Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа "Об утверждении форм бизнес-плана, плана расходов, представляемых в конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) для предоставления государственной поддержки в виде гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемых на конкурсной основе" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа "Об утверждении форм бизнес-плана, плана расходов, представляемых в конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) для предоставления государственной поддержки в виде гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемых на конкурсной основе" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа
"Об утверждении форм бизнес-плана, плана расходов, представляемых в конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов для предоставления государственной поддержки в виде гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемых на конкурсной основе"
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 N 37-п "О государственной программе Новосибирской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области" приказываю:
1. Утвердить представляемые в конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов для предоставления государственной поддержки в виде гранта в форме субсидии на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства "Агростартап", гранта в форме субсидии на поддержку начинающего фермера, гранта в форме субсидии на развитие семейной животноводческой фермы, гранта в форме субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива прилагаемые:
1) форму бизнес-плана создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства ("Агростартап");
2) форму бизнес-плана создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (начинающий фермер);
3) форму бизнес-плана развития крестьянского (фермерского) хозяйства (семейная животноводческая ферма);
4) форму бизнес-плана развития материально-технической базы (сельскохозяйственный потребительский кооператив);
5) форму плана расходов на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства "Агростартап", на реализацию бизнес-плана;
6) форму плана расходов на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства "Агростартап", на реализацию бизнес-плана (на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива);
7) форму плана расходов на реализацию бизнес-плана на поддержку начинающего фермера;
8) форму плана расходов на развитие семейной животноводческой фермы;
9) форму плана расходов на развитие материально-технической базы кооператива.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 23.08.2018 N 138-нпа "Об утверждении форм бизнес-плана, плана расходов, представляемых в конкурсную комиссию по отбору крестьянских(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов для предоставления государственной поддержки в виде гранта в форме субсидии на поддержку начинающего фермера, гранта в форме субсидии на развитие семейной животноводческой фермы, гранта в форме субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива".
|
Министр |
Е.М. Лещенко |
Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа
Форма
Бизнес-план создания и развития крестьянского (фермерского)
хозяйства ("Агростартап")
____________________________________________________
(наименование бизнес-плана)
1. Краткая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства *
/(Ф. И. О гражданина)
1.1. Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - К(Ф)Х)
_________________________________________________________________________________________
1.2. Дата регистрации К(Ф)Х в налоговом органе, система налогообложения (при наличии)
_________________________________________________________________________________________
1.3. Основной вид предпринимательской деятельности К(Ф)Х согласно ОКВЭД*
_________________________________________________________________________________________
1.4. Адрес местонахождения, контактный телефон, E-mail __________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
1.5. Краткое резюме индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х и члена (ов)) (фамилия,
имя, отчество; дата рождения; образование; место жительства; наличие опыта работы в
сельском хозяйстве, опыта ведения ЛПХ)/ заявителя
1.6. Наличие ресурсов, используемых на развитие К(Ф)Х на дату подачи заявки (таблица 1):
Таблица 1
Наличие ресурсов К(Ф)Х /заявителя
(по состоянию на дату подачи заявки)
|
Глава К(Ф)Х/заявитель |
|
|
Почтовый адрес: |
|
|
Член (члены) К(Ф)Х (Ф.И.О., степень родства) |
|
|
Дата подписания соглашения о создании К(Ф)Х |
|
|
Член (члены) К(Ф)Х дополнительно трудоустроен в К(Ф)Х? (да/нет, должность) |
|
|
Дата подписания трудового договора, срок действия договора |
|
Краткая характеристика хозяйства
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Количество |
|
|
|
Земельные угодья * | ||||
|
Вид угодий |
га |
Всего |
из них: |
|
|
в собственности |
в аренде |
|||
|
Пашня |
|
|
|
|
|
Сенокосы |
|
|
|
|
|
Пастбища |
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
* вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права. | ||||
|
Здания и сооружения* | ||||
|
Наименование здания, сооружения |
шт./ м |
Всего |
из них: |
|
|
в собственности |
в аренде |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права. | ||||
|
Техника и оборудование * | ||||
|
Наименование техники, оборудования |
шт. |
|
Год выпуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права (при наличии). | ||||
|
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы) | ||||
|
Вид животных |
гол. |
|
X |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Численность и кадровый состав работников ** | ||||
|
Категория работников |
Численность, чел. |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
||
|
|
|
|
||
Количество произведенной и реализованной продукции за предшествующий год **
|
Наименование продукции |
объем произведенной продукции |
объем реализованной продукции |
||
|
тонн |
тыс. рублей |
тонн |
тыс. рублей |
|
|
растениеводства, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
животноводства, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иная продукция, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оказание услуг, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
|
X |
|
|
Краткая характеристика инвестиционного плана | |||
|
Направление финансирования |
стоимость проекта, тыс. рублей |
||
|
всего |
субсидия |
собственные, заемные средства |
|
|
покупка сельскохозяйственных животных, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение сельскохозяйственной техники |
|
|
|
|
другие направления в том числе: |
|
|
|
** Заполняется индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
* Заполняется индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства
2. Описание бизнес-плана
(информация по разделу представляется в виде таблицы 2)
Таблица 2
Краткая характеристика бизнес-плана
|
Показатели |
|
|
Цель бизнес-плана, основные индикаторы: |
|
|
плановый объем производства, (тыс. рублей/тонн) |
|
|
плановое поголовье (КРС/коров), голов |
|
|
другие (указать) |
|
|
Суть бизнес-плана (основные мероприятия) |
|
|
приобретение сельскохозяйственных животных, голов |
|
|
приобретение (другие направления): |
|
|
Период реализации бизнес-плана, годы |
20____ - 20____ гг. |
|
Стоимость бизнес-плана - всего, тыс. рублей |
|
|
в том числе: |
|
|
- собственные средства, тыс. рублей |
|
|
- заемные средства, тыс. рублей |
|
|
- средства гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства "Агростартап", тыс. рублей |
|
|
Срок окупаемости бизнес-плана, лет |
|
|
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел. |
|
|
Среднемесячная заработная плата наемных работников, тыс. рублей |
|
3. План маркетинга
(ассортимент производимой продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 3)
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование производимой продукции, работ, услуг |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
и т.д. |
|
- основные потребители:
Необходимо представить информацию по организации эффективной реализации продукции хозяйства с указанием наличия договоров, цен, порядка расчета и другой информации, подтверждающую наличия рынка сбыта и спрос на продукцию, производимую и реализуемую хозяйством.
4. План производства и реализации
Таблица 4
План производства и реализации продукции растениеводства
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Наименование производимой продукции |
Площадь, га |
Урожайность, ц/га |
Валовой сбор, тонн |
Объем реализованной продукции, тонн |
Цена реализации единицы продукции, рублей |
Объем реализованной продукции, тыс. рублей |
Себестоимость реализованной продукции, рублей |
Финансовый результат (прибыль) тыс. рублей |
Рентабельность, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
План производства и реализации продукции животноводства
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Наименование производимой продукции |
Среднегодовое поголовье, гол. |
Надой/ привес, кг/гол |
Объем валовой продукции, тонн |
Объем реализованной продукции, тонн |
Цена реализации единицы продукции, рублей |
Объем реализованной продукции, тыс. рублей |
Себестоимость реализованной продукции, рублей |
Финансовый результат (прибыль) тыс. рублей |
Рентабельность, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Движение поголовья скота на 20_ год
(на каждый год реализации бизнес-плана)
голов
|
Виды и группы животных и птицы |
Наличие на начало года |
Приход |
Расход |
Наличие на конец года |
Среднегодовое поголовье, гол. |
Среднесуточный прирост живой массы 1 головы, г |
||||||
|
живой приплод и перевод из других групп |
покупка племенного скота |
покупка товарного скота |
перевод в другие группы |
реализация на мясо в живом весе |
продажа племенного скота в живом весе |
прочее выбытие |
падеж |
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Крупный рогатый скот | ||||||||||||
|
Быки-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телки рождения позапрошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телки рождения прошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бычки и кастраты всех возрастов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телята рождения планируемого года |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи | ||||||||||||
|
Хряки-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поросята в возрасте до 2-х месяцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поросята в возрасте от 2 до 4 месяцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонтный молодняк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодняк и взрослые свиньи на откорме |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Овцы и козы | ||||||||||||
|
Бараны-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярки старше года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярки рождения прошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баранчики и валухи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ягнята рождения планируемого года |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Взрослые овцы на откорме |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пчелосемьи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лошади | ||||||||||||
|
Жеребцы-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кобылы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жеребята от рождения до года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодняк от года до трех лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Потребность в материально-технических ресурсах для реализации бизнес-плана
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
Наименование ресурсов |
Количество, ед. (тонн, шт.) |
Цена единицы ресурса, тыс. рублей |
Стоимость, тыс. рублей |
Стоимость переходящего запаса, тыс. рублей |
||||||||
|
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
В данной таблице необходимо произвести расчет затрат по обеспечению плановых объемов производства растениеводческой и животноводческой продукции. При расчете затрат по обеспечению кормами на заданную продуктивность, при условии их собственного производства, в расчете необходимо учитывать затраты на их производство, а при приобретении кормов - затраты по их приобретению и доставку в хозяйство. Расчет потребности ГСМ, электроэнергии, запасных частей, расходных материалов производится с учетом установочной мощностей, тарифов, норм расхода и стоимости ресурсов. В общехозяйственных расходах необходимо произвести расчет потребности и стоимости инвентаря, оборудования, используемого при производстве продукции. Подлежат учету затраты хозяйства по реализации продукции (тара, сертифицированные, транспортные и иные). Калькуляции подлежат стоимость затрат на обеспечение проведения ветеринарных обработок и лечения животных, а при отсутствии в хозяйстве ветеринарного работника и затрат по оплате соответствующих услуг.
Таблица 8
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления с фонда оплаты труда
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Наименование |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
1. |
Количество постоянных наемных работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднемесячная заработная плата наемного работника, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
3. |
Фонд оплаты труда (сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу наемных работников) - всего, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
4. |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховые взносы на обязательное медицинское страхование, взносы на страхование от несчастных случаев за наемных работников, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
5. |
Доход главы К(Ф)Х, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
6. |
Общий размер фиксированных платежей главы К(Ф)Х и члена (ов) К(Ф)Х (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное медицинское страхование), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
7. |
Доход члена (ов) К(Ф)Х, без учета главы К(Ф)Х тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
8. |
Общий размер фиксированных платежей члена (ов) К(Ф)Х (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное медицинское страхование), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
9. |
Итого (3+4+5+6+7+8), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
5. Организационный план
(на каждый год реализации бизнес-плана)
В данном разделе необходимо представить перечень основных этапов реализации бизнес-плана (приобретение или проведение строительства, реконструкции или модернизации производственного помещения, приобретение оборудования, монтаж оборудования, прием рабочих, приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение техники, инвентаря и т.д.) согласно таблице 9.
Таблица 9
Календарный план работ
|
Мероприятие (содержание работ) |
Сроки исполнения |
Финансирование расходов, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
6. Финансовый план
(общий объем выручки от реализации продукции обосновывается согласно таблице 10)
(на каждый год реализации бизнес-плана)
В разделе предоставляется информация по объему и назначению финансовых ресурсов, необходимых для реализации бизнес-плана.
Необходимо дать обоснование источника средств по обеспечению софинансирования к средствам государственной поддержки.
Таблица 10
Прогноз выручки от реализации продукции
|
Показатели |
Ед. изм. |
20 _г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
Продукт N 1 (наименование продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
рублей |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
рублей |
|
|
|
|
|
|
Продукт N 2 (наименование продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
рублей |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
рублей |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности |
рублей |
|
|
|
|
|
Прогноз выручки продукции, производимой хозяйством должен обеспечивать рентабельность и прибыльность хозяйственной деятельности К(Ф)Х. Выручка от реализации продукции по периодам производства и реализации (месяц, квартал, год) должна быть больше размера производственных затрат в эти периоды с учетом обеспечения исполнения главы К(Ф)Х обязательств своевременности и полноты выплат заработной платы наемным работникам и уплат обязательств по отчислениям в бюджетные и во внебюджетные фонды.
Таблица 11
Эффективность и динамика развития хозяйства
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Показатели |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
1. |
Доходы - всего, тыс. рублей (2 + 3 + 5) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка от реализации продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
от продукции растениеводства |
|
|
|
|
|
|
|
от продукции животноводства |
|
|
|
|
|
|
3. |
Выручка от реализации прочей продукции и услуг, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
4. |
Сумма субсидий, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие поступления (кредиты, займы, собственные вложения и др.), тыс. рублей (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
6. |
Производственные расходы - всего, тыс. рублей (7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
7. |
Фонд оплаты труда с отчислениями (таблица 8), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
8. |
Материально-технические ресурсы (таблица 7), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
9. |
Амортизация основных средств, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
10. |
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. рублей (2 + 3 - 6 - 9) |
|
|
|
|
|
|
11. |
Проценты за займ, кредит, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
12. |
Страхование, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
13. |
Налоги и другие обязательные платежи, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
14. |
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей (1 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13) |
|
|
|
|
|
|
15. |
Налог на прибыль (на доход), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
16. |
Чистая прибыль, тыс. рублей (14 - 15) |
|
|
|
|
|
|
17. |
Рентабельность, % (16/(6 + 9+ 11 + 12 + 13 + 15)* 100) |
|
|
|
|
|
Таблица 12
Окупаемость бизнес-плана
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Показатели |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
1. |
Инвестиционные расходы на реализацию бизнес-плана (собственные средства, заемные средства, субсидия) по годам, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
2. |
Инвестиционные расходы на реализацию бизнес-плана нарастающим итогом, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
3. |
Денежные поступления от бизнес-плана (чистая прибыль + амортизация), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
4. |
Денежные поступления бизнес-плана от нарастающим итогом, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
5. |
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
6. |
Окупаемость бизнес-плана , % (4 / 2 * 100) |
|
|
|
|
|
Выводы по эффективности и динамике развития К(Ф)Х*
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О. (отчество - при наличии)
главы К(Ф)Х /заявителя ____________________
___________________________
(подпись)
М.П. (при наличии)
* заполняется главой К(Ф)Х/заявителем
Таблица 13
Анкета
с кратким описанием сельскохозяйственного потребительского кооператива*
|
Сокращенное наименование кооператива |
|
|
Дата регистрации кооператива в налоговом органе, система налогообложения |
|
|
Вид деятельности (ОКВЭД 2): основной |
|
|
Наименование ревизионного союза, в котором состоит СПоК |
|
Таблица 14
Наличие ресурсов, используемых на создание и развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива
|
Наличие у кооператива материально-технических ресурсов * | ||||||
|
Наименование (здания, сооружения, техника, оборудование и т.д.) |
Единица измерения |
Всего |
Из них: |
|||
|
в собственности |
в пользовании |
|||||
|
1. |
|
|
|
|
||
|
2. |
|
|
|
|
||
|
________________________ * На дату подачи документов. | ||||||
|
Количество членов кооператива * | ||||||
|
Организационно-правовая форма |
Количество |
Процент |
Наименование |
|||
|
Всего |
|
100 |
X |
|||
|
в том числе: |
|
X |
X |
|||
|
личные подсобные хозяйства |
|
|
X |
|||
|
крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
|||
|
иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.) |
|
|
|
|||
|
предприятия переработки сельхозпродукции |
|
|
|
|||
|
другие |
|
|
(дополнительно указать вид деятельности) |
|||
|
________________________ * На дату подачи документов. | ||||||
|
Количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов * | ||||||
|
Организационно-правовая форма |
Количество |
Процент |
Наименование |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
Всего |
|
100 |
X |
|||
|
в том числе: |
|
X |
X |
|||
|
личные подсобные хозяйства |
|
|
X |
|||
|
крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
|||
|
иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.) |
|
|
|
|||
|
предприятия по переработке сельхозпродукции |
|
|
|
|||
|
другие |
|
|
(дополнительно указать вид деятельности) |
|||
|
* На дату подачи документов. | ||||||
|
Количество постоянных рабочих мест и фонд оплаты труда в кооперативе | ||||||
|
Наименование должности (профессии) |
Количество |
Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. |
Среднемесячная заработная плата, руб. *** |
|||
|
Всего численность работников (согласно штатному расписанию) * |
|
|
X |
|||
|
Фактическая численность на последнюю отчетную дату |
|
X |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||
|
председатель |
|
|
||||
|
бухгалтер |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
* Согласно штатному расписанию и утвержденной смете расходов кооператива на текущий год. ** Предусмотрено сметой расходов кооператива на текущий год. *** Фактически выплаченная с начала текущего года | ||||||
Таблица 15
Краткая характеристика плана развития кооператива
|
Показатели |
Описание |
||
|
1 |
2 |
||
|
Цель проекта и т.д. |
|
||
|
Суть проекта (основные мероприятия) |
|
||
|
Период реализации проекта, годы |
|
||
|
Стоимость проекта - всего, тыс. рублей |
|
||
|
в том числе |
|
||
|
собственные средства |
|
||
|
заемные средства |
|
||
|
средства гранта на создание и развитие материально-технической базы кооператива |
|
||
|
Планируемое количество создаваемых дополнительных постоянных рабочих мест, человек |
|
||
|
Планируемый размер среднемесячной оплаты труда работников на создаваемых дополнительных постоянных рабочих местах, рублей |
|
||
Таблица 16
План деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива (составляется на дату подачи документов и на период деятельности не менее 5 лет)
|
Наименование |
Количество (величина показателя) |
|||||||||||
|
Наименование |
Планируемый объем заготавливаемой продукции |
|||||||||||
|
тонн |
тыс. рублей |
|||||||||||
|
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
Молоко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мясо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Овощи, фрукты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
другое, в т.ч. дикоросы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Наименование |
Планируемый объем реализации продукции |
|||||||||||
|
Молоко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мясо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Овощи, фрукты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Продукция переработки молока |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по видам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Продукция переработки мяса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по видам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Продукция переработки овощей и фруктов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по видам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
другое, в т.ч. дикоросы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Планируемый объем услуг, оказываемых кооперативом* | ||||||||||||
|
Закуп скота, птицы, семян, техники, оборудования и др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в т.ч. по видам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ветеринарные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Услуги искусственного осеменения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Другие (указать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
* Указывается наименование услуг, планируемых к осуществлению кооперативом | ||||||||||||
|
Планируемое количество членов кооператива* | ||||||||||||
|
Организационно-правовая форма |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|||||||
|
личные подсобные хозяйства |
|
|
|
|
|
|||||||
|
крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
|
|
|||||||
|
иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.) |
|
|
|
|
|
|||||||
|
предприятия по переработке сельхозпродукции |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Другие |
|
|
|
|
|
|||||||
|
* На дату формирования заявки | ||||||||||||
|
Планируемое количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов | ||||||||||||
|
Организационно-правовая форма |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Личные подсобные хозяйства |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.) |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Предприятия переработки сельхозпродукции |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Другие |
|
|
|
|
|
|||||||
|
План создания дополнительных постоянных рабочих мест в кооперативе | ||||||||||||
|
Наименование должности (профессии) |
Количество |
Годовой фонд оплаты труда, тыс. рублей |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Наличие средств на формирование неделимого фонда кооператива * | ||||||||||||
|
Источник средств |
Сумма, тыс. рублей |
Процент от плана расходов |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
Собственные, сформированные за счет доходов от деятельности кооператива средства |
|
|
||||||||||
|
Собственные, сформированные за счет взносов членов кооператива |
|
|
||||||||||
|
Заемные (возвращаемые) средства |
|
|
||||||||||
|
в том числе у членов кооператива |
|
|
||||||||||
|
у ассоциированного члена кооператива |
|
|
||||||||||
|
в кредитной организации (банк) |
|
|
||||||||||
|
Другие источники (указать) |
|
|
||||||||||
|
* На дату формирования заявки | ||||||||||||
|
Сроки формирования неделимого фонда для обеспечения софинансирования мероприятий проекта | ||||||||||||
|
Срок формирования неделимого фонда |
Сумма, тыс. рублей |
Процент от плана расходов |
||||||||||
|
На дату формирования заявки |
|
|
||||||||||
|
Поэтапно на дату осуществления оплаты согласно плану расходов |
|
|
||||||||||
|
в том числе |
|
|
||||||||||
|
1. |
|
|
||||||||||
|
2. |
|
|
||||||||||
Таблица 17
Срок освоения средств
|
Наименование мероприятия (приобретение, выполнение работ, статьи расходов) |
Сроки исполнения (месяц, год) |
Финансирование расходов, рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Таблица 18
Перечень оборудования и техники, приобретаемых и монтируемых при строительстве, реконструкции, модернизации или приобретении материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива
|
N п/п |
Наименование |
Код согласно общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014 (КПЕС 2008) |
Единица измерения |
Цена за единицу, тыс. рублей |
Количество |
Стоимость, тыс. рублей |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
X |
|
|
|
Ассортимент продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 19.
Таблица 19
Ассортимент продукции, работ, услуг
|
N п/п |
Наименование |
|
1. |
|
|
2. и т.д. |
|
Основные потребители, наличие договоров и соглашений.
Таблица 20
Перечень
предприятий для реализации кооперативом продукции
|
N п/п |
Наименование |
|
1. |
|
|
2. и т.д. |
|
Общий объем выручки от реализации продукции обосновывается согласно таблице 21.
Таблица 21
Прогноз выручки от реализации продукции
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
Показатели |
Единица измерения |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|
Продукт N 1 (наименование продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
рублей |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
рублей |
|
|
|
|
|
|
Продукт N 2 (наименование продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
руб. |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
руб. |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности |
руб. |
|
|
|
|
|
Объем доходов и расходов кооператива представляется согласно таблице 22.
Таблица 22
Эффективность и динамика развития кооператива
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Показатели |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20 __г. |
|
1 |
Доходы - всего, руб. (2 + 3 + 5) |
|
|
|
|
|
|
2 |
Выручка от реализации продукции, рублей |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
от продукции растениеводства |
|
|
|
|
|
|
|
от продукции животноводства |
|
|
|
|
|
|
3 |
Выручка от реализации прочей продукции и услуг, руб. |
|
|
|
|
|
|
4 |
Сумма гранта, рублей |
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие доходы, руб. (в т.ч. от услуг - расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
6 |
Текущие расходы - всего, рублей (7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
7 |
Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды (таблица 9) |
|
|
|
|
|
|
8 |
Приобретение материально-технических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
9 |
Прибыль (убыток) до налогообложения, рублей (1-6-9-11-12-13) |
|
|
|
|
|
|
10 |
Налог на прибыль (на доход), рублей |
|
|
|
|
|
|
11 |
Чистая прибыль, рублей (9-10) |
|
|
|
|
|
|
12 |
Рентабельность, %(11/(6 + 10)х 100) |
|
|
|
|
|
Окупаемость проекта представляется согласно таблице 23.
Таблица 23
Окупаемость проекта
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Показатели |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|
1 |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства) по годам, рублей |
|
|
|
|
|
|
2 |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, рублей |
|
|
|
|
|
|
3 |
Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), рублей |
|
|
|
|
|
|
4 |
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, рублей |
|
|
|
|
|
|
5 |
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), рублей |
|
|
|
|
|
|
6 |
Окупаемость проекта, % (4 / 2 х 100) |
|
|
|
|
|
Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива
_______________________ __________________________________________
(подпись) Ф.И.О. (отчество - при наличии)
М.П. (при наличии)
Ф.И.О. (отчество - при наличии)
главы К(Ф)Х /заявителя ___________________ _______________________
(подпись)
М.П. (при наличии)
* Таблицы с 13 по 23 рассчитываются при условии использования части средств гранта Агростартап (менее 25% и не более 50% общего объема средств гранта) на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство.
Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа
Форма
Бизнес-план создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства
(начинающий фермер)
______________________________________________
(наименование бизнес-плана)
1. Краткая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства
1.1. Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - К(Ф)Х)
_________________________________________________________________________________________
1.2. Дата регистрации К(Ф)Х в налоговом органе, система налогообложения
_________________________________________________________________________________________
1.3. Основной вид предпринимательской деятельности К(Ф)Х согласно ОКВЭД
_________________________________________________________________________________________
1.4. Адрес местонахождения, контактный телефон, E-mail
_________________________________________________________________________________________
1.5. Краткое резюме индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х и члена (ов)) (фамилия,
имя, отчество; дата рождения; образование; место жительства; наличие опыта работы в
сельском хозяйстве, опыта ведения ЛПХ).
Таблица 1
Наличие ресурсов К(Ф)Х
(по состоянию на дату подачи заявки)
|
Глава К(Ф)Х |
|
|
Почтовый адрес: |
|
|
Член (члены) К(Ф)Х (Ф.И.О., степень родства) |
|
|
Дата подписания соглашения о создании К(Ф)Х |
|
|
Член (члены) К(Ф)Х дополнительно трудоустроен в К(Ф)Х? (да/нет, должность) |
|
|
Дата подписания трудового договора, срок действия договора |
|
Краткая характеристика хозяйства
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Количество |
|
|
|
Земельные угодья * | ||||
|
Вид угодий |
га |
Всего |
из них: |
|
|
в собственности |
в аренде |
|||
|
Пашня |
|
|
|
|
|
Сенокосы |
|
|
|
|
|
Пастбища |
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
* вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права. | ||||
|
Здания и сооружения * | ||||
|
Наименование здания, сооружения |
шт./ м |
Всего |
из них: |
|
|
в собственности |
в аренде |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права. | ||||
|
Техника и оборудование* | ||||
|
Наименование техники, оборудования |
шт. |
|
Год выпуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права (при наличии). | ||||
|
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы) | ||||
|
Вид животных |
гол. |
|
X |
|
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Количество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность и кадровый состав работников | |||
|
Категория работников |
Численность, чел. |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
|
|
|
|
|
|
Количество произведенной и реализованной продукции за предшествующий год
|
Наименование продукции |
объем произведенной продукции |
объем реализованной продукции |
||||||||||
|
тонн |
тыс. рублей |
тонн |
тыс. рублей |
|||||||||
|
растениеводства, всего |
|
|
|
|
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
животноводства, всего |
|
|
|
|
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иная продукция, всего |
|
|
|
|
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
оказание услуг, всего |
|
|
|
|
||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Итого |
X |
|
X |
|
||||||||
|
Краткая характеристика инвестиционного плана | ||||||||||||
|
Направление финансирования |
стоимость проекта, тыс. рублей |
|||||||||||
|
всего |
субсидия |
собственные, заемные средства |
||||||||||
|
покупка сельскохозяйственных животных, в том числе: |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
приобретение сельскохозяйственной техники |
|
|
|
|||||||||
|
другие направления в том числе: |
|
|
|
|||||||||
2. Описание бизнес-плана
(информация по разделу представляется в виде таблицы 2)
Таблица 2
Краткая характеристика бизнес-плана
|
Показатели |
|
|
Цель бизнес-плана, основные индикаторы: |
|
|
плановый объем производства, (тыс. рублей/тонн) |
|
|
плановое поголовье (КРС/коров), голов |
|
|
другие (указать) |
|
|
Суть бизнес-плана (основные мероприятия) |
|
|
приобретение сельскохозяйственных животных, голов |
|
|
приобретение (другие направления): |
|
|
Период реализации бизнес-плана, годы |
20___ - 20___ гг. |
|
Стоимость бизнес-плана - всего, тыс. рублей |
|
|
в том числе: |
|
|
- собственные средства, тыс. рублей |
|
|
- заемные средства, тыс. рублей |
|
|
- средства гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства "Агростартап", тыс. рублей |
|
|
Срок окупаемости бизнес-плана, лет |
|
|
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел. |
|
|
Среднемесячная заработная плата наемных работников, тыс. рублей |
|
3. План маркетинга
(ассортимент производимой продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 3)
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование производимой продукции, работ, услуг |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
и т.д. |
|
- основные потребители:
Необходимо представить информацию по организации эффективной реализации продукции хозяйства с указанием наличия договоров, цен, порядка расчета и другой информации, подтверждающую наличия рынка сбыта и спрос на продукцию, производимую и реализуемую хозяйством.
4. План производства и реализации
Таблица 4
План производства и реализации продукции растениеводства
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Наименование производимой продукции |
Площадь, га |
Урожайность, ц/га |
Валовой сбор, тонн |
Объем реализованной продукции, тонн |
Цена реализации единицы продукции, рублей |
Объем реализованной продукции, тыс. рублей |
Себестоимость реализованной продукции, рублей |
Финансовый результат (прибыль) тыс. рублей |
Рентабельность, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
План производства и реализации продукции животноводства
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Наименование производимой продукции |
Среднегодовое поголовье, гол. |
Надой/ привес, кг/гол |
Объем валовой продукции, тонн |
Объем реализованной продукции, тонн |
Цена реализации единицы продукции, рублей |
Объем реализованной продукции, тыс. рублей |
Себестоимость реализованной продукции, рублей |
Финансовый результат (прибыль) тыс. рублей |
Рентабельность, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Движение поголовья скота на 20_ год
(на каждый год реализации бизнес-плана)
голов
|
Виды и группы животных и птицы |
Наличие на начало года |
Приход |
Расход |
Наличие на конец года |
Среднегодовое поголовье, гол. |
Среднесуточный прирост живой массы 1 головы, г |
||||||
|
живой приплод и перевод из других групп |
покупка племенного скота |
покупка товарного скота |
перевод в другие группы |
реализация на мясо в живом весе |
продажа племенного скота в живом весе |
прочее выбытие |
падеж |
|
|
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Крупный рогатый скот | ||||||||||||
|
Быки-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телки рождения позапрошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телки рождения прошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бычки и кастраты всех возрастов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телята рождения планируемого года |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи | ||||||||||||
|
Хряки-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поросята в возрасте до 2-х месяцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поросята в возрасте от 2 до 4 месяцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонтный молодняк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодняк и взрослые свиньи на откорме |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Овцы и козы | ||||||||||||
|
Бараны-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярки старше года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярки рождения прошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баранчики и валухи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ягнята рождения планируемого года |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Взрослые овцы на откорме |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пчелосемьи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лошади | ||||||||||||
|
Жеребцы-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кобылы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жеребята от рождения до года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодняк от года до трех лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Потребность в материально-технических ресурсах для реализации бизнес-плана
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
Наименование ресурсов |
Количество, ед. |
Цена единицы ресурса, тыс. рублей |
Стоимость, тыс. рублей |
Стоимость переходящего запаса, рублей |
||||||||
|
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
В данной таблице необходимо произвести расчет затрат по обеспечению плановых объемов производства растениеводческой и животноводческой продукции. При расчете затрат по обеспечению кормами на заданную продуктивность, при условии их собственного производства, в расчете необходимо учитывать затраты на их производство, а при приобретении кормов - затраты по их приобретению и доставку в хозяйство. Расчет потребности ГСМ, электроэнергии, запасных частей, расходных материалов производится с учетом установочной мощностей, тарифов, норм расхода и стоимости ресурсов. В общехозяйственных расходах необходимо произвести расчет потребности и стоимости инвентаря, оборудования, используемого при производстве продукции. Подлежат учету затраты хозяйства по реализации продукции (тара, сертифицированные, транспортные и иные). Калькуляции подлежат стоимость затрат на обеспечение проведения ветеринарных обработок и лечения животных, а при отсутствии в хозяйстве ветеринарного работника и затрат по оплате соответствующих услуг.
Таблица 8
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления с фонда оплаты труда
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Наименование |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
1. |
Количество постоянных наемных работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднемесячная заработная плата наемного работника, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
3. |
Фонд оплаты труда (сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу наемных работников) - всего, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
4. |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховые взносы на обязательное медицинское страхование, взносы на страхование от несчастных случаев за наемных работников, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
5. |
Доход главы К(Ф)Х, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
6. |
Общий размер фиксированных платежей главы К(Ф)Х и члена (ов) К(Ф)Х (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное медицинское страхование), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
7. |
Доход члена (ов) К(Ф)Х, без учета главы К(Ф)Х тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
8. |
Общий размер фиксированных платежей члена (ов) К(Ф)Х (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное медицинское страхование), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
9. |
Итого (3+4+5+6+7+8), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
5. Организационный план
(на каждый год реализации бизнес-плана)
В данном разделе необходимо представить перечень основных этапов реализации бизнес-плана (приобретение или проведение строительства, реконструкции или модернизации производственного помещения, приобретение оборудования, монтаж оборудования, прием рабочих, приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение техники, инвентаря и т.д.) согласно таблице 9.
Таблица 9
Календарный план работ
|
Мероприятие |
Сроки исполнения |
Финансирование расходов, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
6. Финансовый план
(общий объем выручки от реализации продукции обосновывается согласно таблице 10)
(на каждый год реализации бизнес-плана)
В разделе предоставляется информация по объему и назначению финансовых ресурсов, необходимых для реализации бизнес-плана.
Необходимо дать обоснование источника средств по обеспечению софинансирования к средствам государственной поддержки.
Таблица 10
Прогноз выручки от реализации продукции
|
Показатели |
Ед. изм. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
Продукт N 1 (наименование продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
рублей |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
рублей |
|
|
|
|
|
|
Продукт N 2 (наименование продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
рублей |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
рублей |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности |
рублей |
|
|
|
|
|
Прогноз выручки продукции, производимой хозяйством должен обеспечивать рентабельность и прибыльность хозяйственной деятельности К(Ф)Х. Выручка от реализации продукции по периодам производства и реализации (месяц, квартал, год) должна быть больше размера производственных затрат в эти периоды с учетом обеспечения исполнения главы К(Ф)Х обязательств своевременности и полноты выплат заработной платы наемным работникам и уплат обязательств по отчислениям в бюджетные и во внебюджетные фонды.
Таблица 11
Эффективность и динамика развития хозяйства
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Показатели |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
1. |
Доходы - всего, тыс. рублей (2 + 3 + 5) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка от реализации продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
от продукции растениеводства |
|
|
|
|
|
|
|
от продукции животноводства |
|
|
|
|
|
|
3. |
Выручка от реализации прочей продукции и услуг, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
4. |
Сумма субсидий, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие поступления (кредиты, займы, собственные вложения и др.), тыс. рублей (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
6. |
Производственные расходы - всего, тыс. рублей (7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
7. |
Фонд оплаты труда с отчислениями (таблица 8), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
8. |
Материально-технические ресурсы (таблица 7), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
9. |
Амортизация основных средств, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
10. |
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. рублей (2 + 3 - 6 - 9) |
|
|
|
|
|
|
11. |
Проценты за займ, кредит, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
12. |
Страхование, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
13. |
Налоги и другие обязательные платежи, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
14. |
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей (1 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13) |
|
|
|
|
|
|
15. |
Налог на прибыль (на доход), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
16. |
Чистая прибыль, тыс. рублей (14 - 15) |
|
|
|
|
|
|
17. |
Рентабельность, % (16/(6 + 9 + 11 + 12 + 13 + 15)* 100) |
|
|
|
|
|
Таблица 12
Окупаемость бизнес-плана
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Показатели |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
1. |
Инвестиционные расходы на реализацию бизнес-плана (собственные средства, заемные средства, субсидия) по годам, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
2. |
Инвестиционные расходы на реализацию бизнес-плана нарастающим итогом, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
3. |
Денежные поступления от бизнес-плана (чистая прибыль + амортизация), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
4. |
Денежные поступления бизнес-плана от нарастающим итогом, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
5. |
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
6. |
Окупаемость бизнес-плана , % (4 / 2 * 100) |
|
|
|
|
|
Выводы по эффективности и динамике развития К(Ф)Х*
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ф.И.О. (отчество - при наличии)
главы К(Ф)Х /заявителя ______________ _________________________
(подпись)
М.П. (при наличии)
* заполняется главой К(Ф)Х/заявителем
Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа
Форма
Бизнес-план развития крестьянского (фермерского) хозяйства (семейная животноводческая ферма)
_____________________________________________________
(наименование бизнес-плана)
1. Краткая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства
1.1. Полное наименование крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - К(Ф)Х)
_________________________________________________________________________________________
1.2. Дата регистрации К(Ф)Х в налоговом органе, система налогообложения
_________________________________________________________________________________________
1.3. Основной вид предпринимательской деятельности К(Ф)Х согласно ОКВЭД
_________________________________________________________________________________________
1.4. Адрес местонахождения, контактный телефон, E-mail __________________________________
_________________________________________________________________________________________
1.5. Краткое резюме индивидуального предпринимателя главы К(Ф)Х и члена (ов)) (фамилия,
имя, отчество; дата рождения; образование; место жительства; наличие опыта работы в
сельском хозяйстве, опыта ведения ЛПХ).
1.6. Наличие ресурсов, используемых на развитие К(Ф)Х на дату подачи заявки (таблица 1):
Таблица 1
Наличие ресурсов К(Ф)Х
(по состоянию на дату подачи заявки)
|
Глава К(Ф)Х |
|
|
Почтовый адрес: |
|
|
Член (члены) К(Ф)Х (Ф.И.О., степень родства) |
|
|
Дата подписания соглашения о создании К(Ф)Х |
|
|
Член (члены) К(Ф)Х дополнительно трудоустроен в К(Ф)Х? (да/нет, должность) |
|
|
Дата подписания трудового договора, срок действия договора |
|
Краткая характеристика хозяйства
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Количество |
|
|
|
Земельные угодья * | ||||
|
Вид угодий |
га |
Всего |
из них: |
|
|
в собственности |
в аренде |
|||
|
Пашня |
|
|
|
|
|
Сенокосы |
|
|
|
|
|
Пастбища |
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
* вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права. | ||||
|
Здания и сооружения * | ||||
|
Наименование здания, сооружения |
шт./ м |
Всего |
из них: |
|
|
в собственности |
в аренде |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права. | ||||
|
Техника и оборудование * | ||||
|
Наименование техники, оборудования |
шт. |
|
Год выпуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* вид документа подтверждающий право собственности, аренды, номер, дата выдачи, срок действия права (при наличии). | ||||
|
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы) | ||||
|
Вид животных |
гол. |
|
X |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Численность и кадровый состав работников | ||||
|
Категория работников |
Численность, чел. |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
||
|
|
|
|
||
Количество произведенной и реализованной продукции за предшествующий год
|
Наименование продукции |
объем произведенной продукции |
объем реализованной продукции |
|||||
|
тонн |
тыс. рублей |
тонн |
тыс. рублей |
||||
|
растениеводства, всего |
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
животноводства, всего |
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
иная продукция, всего |
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
оказание услуг, всего |
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого |
X |
|
X |
|
|||
|
Краткая характеристика инвестиционного плана | |||||||
|
Направление финансирования |
стоимость проекта, тыс. руб. |
||||||
|
всего |
субсидия |
собственные, заемные средства |
|||||
|
покупка сельскохозяйственных животных, в том числе: |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также на их монтаж |
|
|
|
||||
|
разработка проектной документации по строительству, реконструкции или модернизации животноводческих ферм |
|
|
|
||||
|
строительство, реконструкция или модернизация животноводческих ферм |
|
|
|
||||
|
строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции животноводства |
|
|
|
||||
2. Описание бизнес-плана
(информация по разделу представляется в виде таблицы 2)
Таблица 2
Краткая характеристика бизнес-плана
|
Показатели |
|
|
Цель бизнес-плана, основные индикаторы: |
|
|
плановый объем производства, (млн. руб./тонн) |
|
|
плановое поголовье (КРС/коров), голов |
|
|
другие (указать) |
|
|
Суть бизнес-плана (основные мероприятия) |
|
|
приобретение сельскохозяйственных животных, голов |
|
|
приобретение (другие направления): |
|
|
Период реализации бизнес-плана, годы |
20__ - 20__ гг. |
|
Стоимость бизнес-плана - всего, тыс. руб. |
|
|
в том числе: |
|
|
- собственные средства, тыс. руб. |
|
|
- заемные средства, тыс. руб. |
|
|
- средства гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, тыс. руб. |
|
|
Срок окупаемости бизнес-плана, лет |
|
|
Количество создаваемых постоянных рабочих мест, чел. |
|
|
Среднемесячная заработная плата наемных работников, тыс. руб. |
|
3. План маркетинга
(ассортимент производимой продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 3)
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование производимой продукции, работ, услуг |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
и т.д. |
|
- основные потребители:
Необходимо представить информацию по организации эффективной реализации продукции хозяйства с указанием наличия договоров, цен, порядка расчета и другой информации, подтверждающую наличия рынка сбыта и спрос на продукцию, производимую и реализуемую хозяйством.
4. План производства и реализации
Таблица 4
План производства и реализации продукции растениеводства
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Наименование производимой продукции |
Площадь, га |
Урожайность, ц/га |
Валовой сбор, тонн |
Объем реализованной продукции, тонн |
Цена реализации единицы продукции, руб. |
Объем реализованной продукции, тыс. руб. |
Себестоимость реализованной продукции, руб. |
Финансовый результат (прибыль) тыс. руб. |
Рентабельность, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
План производства и реализации продукции животноводства
(на каждый год реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Наименование производимой продукции |
Среднегодовое поголовье, гол. |
Надой/ привес, кг/гол |
Объем валовой продукции, тонн |
Объем реализованной продукции, тонн |
Цена реализации единицы продукции, руб. |
Объем реализованной продукции, тыс. руб. |
Себестоимость реализованной продукции, руб. |
Финансовый результат (прибыль) тыс. руб. |
Рентабельность, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Движение поголовья скота на 20_ год
(на каждый год реализации бизнес-плана)
голов
|
Виды и группы животных и птицы |
Наличие на начало года |
Приход |
Расход |
Наличие на конец года |
Среднегодовое поголовье, гол. |
Среднесуточный прирост живой массы 1 головы, г |
||||||
|
живой приплод и перевод из других групп |
покупка племенного скота |
покупка товарного скота |
перевод в другие группы |
реализация на мясо в живом весе |
продажа племенного скота в живом весе |
прочее выбытие |
падеж |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Крупный рогатый скот | ||||||||||||
|
Быки-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телки рождения позапрошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телки рождения прошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бычки и кастраты всех возрастов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Телята рождения планируемого года |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Свиньи | ||||||||||||
|
Хряки-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поросята в возрасте до 2-х месяцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поросята в возрасте от 2 до 4 месяцев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонтный молодняк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодняк и взрослые свиньи на откорме |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Овцы и козы | ||||||||||||
|
Бараны-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярки старше года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ярки рождения прошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баранчики и валухи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ягнята рождения планируемого года |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Взрослые овцы на откорме |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пчелосемьи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лошади | ||||||||||||
|
Жеребцы-производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кобылы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жеребята от рождения до года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодняк от года до трех лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Потребность в материально-технических ресурсах для реализации бизнес-плана
|
Наименование ресурсов |
Количество, ед. (тонн, шт.) |
Цена единицы ресурса, тыс. руб. |
Стоимость, тыс. руб. |
Стоимость переходящего запаса, тыс. руб. |
||||||||
|
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
20_ г. |
20_ г. |
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
В данной таблице необходимо произвести расчет затрат по обеспечению плановых объемов производства растениеводческой и животноводческой продукции. При расчете затрат по обеспечению кормами на заданную продуктивность, при условии их собственного производства, в расчете необходимо учитывать затраты на их производство, а при приобретении кормов - затраты по их приобретению и доставку в хозяйство. Расчет потребности ГСМ, электроэнергии, запасных частей, расходных материалов производится с учетом установочной мощностей, тарифов, норм расхода и стоимости ресурсов. В общехозяйственных расходах необходимо произвести расчет потребности и стоимости инвентаря, оборудования, используемого при производстве продукции. Подлежат учету затраты хозяйства по реализации продукции (тара, сертифицированные, транспортные и иные). Калькуляции подлежат стоимость затрат на обеспечение проведения ветеринарных обработок и лечения животных, а при отсутствии в хозяйстве ветеринарного работника и затрат по оплате соответствующих услуг.
Таблица 8
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления с фонда оплаты труда
(по годам на срок реализации бизнес-плана)
|
N п/п |
Наименование |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
1. |
Количество постоянных наемных работников, чел. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднемесячная заработная плата наемного работника, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
3. |
Фонд оплаты труда (сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу наемных работников) - всего, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4. |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховые взносы на обязательное медицинское страхование, взносы на страхование от несчастных случаев за наемных работников, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
5. |
Доход главы К(Ф)Х, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
6. |
Общий размер фиксированных платежей главы К(Ф)Х и члена (ов) К(Ф)Х (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное медицинское страхование), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
7. |
Доход члена (ов) К(Ф)Х, без учета главы К(Ф)Х тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
8. |
Общий размер фиксированных платежей члена (ов) К(Ф)Х (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное медицинское страхование), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
9. |
Итого (3+4+5+6+7+8), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
5. Организационный план
В данном разделе необходимо представить перечень основных этапов реализации бизнес-плана (приобретение или проведение строительства, реконструкции или модернизации производственного помещения, приобретение оборудования, монтаж оборудования, прием рабочих, приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение техники, инвентаря и т.д.) согласно таблице 9.
Таблица 9
Календарный план работ
|
Мероприятие |
Сроки исполнения |
Финансирование расходов, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
6. Финансовый план
(общий объем выручки от реализации продукции обосновывается согласно таблице 10).
В разделе предоставляется информация по объему и назначению финансовых ресурсов, необходимых для реализации бизнес-плана.
Необходимо дать обоснование источника средств по обеспечению софинансирования к средствам государственной поддержки.
Таблица 10
Прогноз выручки от реализации продукции
|
Показатели |
Ед. изм. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
Продукт N 1 (наименование продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
руб. |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
руб. |
|
|
|
|
|
|
Продукт N 2 (наименование продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
руб. |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
руб. |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности |
руб. |
|
|
|
|
|
Прогноз выручки продукции, производимой хозяйством должен обеспечивать рентабельность и прибыльность хозяйственной деятельности К(Ф)Х. Выручка от реализации продукции по периодам производства и реализации (месяц, квартал, год) должна быть больше размера производственных затрат в эти периоды с учетом обеспечения исполнения главы К(Ф)Х обязательств своевременности и полноты выплат заработной платы наемным работникам и уплат обязательств по отчислениям в бюджетные и во внебюджетные фонды.
Таблица 11
Эффективность и динамика развития хозяйства
|
N п/п |
Показатели |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
1. |
Доходы - всего, тыс. руб. (2 + 3 + 5) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
от продукции растениеводства |
|
|
|
|
|
|
|
от продукции животноводства |
|
|
|
|
|
|
3. |
Выручка от реализации прочей продукции и услуг, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4. |
Сумма субсидий, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие поступления (кредиты, займы, собственные вложения и др.), тыс. руб. (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
6. |
Производственные расходы - всего, тыс. руб. (7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
7. |
Фонд оплаты труда с отчислениями (таблица 8), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
8. |
Материально-технические ресурсы (таблица 7), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
9. |
Амортизация основных средств, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
10. |
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. (2 + 3 - 6 - 9) |
|
|
|
|
|
|
11. |
Проценты за займ, кредит, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
12. |
Страхование, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
13. |
Налоги и другие обязательные платежи, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
14. |
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. (1-6-9-11 - 12- 13) |
|
|
|
|
|
|
15. |
Налог на прибыль (на доход), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
16. |
Чистая прибыль, тыс. руб. (14 - 15) |
|
|
|
|
|
|
17. |
Рентабельность, % (16/(6 + 9 + 11 + 12 + 13 + 15)* 100) |
|
|
|
|
|
Таблица 12
Окупаемость бизнес-плана
|
N п/п |
Показатели |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
1. |
Инвестиционные расходы на реализацию бизнес-плана (собственные средства, заемные средства, субсидия) по годам, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Инвестиционные расходы на реализацию бизнес-плана нарастающим итогом, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
3. |
Денежные поступления от бизнес-плана (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4. |
Денежные поступления бизнес-плана от нарастающим итогом, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
5. |
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
6. |
Окупаемость бизнес-плана , % (4 / 2 * 100) |
|
|
|
|
|
Выводы по эффективности и динамике развития К(Ф)Х
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Ф.И.О. (отчество - при наличии) _____________ _______________
(подпись)
М.П. (при наличии)
Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа
Форма
Бизнес-план развития материально-технической базы
(сельскохозяйственный потребительский кооператив)
______________________________________________
(наименование бизнес-плана)
1. Краткая характеристика сельскохозяйственного потребительского кооператива
1.1. Полное наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива
_________________________________________________________________________________________
1.2. Дата регистрации сельскохозяйственного потребительского кооператива в налоговом
органе, система налогообложения _________________________________________________________
1.3. Основной вид экономической деятельности сельскохозяйственного потребительского
кооператива согласно ОКВЭД ______________________________________________________________
1.4. Фактический адрес, контактный телефон, Email _______________________________________
1.5. Наличие ресурсов, используемых на развитие материально-технической базы кооператива
на момент подачи заявки на право получения гранта (таблица 1)
Таблица 1
Наличие ресурсов сельскохозяйственного потребительского кооператива
(на дату подачи заявки)
|
Наименование |
Количество (величина показателя) |
|||||||||||||||
|
Наименование и объем заготавливаемой продукции | ||||||||||||||||
|
Наименование |
Объем |
|||||||||||||||
|
Всего, тонн* |
в т.ч. у членов кооператива |
Всего, тыс. руб.* |
в т.ч. от членов кооператива |
|||||||||||||
|
Молоко |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Мясо |
|
|
|
|
||||||||||||
|
Овощи, фрукты |
|
|
|
|
||||||||||||
|
другое, в т.ч. дикоросы |
|
|
|
|
||||||||||||
|
....... |
|
|
|
|
||||||||||||
|
* с начала текущего года | ||||||||||||||||
|
Наименование и объем реализуемой продукции* | ||||||||||||||||
|
Наименование |
Объем |
|||||||||||||||
|
тонн |
тыс. рублей |
|||||||||||||||
|
Молоко |
|
|
||||||||||||||
|
Мясо |
|
|
||||||||||||||
|
Овощи, фрукты |
|
|
||||||||||||||
|
Продукция переработки молока |
|
|
||||||||||||||
|
в том числе по видам: |
|
|
||||||||||||||
|
....... |
|
|
||||||||||||||
|
Продукция переработки мяса |
|
|
||||||||||||||
|
в том числе по видам: |
|
|
||||||||||||||
|
....... |
|
|
||||||||||||||
|
Продукция переработки овощей и фруктов |
|
|
||||||||||||||
|
в том числе по видам: |
|
|
||||||||||||||
|
....... |
|
|
||||||||||||||
|
другое, в т.ч. дикоросы |
|
|
||||||||||||||
|
* с начала текущего года | ||||||||||||||||
|
Наименование услуг оказанных кооперативом* | ||||||||||||||||
|
Наименование услуги ** |
Объем |
|||||||||||||||
|
ед. изм. |
всего |
в т.ч. членам кооператива |
всего тыс. руб |
в т.ч. членам кооператива |
||||||||||||
|
Закуплено скота, птицы, семян, техники, оборудования и др. |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
в т.ч. по видам |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Ветеринарные услуги |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Услуги искусственного осеменения |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Транспортные |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Другие (указать) |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
* с начала текущего года ** указывается наименование услуг фактически оказанных кооперативом | ||||||||||||||||
|
Наличие у кооператива материально-технических ресурсов* | ||||||||||||||||
|
Наименование (здания, сооружения, техника, оборудование и т.д.) |
Ед. изм. |
Всего |
Из них: |
|||||||||||||
|
в собственности |
в пользовании |
|||||||||||||||
|
1. |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2. |
|
|
|
|
||||||||||||
|
* на дату подачи заявки | ||||||||||||||||
|
Количество членов кооператива * | ||||||||||||||||
|
Организационно-правовая форма членов кооператива, |
Кол-во |
Процент |
Наименование |
|||||||||||||
|
Всего |
|
100 |
X |
|||||||||||||
|
в том числе: |
|
X |
X |
|||||||||||||
|
Личные подсобные хозяйства |
|
|
X |
|||||||||||||
|
Крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
|||||||||||||
|
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.) |
|
|
|
|||||||||||||
|
Предприятия переработки сельхозпродукции |
|
|
|
|||||||||||||
|
Другие |
|
|
(дополнительно указать вид деятельности) |
|||||||||||||
|
* на дату подачи заявки | ||||||||||||||||
|
Количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов* | ||||||||||||||||
|
Организационно-правовая форма |
Кол-во |
% |
Наименование |
|||||||||||||
|
Всего |
|
100 |
X |
|||||||||||||
|
в том числе: |
|
X |
X |
|||||||||||||
|
Личные подсобные хозяйства |
|
|
X |
|||||||||||||
|
Крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
|||||||||||||
|
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.) |
|
|
|
|||||||||||||
|
Предприятия переработки сельхозпродукции |
|
|
|
|||||||||||||
|
Другие |
|
|
(дополнительно указать вид деятельности) |
|||||||||||||
|
* на дату подачи заявки | ||||||||||||||||
|
Количество постоянных рабочих мест и фонд оплаты труда в кооперативе | ||||||||||||||||
|
Наименование должности (профессии) |
Кол-во |
Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. |
Среднемесячная заработная плата, руб *** |
|||||||||||||
|
Всего численность работников (согласно штатного расписания)* |
|
|
X |
|||||||||||||
|
Фактическая численность на последнюю отчетную дату |
|
X |
||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||
|
председатель |
|
|
||||||||||||||
|
бухгалтер |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
* согласно штатного расписания и утвержденной сметы расходов кооператива на текущий год ** предусмотрено сметой расходов кооператива на текущий год *** фактически выплаченная с начала текущего года | ||||||||||||||||
2. Описание бизнес-плана (таблица 2)
Таблица 2
Краткая характеристика бизнес-плана
|
Показатели |
Описание |
|
Цель бизнес-плана |
|
|
Суть бизнес-плана (основные мероприятия) |
|
|
Период реализации бизнес-плана, годы |
|
|
Стоимость бизнес-плана - всего, тыс. руб. |
|
|
в том числе: |
|
|
- собственные средства |
|
|
- заемные средства |
|
|
- средства гранта на развитие материально-технической базы кооператива |
|
|
Планируемое количество создаваемых дополнительных постоянных рабочих мест, чел. |
|
|
Планируемый размер среднемесячной платы труда работников на создаваемых дополнительных постоянных рабочих местах, руб. |
|
3. План реализации бизнес-плана на развитие материально-технической базы кооператива
Таблица 3
Критерии бизнес-плана сельскохозяйственного потребительского кооператива
|
Наименование |
Количество (величина показателя) |
|||||||||||||||||||||
|
Планируемый объем заготовляемой продукции | ||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
тонн |
тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
|
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. и т.д. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. и т.д. |
|||||||||||||||||
|
Молоко |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Мясо |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Овощи, фрукты |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
.......... |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
другое, в т.ч. дикоросы: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
.......... |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Планируемый объем реализации продукции | ||||||||||||||||||||||
|
Наименование |
тонн |
тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
|
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. и т.д. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. и т.д. |
|||||||||||||||||
|
Молоко |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Мясо |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Овощи, фрукты |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Продукция переработки молока |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
.......... |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Продукция переработки мяса |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
.......... |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Продукция переработки овощей и фруктов |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
.......... |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
другое, в т.ч. дикоросы |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
.......... |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Планируемый объем услуг оказываемых кооперативом | ||||||||||||||||||||||
|
Наименование услуги* |
количество |
тыс. руб. |
||||||||||||||||||||
|
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. и т.д. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. и т.д. |
|||||||||||||||||
|
Закуп скота, птицы, семян, техники, оборудования и др. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
в т.ч. по видам |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Ветеринарные услуги |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Услуги искусственного осеменения |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Транспортные |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Другие (указать) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
* указывается наименование услуг планируемых к осуществлению кооперативом | ||||||||||||||||||||||
|
Планируемое количество членов кооператива* | ||||||||||||||||||||||
|
Организационно-правовая форма членов кооператива, |
на 31.12.2018 |
на 31.12.2019 |
на 31.12.2020 и т.д. |
|||||||||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Личные подсобные хозяйства |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Предприятия переработки сельхозпродукции |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Другие |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
* на дату формирования заявки | ||||||||||||||||||||||
|
Планируемое количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов | ||||||||||||||||||||||
|
Организационно-правовая форма |
на 31.12.2018 |
на 31.12.2019 |
на 31.12.2020 и т.д. |
|||||||||||||||||||
|
Всего |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Личные подсобные хозяйства |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.) |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Предприятия переработки сельхозпродукции |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Другие |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
План создания дополнительных постоянных рабочих мест в кооперативе | ||||||||||||||||||||||
|
Наименование должности (профессии) |
Кол-во |
Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Наличие средств на формирование неделимого фонда кооператива* | ||||||||||||||||||||||
|
Источник средств |
Сумма, тыс. руб. |
Процент от плана затрат |
||||||||||||||||||||
|
Собственные, сформированные за счет доходов от деятельности кооператива |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Собственные, сформированные за счет взносов членов кооператива |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Заемные (возвращаемые), |
|
|
||||||||||||||||||||
|
в том числе у членов кооператива |
|
|
||||||||||||||||||||
|
у ассоциированного члена кооператива |
|
|
||||||||||||||||||||
|
в кредитной организации (банк) |
|
|
||||||||||||||||||||
|
другие источники (указать) |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
* на дату подачи заявки | ||||||||||||||||||||||
|
Сроки формирования неделимого фонда для обеспечения софинансирования мероприятий бизнес-плана | ||||||||||||||||||||||
|
Срок формирования неделимого фонда |
Сумма, тыс. руб. |
Процент от плана расходов |
||||||||||||||||||||
|
На дату подачи заявки |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Поэтапно на дату осуществления оплаты согласно плана расходов |
|
|
||||||||||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
Срок освоения средств | ||||||||||||||||||||||
|
Срок освоения |
Сумма освоения средств, тыс. руб. |
Процент от плана затрат |
||||||||||||||||||||
|
Сумма средств согласно плана затрат, тыс. руб |
|
100 |
||||||||||||||||||||
|
до 6 месяцев |
|
|
||||||||||||||||||||
|
6-12 месяцев |
|
|
||||||||||||||||||||
|
13-18 месяцев |
|
|
||||||||||||||||||||
Таблица 4
Перечень
оборудования и техники, приобретаемых и монтируемых при строительстве, реконструкции, модернизации или приобретении материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива в соответствии с приложением N 8 приказа министерства сельского хозяйства РФ от 27.07.2017 N 373 об утверждении документов, предусмотренных правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенными в приложении N 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. N 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
|
N п/п |
Наименование |
Код согласно общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 |
Ед. изм. |
Цена за единицу, тыс. руб. |
Кол-во |
Стоимость, тыс. руб. |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
итого |
X |
X |
X |
|
|
|
4. Организационный план
В данном разделе необходимо представить перечень основных этапов реализации бизнес-плана по строительству, реконструкции, модернизации или приобретению материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (специализированный транспорт, оборудование и его монтаж для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработке, переработки, сортировке, убою сельскохозяйственных животных, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, ягод, дикорастущей продукции).
Таблица 5
Календарный план работ по созданию материально-технической базы кооператива и использованию гранта
|
Мероприятие (содержание работ) |
сроки исполнения (месяц, год) |
Финансирование стоимость, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
итого: |
|
|
Таблица 6
Смета расходов
на развитие материально-технической базы кооператива*
|
Статьи расходов |
Цена единицы, руб. |
Кол-во единиц |
Финансирование расходов, рублей |
||||||||
|
Сумма всего, тыс. руб. (100%) |
в том числе |
||||||||||
|
средства поддержки (не более 60%) |
средства неделимого фонда (не менее 40%) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого: |
|
|
|
|
|
||||||
*- исполнение сметы расходов средств на финансирование статей расходов за счет средств поддержки и средств неделимого фонда кооператива должно соответствовать требованиям по оплате стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, вида выполняемых работ, оказываемых услуг с соблюдение следующей пропорции: не более 60% от затрат на развитие материально-технической базы кооператива - за счет средств поддержки, и не менее 40% за счет средств кооператива, внесенных в неделимый фонд кооператива.
Таблица 7
Финансово-экономические показатели деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива до начала реализации бизнес-плана, тыс. рублей
|
Показатели |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
Доходы - всего |
|
|
|
|
в том числе: от реализации сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
|
от оказания услуг, выполнения работ |
|
|
|
|
государственная поддержка (субсидии из бюджетов всех уровней) |
|
|
|
|
прочие доходы |
|
|
|
|
Расходы - всего |
|
|
|
|
в том числе: на приобретение основных средств |
|
|
|
|
на приобретение материальных ресурсов |
|
|
|
|
на оплату труда |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность, всего |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность, всего |
|
|
|
|
в том числе: задолженность по кредитам и займам |
|
|
|
|
Привлечено кредитов (займов) |
|
|
|
|
в том числе: краткосрочных |
|
|
|
|
долгосрочных |
|
|
|
|
Уплачено налогов |
|
|
|
* данные предоставляются за 1-3 года предшествующих году, либо по текущему году (в зависимости от даты регистрации кооператива).
5. План маркетинга
Таблица 8
Ассортимент продукции, работ, услуг
|
N п/п |
Наименование |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
Основные потребители, наличие договоров и соглашений.
Таблица 9
Перечень предприятий для реализации кооперативом продукции
|
N п/п |
Наименование |
|
1. |
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
6. Финансовый план
В разделе предоставляется информация по объему и назначению финансовых ресурсов, необходимых для реализации бизнес-плана (общий объем выручки от реализации продукции обосновывается в таблице 10)
Таблица 10
Прогноз выручки от реализации продукции
|
Показатели |
Ед. изм. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
Продукт N 1 (наименование продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
руб. |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
руб. |
|
|
|
|
|
|
Продукт N 2 (наименование продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
руб. |
|
|
|
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
руб. |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности |
руб. |
|
|
|
|
|
Таблица 11
Эффективность и динамика развития кооператива
|
N п/п |
Показатели |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|
1. |
Доходы - всего, руб. (2 + 3 + 5) |
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка от реализации продукции, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
от продукции растениеводства |
|
|
|
|
|
|
|
от продукции животноводства |
|
|
|
|
|
|
3. |
Выручка от реализации прочей продукции и услуг, руб. |
|
|
|
|
|
|
4. |
Сумма поддержки, руб. |
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие доходы, руб. (в т.ч. от услуг - расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
6. |
Текущие расходы - всего, руб. (7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
7. |
Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды (таблица 7) |
|
|
|
|
|
|
8. |
Приобретение материально-технических ресурсов |
|
|
|
|
|
|
9. |
Амортизация основных средств, руб. |
|
|
|
|
|
|
10. |
Прибыль (убыток) от реализации, руб. (2 + 3 - 6 - 9) |
|
|
|
|
|
|
11. |
Проценты за кредит, руб. |
|
|
|
|
|
|
12. |
Страхование, руб. |
|
|
|
|
|
|
13. |
Налоги и другие обязательные платежи, руб. |
|
|
|
|
|
|
14. |
Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. (1 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13) |
|
|
|
|
|
|
15. |
Налог на прибыль (на доход), руб. |
|
|
|
|
|
|
16. |
Чистая прибыль, руб. (14 - 15) |
|
|
|
|
|
|
17. |
Рентабельность, % (16 / (6 + 9 + 11 + 12+ 13 + 15)* 100) |
|
|
|
|
|
Таблица 12
Окупаемость бизнес-плана
|
N п/п |
Показатели |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
20_ г. |
|
1. |
Инвестиционные расходы на реализацию бизнес-плана (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, руб. |
|
|
|
|
|
|
2. |
Инвестиционные расходы на реализацию бизнес-плана нарастающим итогом, руб. |
|
|
|
|
|
|
3. |
Денежные поступления от реализации бизнес-плана (чистая прибыль + амортизация), руб. |
|
|
|
|
|
|
4. |
Денежные поступления от реализации бизнес-плана нарастающим итогом, руб. |
|
|
|
|
|
|
5. |
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), руб. |
|
|
|
|
|
|
6. |
Окупаемость бизнес-плана, % (4 / 2 * 100) |
|
|
|
|
|
Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива
____________________________________________________________________
__________________/_______________________________/
(подпись) Ф.И.О.(отчество при наличии)
М.П. (при наличии)
Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа
Форма
|
ПЛАН РАСХОДОВ
|
|
ИП Глава К(Ф)Х/заявитель |
|
N п/п |
Направление расходов |
Ед. изм. |
Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Сумма всего, руб. |
в том числе |
|
|
средства гранта, но не более 90% от затрат каждого приобретения |
собственные средства, но не менее 10% от затрат каждого приобретения |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с целью производства сельскохозяйственной продукции в рамках реализации проекта "Агро стартап" |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), в том числе птицы |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Приобретение рыбопосадочного материала |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства) |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Внесение не менее 25 процентов, но не более 50 процентов средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Погашение основного долга по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели, указанные в пунктах 3, 7 настоящего Плана - расходов, период пользования которыми на момент подачи заявки на получение средств из бюджета субъекта Российской Федерации составляет менее двух лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
ИП Глава К(Ф)Х/ Ф.И.О. (отчество-при наличии) заявителя ____________________________
_____________________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ____________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа
Форма
|
ПЛАН РАСХОДОВ
|
|
грантополучатель |
|
N п/п |
Направление расходов |
Ед. изм. |
Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Сумма всего, руб. |
в том числе |
|
|
средства гранта, но не более 90% от затрат каждого приобретения |
собственные средств а, но не менее 10% от затрат каждого приобретения |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Оборудование для производственных объектов сельскохозяйственного потребительского кооператива, предназначенное для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции) |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оборудование, приобретаемое сельскохозяйственным потребительским кооперативом в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 452 "Об утверждении Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства)" "Объекты рыбоводной инфраструктуры и иные объекты, используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства), а также специальные устройства и или технологии", за исключением группы кодов 04.01, 04.02, 04.06." |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Приобретение сельскохозяйственным потребительским кооперативом сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, соответствующих кодам Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее - ОКПД 2): 22.22.19, 27.52.14, 28.13.14, 28.22.17.190, 28.22.18.210, 28.22.18.220 - 28.22.18.224, 28.22.18.230 - 28.22.18.234, 28.22.18.240 - 28.22.18.246, 28.22.18.249, 28.22.18.250 - 28.22.18.254, 28.22.18.255, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.25.13.115, 28.29.12.110, 28.30.2, 28.30.3, 28.30.5 - 28.30.8, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.93, 28.92.25, 28.92.50.000, 28.93.16, 28.93.2, 29.10.41.110 - 29.10.41.112, 29.10.41.120 - 29.10.41.122, 29.10.42.110 - 29.10.42.112, 29.10.42.120 - 29.10.42.122, 29.10.44.000, 29.10.59.240, 29.10.59.280, 29.20.23.120, 29.20.23.130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
ИП Глава К(Ф)Х/ Ф.И.О. (отчество-при наличии) заявителя ____________________________
_____________________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер ____________________ ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)________
Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа
Форма
|
ПЛАН РАСХОДОВ
|
|
грантополучатель |
|
N п/п |
Направление расходов |
Ед. изм. |
Стоимость единицы |
Кол-во единиц |
Сумма всего, руб. |
в том числе |
|
|
средства гранта, но не более 90% от затрат каждого приобретения |
собственные средства, но не менее 10% от затрат каждого приобретения |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям; |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Приобретение сельскохозяйственных животных |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых не превышает 3 лет |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, включая виноградники |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
ИП Глава К(Ф)Х
_________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер
_________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа
Форма
|
ПЛАН РАСХОДОВ
|
|
грантополучатель |
|
N п/п |
Наименование мероприятий, приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг |
Количество, ед. |
Цена, рублей |
Сумма затрат, всего, рублей |
Источники финансирования |
||
|
средства гранта, но не более 60% от затрат каждого приобретения |
собственные, заемные средств или имущество в размере не менее 40% от затрат каждого приобретения |
||||||
|
всего |
в том числе привлеченные (с указанием кредитора) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или модернизация семейных животноводческих ферм |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой (за исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для производства продукции растениеводства), а также на их монтаж |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Приобретение сельскохозяйственных животных |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
ИП Глава К(Ф)Х
_________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер
_________________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Новосибирской области
от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа
Форма
|
|
ПЛАН РАСХОДОВ
|
|
|
грантополучатель |
|
N п/п |
Наименование мероприятий, приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг |
Количество, ед. |
Цена, рублей |
Сумма затрат, всего, рублей |
Источники финансирования |
||
|
средства гранта, но не более 60% от затрат каждого приобретения |
собственные, заемные средств или имущество в размере не менее 40% от затрат каждого приобретения |
||||||
|
всего |
в том числе привлеченные (с указанием кредитора) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Приобретение, строительство, ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и продуктов переработки указанной продукции, а также на приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Председатель сельскохозяйственного
потребительского кооператива: __________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Бухгалтер: __________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 30 августа 2019 г. N 355-п установлены формы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде грантов в форме субсидий на поддержку фермерства и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Указанные субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора.
Приказом утверждаются формы представляемых в конкурсную комиссию бизнес-планов создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства ("Агростартап", "начинающий фермер", "семейная животноводческая ферма"), сельскохозяйственного потребительского кооператива и планов расходов на реализацию указанных проектов.
Признан утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 23.08.2018 N 138-нпа "Об утверждении форм бизнес-плана, плана расходов, представляемых в конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов для предоставления государственной поддержки в виде гранта в форме субсидии на поддержку начинающего фермера, гранта в форме субсидии на развитие семейной животноводческой фермы, гранта в форме субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива".
Приказ Министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 3 сентября 2019 г. N 133-нпа "Об утверждении форм бизнес-плана, плана расходов, представляемых в конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) для предоставления государственной поддержки в виде гранта в форме субсидии, в том числе предоставляемых на конкурсной основе"
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 5 сентября 2019 г. N 5401201909050003
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 12 ноября 2024 г. N 401-нпа
Изменения вступают в силу с 12 ноября 2024 г.
Приказ Министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 16 июня 2021 г. N 170-нпа
Изменения вступают в силу с 16 июня 2021 г.
Приказ Министерства сельского хозяйства Новосибирской области от 27 мая 2020 г. N 125-нпа
Изменения вступают в силу с 27 мая 2020 г.