Приложение. Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск"

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 28.08.2019 N 2224

Муниципальная программа
"Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск"

1. Паспорт муниципальной программы "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск"

Наименование муниципальной программы	"Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск"
Срок реализации программы	2019 - 2022 годы
Основания разработки программы	1. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 2. Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденная Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 N 350. 3. Региональная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области на 2013 - 2021 годы", утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 29.11.2012 N 1344-п. 4. Устав городского округа город Рыбинск. 5. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск". 6. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О Программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016 - 2020 годы". 7. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы". 8. Федеральный закон от 21.07. 1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений".
Заказчик программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Ответственный исполнитель-руководитель программы	Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск
Куратор программы	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству
Цель программы	- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; - восстановление водных объектов, расположенных на территории города до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
Задачи программы	- строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты; - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое состояние; - ликвидация аварийных гидротехнических сооружений; - восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 205,90/ 627,95 млн. руб., в т.ч.:
	Средства местного бюджета, в т.ч:
		Выделено в бюджете города	Потребность в финансировании
	2019 год	14,82	21,02
	2020 год	15,85	26,41
	2021 год	2,40	31,76
	2022 год	0,00	24,43
	Итого	33,07	103,62
	Средства областного бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете области	Потребность в финансировании
	2019 год	26,32	26,54
	2020 год	23,80	29,02
	2021 год	0,00	46,86
	2022 год	0,00	50,87
	Итого	50,12	153,29
	Средства федерального бюджета, в т.ч.:
		Выделено в бюджете Российской Федерации	Потребность в финансировании
	2019 год	64,44	64,72
	2020 год	58,27	71,05
	2021 год	0,00	121,84
	2022 год	0,00	113,43
	Итого	122,71	371,04
Основные ожидаемые результаты реализации программы	- повышение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод 671,71 млн. рублей); - обследование существующих берегоукрепительных сооружений на протяженности 1,35 км к концу 2022 году; - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты и берегоукрепления на протяженности 3,896 км к концу 2022 году; - строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты и берегоукрепления протяженностью 2,90 км к концу 2022 году; - выполнение капитального ремонта существующих ГТС на протяженности 0,57 км к концу 2022 году; - ликвидация гидротехнического сооружения 100 п.м. к концу 2022 году; - текущий ремонт гидротехнических сооружений - 12 объектов берегоукрепления к концу 2022 году.

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы

Площадь территории городского округа город Рыбинск составляет 9,954 тыс. га. Климат умеренно-континентальный. Город расположен на берегах двух водохранилищ: Рыбинского, Горьковского.

Рыбинское водохранилище имеет площадь зеркала при нормальном подпорном уровне (далее НПУ) 4 550 км2, полный объем при НПУ - 25,42 км3, отметка НПУ - 101,86 метра Балтийской системы. Протяженность береговой полосы Рыбинского водохранилища в черте города Рыбинск по абсолютной отметке 102 м - 22 км.

Горьковское водохранилище имеет площадь зеркала при НПУ 1 591 км2, полный объем при НПУ - 8,82 км3, отметка НПУ - 84,0 метра Балтийской системы. Протяженность береговой полосы Горьковского водохранилища (р. Волга и р. Шексна) в черте г. Рыбинск по абсолютной отметке 84 м - 45 км, притоков р. Волга и р. Шексна по абсолютной отметке 84 м - 49 км.

Водные ресурсы указанных водохранилищ используются для нужд энергетики, водного транспорта, коммунального и промышленного водоснабжения, рыбного хозяйства, сельского хозяйства и рекреации.

На территории города протекают малые реки, ручьи:

- река Черемуха;

- река Коровка;

- река Уткашь;

- ручей Инопаш;

- ручей Дресвянка;

- ручей Гремячевский;

- ручей Пахомовский.

Река Черемуха впадает в р. Волга, как правый приток Горьковского водохранилища, в историческом центре города Рыбинска. Длина водотока 42 км, ширина русла от 10 до 40 м. Площадь бассейна - 636 км2. Река несудоходна. В черте города в реку Черемуху сбрасываются ливневые стоки с территории города, в том числе промышленных предприятий.

Река Коровка является притоком реки Черемухи. Длина реки - 23 км. Площадь бассейна - 177 км2. Река несудоходна. Устье реки находится в черте города Рыбинска в 2,3 км по левому берегу реки Черемуха от ее устья. В черте города организованные сбросы в реку отсутствуют. В городе Рыбинск в реку впадают ручьи Дресвянка, Гремячевский и Пахомовский.

Река Уткашь. Длина реки 22 км, площадь бассейна - 54,5 км2. Река Уткашь впадает, как правый приток Горьковского водохранилища. Река несудоходна. Организованные сбросы в реку отсутствуют.

Ручей Инопаш. Длина водотока 22 км. Ручей впадает, как левый приток Горьковского водохранилища, примерно в 500 м ниже плотины Рыбинской ГЭС и в 1,5 км выше устья бывшей реки Шексны. В черте города организованные сбросы в ручей отсутствуют.

Основными проблемами городского округа город Рыбинск в сфере водных отношений являются:

- разрушение берегов Рыбинского и Горьковского водохранилищ в результате негативного воздействия вод от функционирования гидроузлов федерального значения, входящих в Волжско-Камский каскад водохранилищ;

- несоответствие качества воды водных объектов нормативным требованиям;

- наличие гидротехнических сооружений (далее - ГТС) с неудовлетворительным уровнем безопасности.

Приоритетными направлениями развития водохозяйственного комплекса на территории города Рыбинска являются:

- разработка проектно-сметной документации на выполнение берегоукрепительных работ, реконструкцию и капитальный ремонт ГТС и другие мероприятия;

- проведение обследования существующих ГТС, по итогам которого будут определены объемы реконструкции или капитального ремонта, разработана проектно-сметная документация;

- строительство берегоукрепительных сооружений по берегам Горьковского водохранилища и малых рек на территории города;

- сведение к минимуму ущерба от негативного воздействия вод, включая поддержание безопасного состояния ГТС;

- снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов.

Безопасность населения городского округа город Рыбинск во многом зависит от наличия и состояния ГТС, расположенных на водных объектах территории городского округа город Рыбинск.

За период эксплуатации Рыбинского гидроузла - объекта федерального значения на территории города возникли опасности реальных чрезвычайных ситуаций, связанных с устойчивостью различных объектов в прибрежной зоне. Поэтому реализация мероприятий настоящей Программы является необходимостью в целях обеспечения безопасности населения, сохранности объектов в прибрежной полосе и восстановления экосистемы приречных площадей.

Самым крупным ГТС на территории городского округа город Рыбинск является комплекс ГТС Рыбинской гидроэлектростанции (далее - ГЭС), которая эксплуатируется уже около 70 лет. Если уровень безопасности ГТС филиала открытого акционерного общества "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" оценивается как нормальный, то уровень безопасности Рыбинского шлюза федерального государственного унитарного предприятия "Канал имени Москвы" оценивается как пониженный, техническое состояние шлюзов - ограниченно работоспособное. За последние годы предприняты усилия для повышения уровня безопасности указанных шлюзов, велись работы по реконструкции и ремонту.

Функционирование Рыбинского и Горьковского водохранилищ - объектов федерального значения осуществляется для снабжения водными ресурсами различных водопользователей на всем протяжении Волжско-Камского каскада.

Обеспечение безопасности населения города Рыбинска и сохранность объектов и экосистем в прибрежной зоне требует реализации оперативных и широкомасштабных превентивных защитных мер.

Значительным последствием негативного воздействия вод в результате функционирования гидроузла на территории города является абразия берегов рек и водохранилищ в результате функционирования объектов федерального значения.

После строительства водохранилищ на реках Волге и Шексне под воздействием водных потоков начался постепенный процесс разрушения берегов на территории Рыбинска. Переработка берегов продолжается и в настоящее время.

Сочетания гидроморфологических, топографических и гидравлических особенностей строения береговых массивов обуславливает постоянную деформацию, размыв и обрушение берегов, под воздействием водных потоков и в результате колебания уровня.

Эксплуатация водохранилищ в интересах различных водопользователей влечёт за собой систематические колебания уровня воды, резкие изменения скорости и вектора течения, ударные волны, что оказывает негативное влияние на состояние береговой линии. Кроме того, сброс водных масс через Рыбинскую ГЭС производится перпендикулярно руслу реки Волги в правый берег, где исторически располагается центральная часть города Рыбинска.

Берега рек Волги, Шексны, Черемухи и т.д. состоят из легкоразмываемых горных пород, массивы которых подвержены еще и оползневым подвижкам на отдельных участках.

В последние годы в связи с высокими уровнями воды в водохранилищах интенсивность переработки берега резко возросла. Отмечаются случаи зимних паводков и других экстремальных метеопроявлений. Это требует принятия оперативных превентивных берегозащитных мер.

В черте городского округа город Рыбинск в настоящее время имеется 8 участков интенсивного берегообрушения общей протяженностью 6,62 км.

Переработка берегов рек и водохранилищ не только наносят ущерб от разрушения прибрежных построек и земель, но и создает повышенную мутность рек и водохранилищ, что приводит к дополнительному заилению русел рек, снижению их пропускной способности и дополнительным затратам на водоподготовку. Повышенная мутность воды приводит к образованию мелководий на водохранилищах, способствующих эвтрофикации водоемов и снижению их рыбопродуктивности, и другим требующим компенсационных мероприятий последствиям.

Для решения данных проблем на территории городского округа город Рыбинск за счет средств федерального, областного, местного бюджетов ведется строительство берегозащитных сооружений.

В 2005 - 2018 годах Федеральное агентство водных ресурсов осуществляло финансирование из федерального бюджета строительство 9 объектов на территории городского округа город Рыбинск.

Программа направлена на решение имеющихся на территории города Рыбинска проблем в водохозяйственном комплексе.

Необходимость решения данных проблем в водохозяйственном комплексе программно-целевым методом объясняется следующими факторами:

- региональная и государственная значимость водохозяйственных проблем, существующих на территории города;

- ресурсоемкость решения проблем и необходимость консолидации средств бюджетов всех уровней;

- необходимость сохранения природного наследия для нынешних и будущих поколений;

- межотраслевая направленность и необходимость соответствия водоохранных мероприятий текущим и перспективным задачам развития различных секторов экономики, а так же социально-экономическому развитию Рыбинска;

- учет экономических, производственных, социальных и других факторов, обусловленный тесными связями экологических проблем в водной сфере с различными сферами жизнедеятельности;

- необходимость принятия согласованных управленческих решений при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской области и органов местного самоуправления города Рыбинска для решения проблем в водной сфере.

Реализация Программы внесет весомый вклад в решение градостроительных, стратегических задач социально-экономического развития города, позволит сохранить природное наследие, экосистемы, избежать переселения людей и переноса зданий с территорий возможных обрушений, предотвратит значительный экономический ущерб, позволит восстановить экосистемы на территории города, что будет способствовать созданию благоприятных условий жизни для населения городского округа город Рыбинск.

Для продолжения начатой работы необходимы дальнейшие целенаправленные действия Администрации городского округа город Рыбинск, ее структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов.

В программу по ходу реализации могут вноситься иные мероприятия реабилитации водных объектов.

3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является:

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

- восстановление водных объектов, расположенных на территории города до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:

- строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения в безопасное техническое состояние;

- ликвидация аварийных гидротехнических сооружений;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является необходимым условием стабильного экономического развития города и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.

Улучшение экологического состояния водных объектов, сохранение природного наследия являются условиями достижения высоких стандартов и комфортных условий жизни населения, а также обеспечения интересов нынешнего и будущих поколений.

Реализацию Программы предлагается осуществить в 2019 - 2022 годах.

4. Социально-экономическое обоснование муниципальной программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения мероприятий Программы, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения. Основной целью реализации данных мероприятий является недопущение чрезвычайных ситуаций на территории города Рыбинска, связанных с воздействием водной стихии.

Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на повышение защищенности населения, объектов экономики от негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности ГТС, экологической реабилитации водных объектов и восстановление прибрежных экосистем.

В рамках реализации Программы предполагается построить берегоукрепительные сооружения на наиболее подверженных разрушению участках общей протяженностью 1,92 километра, выполнить работы по реконструкции защитной дамбы в п. Переборы протяженностью 0,98 км.

Для решения проблемы приведения ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнями безопасности в безопасное состояние в рамках Программы предусмотрены мероприятия по капитальному и текущему ремонту ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и ликвидация аварийных ГТС.

В реестре муниципальной собственности городского округа г. Рыбинск числятся 9 объектов берегоукрепления:

1. Берегоукрепительные сооружения правого берега р. Волги, расположенные по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, от ул. Луначарского до створа ул. Бородулина, длиной 350 м.

2. Берегоукрепление участка историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (1 и 2 очереди), расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, правый берег реки Волги, участок историко-архитектурного и художественного музея заповедника (1 очередь-от здания музея до моста через реку Волгу, 2 очередь-от моста через реку Волгу до дебаркадера в створе ул. Средняя Казанская), длиной 668 м.

3. Набережная и берегоукрепление левого берега р. Волги, расположенные по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, от наб.Космонавтов, д. 19 до ул. Фестивальная, длиной 315 м.

4. Набережная и берегоукрепление левого берега р. Волга, расположенные по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск от набережной Космонавтов д. 19 до ул. Фестивальная (участок от ПК0+00 до ПК7+85), длиной 785 м.

5. Дамба земляная, расположенная по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, п. Переборы (правый берег Рыбинского водохранилища, грунтовое покрытие, длиной 980 м).

6. Берегоукрепление правого берег р. Волга, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, от Хлебной биржи до "Обелиска", длиной 1200,5 м.

7. Берегоукрепление левого берега р. Волга от кислородной станции до моста через ручей Ярославская область, городской округ город Рыбинск, пос. Волжский, по набережной Космонавтов от кислородной станции до моста через ручей I этап строительства (вертикальная набережная, откосное берегоукрепительное сооружение, проезд N 1), длиной 616 м.

8. Сооружение гидротехническое, расположенное по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Рыбинск, город Рыбинск, ул. Волжская набережная, сооружение 60, длиной 216 метров.

9. Берегоукрепление правого берега р. Волга. Ярославская область, г. Рыбинск, участок от "Обелиска" до ДС "Полет". Этап 1-берегоукрепительные работы (устройство берегоукрепительного сооружения), длиной 549 метров.

В конце 2019 году в муниципальную собственность городского округа г. Рыбинск будут приняты 3 объекта:

1. Берегоукрепление правого берега р. Волга, расположенного по адресу: г. Рыбинск, в районе МДК "Свобода".

2. Берегоукрепление левого берега р. Волга, расположенного по адресу: г. Рыбинск, пос. Волжский, набережная Космонавтов от кислородной станции до ул. Чекистов.

3. Берегоукрепление правого берега реки Волга, расположенного по адресу: г. Рыбинск, в районе ДС "Полет".

МБУ "Управление городского хозяйства" проводит ежегодные обследования вышеуказанных гидротехнических сооружений, по итогам обследований определяются объемы работ по текущему ремонту ГТС. Для объектов берегоукрепления Программой предусмотрено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, находящихся в муниципальной собственности. Реализация мероприятий Программы позволит помимо достижения основной цели - обеспечения безопасности населения и различных объектов от вредного воздействия вод, осуществить гидротехническое озеленение склонов, обеспечив их надежное закрепление от размыва поверхностными водами с одновременным биоразнообразием зеленых насаждений.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов, в том числе, в региональном аспекте:

- повышение защищенности населения, объектов экономики от негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по обеспечению Рыбинска сооружениями инженерной защиты, приведению аварийных ГТС в технически безопасное состояние. Предотвращаемый вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия вод, рассчитанный по Методики оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанной ФГУП "ВИЭМС", оценивается в 671,71 млн. рублей;

- обеспечение благоприятных условий жизни населения и комфортной среды обитания жителей Рыбинска за счет экологической реабилитации водных объектов и восстановления природных прибрежных экосистем;

- берегозащита неблагополучных участков береговой полосы позволит функционирование сооружений гидроузла в расширенном диапазоне, включая транзитный пропуск водных масс в период половодья без нанесения ущерба территории города;

- позволит улучшить условия работы режима водного транспорта, сократив объем поступления берегового материала в углубления судового хода (за счет снижения землечерпательных работ по расчистке фарватера);

- снизит загрязненность акватории Волги, сократив тем самым затраты водоочистки до питьевых кондиций на очистных сооружениях ниже по течению;

- позволит шире использовать градостроительный потенциал прибрежных территорий городского округа город Рыбинск.

Перечень мероприятий Программы представлен в разделе 8.

5. Финансирование муниципальной программы

Реализацию Программы предусмотрено осуществлять поэтапно в соответствии со складывающейся водохозяйственной обстановкой и вероятностью наступления чрезвычайных ситуаций, с требованиями производственно-технологического процесса строительства. Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы в 2019 - 2022 годах - 627,95 млн.рублей, источниками финансирования являются: средства федерального, местного и областного бюджетов.

Объем средств на реализацию мероприятий Программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов и укрупненных предварительных оценок.

Средства федерального и областного бюджетов будут привлекаться в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 N 350 "О федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" через Федеральное агентство водных ресурсов и региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области на 2013 - 2021 годы", утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.11.2012 N 1344-п "Об утверждении региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области" на 2013 - 2021 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" через Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2022 годах

млн. руб.
Источники финансирования	Всего Выделено Потреб-ть	В том числе
		2019 Выделено Потреб-ть	2020 Выделено Потреб-ть	2021 Выделено Потреб-ть	2022 Выделено Потреб-ть
местный бюджет	33,07 103,62	14,82 21,02	15,85 26,41	2,40 31,76	0,00 24,43
федеральный бюджет	122,71 371,04	64,44 64,72	58,27 71,05	0,00 121,84	0,00 113,43
областной бюджет	50,12 153,29	26,32 26,54	23,80 29,02	0,00 46,86	0,00 50,87
Всего	205,90 627,95	105,58 112,28	97,92 126,48	2,40 200,46	0,00 188,73

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год.

Объемы финансирования Программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Организация и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть прозрачным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Система организации контроля за исполнением Программы:

- куратор Программы - заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству;

- ответственный исполнитель Программы - Управление строительства;

- соисполнители Программы - Департамент ЖКХ, транспорта и связи, МБУ "Управление городского хозяйства".

Контроль за реализацией Программы осуществляет Руководитель Программы, Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации мероприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск, совместно с соисполнителями Программы, как разработчик Программы, реализует мероприятия по выполнению Программы в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, осуществляет взаимодействие с эксплуатирующими и строительными организациями, научно-исследовательскими и проектными институтами и регулирует совместную с данными предприятиями организационную работу по выполнению настоящей программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации городских программ, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".

7. Индикаторы результативности реализации муниципальной программы

N п/п	Целевые показатели	Единица измерения	2018 год (базовый)	2019 - 2022 годы, всего	В том числе
					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	км	0,55	2,90	-	0,77	0,60	1,53
2	Протяженность сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, по которым осуществлен капитальный ремонт	км		0,57	-	0,22	-	0,35
3	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	единиц	6	42	9	11	11	11
4	Разработка правил эксплуатации и критериев безопасности ГТС, разработка расчетов размера вероятного вреда, определение величины вероятного вреда в случае аварии	объект		13	2	4	4	3
5	Количество ликвидируемых гидротехнических сооружений	единиц		1	-	-	1	-
6	Текущий ремонт гидротехнических сооружений	объект		12	9	12	12	12

Справочно: базовый показатель отсутствовал в 2018 г.

8. Перечень программных мероприятий

млн. руб.
N п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия	Источники финансирования	2019 - 2022 годы, всего выделено потреб-ть	В том числе				Сроки реализации	Мощность объекта	Ожидаемый результат	Исполнитель
				2019 год выделено потреб-ть	2020 год выделено потреб-ть	2021 год выделено потреб-ть	2022 год выделено потреб-ть
I. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод
1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты
1.1.	Берегоукрепление правого берега р. Волга Ярославская область, г. Рыбинск, участок от ул. Средняя Казанская до устья р. Черемуха 1 этап "Берегоукрепление" (2019 - 2020 гг.)	всего	197,75 197,75	104,43 104,43	93,32 93,32			2019 - 2020	770 м	Вер. пред. ущерб- 251,21 млн. р., площадь защ. терр. -0,182 кв. км	УС
		ФБ	122,71 122,71	64,44 64,44	58,27 58,27
		ОБ	50,12 50,12	26,32 26,32	23,80 23,80
		МБ	24,92 24,92	13,67 13,67	11,25 11,25
1.2.	Берегоукрепление левого берега р. Волги от Индустриальной улицы до моста через р. Волгу в г. Рыбинске Ярославской области (Разработка ПСД в 2021 г.)	всего	2,40 2,40			2,40 2,40		2021	200 м	Разработка ПСД	УС
		ФБ	0,00 0,00			0,00 0,00
		ОБ	0,00 0,00			0,00 0,00
		МБ	2,40 2,40			2,40 2,40
1.3	Берегоукрепление левого берега р. Шексны в г. Рыбинске Ярославской области (Разработка ПСД в 2019 г.)	всего	0,02 2,02	0,02 2,02				2019	500 м	Разработка ПСД	УС
		ФБ
		ОБ
		МБ	0,02 2,02	0,02 2,02
1.4	Берегоукрепление правого берега р. Шексны в г. Рыбинске Ярославской области (Разработка ПСД в 2021 г.)	всего	0,00 2,00			0,00 2,00		2021	500 м	Разработка ПСД	УС
		ФБ	0,00 0,00
		ОБ	0,00 0,00
		МБ	0,00 2,00			0,00 2,00
1.5	Реконструкция защитной дамбы в районе поселок Переборы в г. Рыбинске Ярославской области (Разработка ПСД в 2021 г., реконструкция в 2022 г.)	всего	0,00 62,70			0,00 1,20	0,00 61,50	2021 - 2022	980 м	Вер.пред. ущерб - 90,4 млн. руб.	УС
		ФБ	0,00 31,37				0,00 31,37
		ОБ	0,00 23,98				0,00 23,98
		МБ	0,00 7,35			0,00 1,20	0,00 6,15
1.6	Берегоукрепление в районе ул. Чекистов в г. Рыбинске Ярославской области (обследование)	Всего	0,00 0,20		0,00 0,20			2020	750 м	Технический отчет	УС
		ФБ	0,00 0,00		0,00 0,00
		ОБ	0,00 0,00		0,00 0,00
		МБ	0,00 0,20		0,00 0,20
1.7	Берегоукрепление в районе поселок Копаево в г. Рыбинске Ярославской области (обследование)	всего	0,00 0,20				0,00 0,20	2022	600 м	Технический отчет	УС
		ФБ	0,00 0,00				0,00 0,00
		ОБ	0,00 0,00				0,00 0,00
		МБ	0,00 0,20				0,00 0,20
1.8	"Берегоукрепление правого берега р. Волги в районе ДК "Вымпел". Ярославская область, городской округ город Рыбинск (1, 2, 3, 4 этапы)" (Разработка ПСД в 2019 - 2020 гг., строительство 1 этапа "Берегоукреп-ление"-2021 г., 2 этапа "Благоустройство территории"- 2023 г., 3 этапа "Берегоукрепление"-2022 г., 4 этапа "Благоустройство территории"-2023 г.)	всего	4,60 188,11		4,60 4,60	0,00 128,45	0,00 55,06	2019 - 2022	1150 м	Вер.пред. ущерб -177,01 млн. руб.	УС
		ФБ	0,00 117,27		0,00 0,00	0,00 82,08	0,00 35,19
		ОБ	0,00 47,88		0,00 0,00	0,00 33,52	0,00 14,36
		МБ	3,80 22,96		4,60 4,60	0,00 12,85	0,00 5,51
	Всего по подразделу 1 раздела I	всего	204,77 455,38	104,45 106,45	97,92 98,12	2,40 134,05	0,00 116,76
		ФБ	122,71 271,35	64,44 64,44	58,27 58,27	0,00 82,08	0,00 66,56
		ОБ	50,12 121,98	26,32 26,32	23,80 23,80	0,00 33,52	0,00 38,34
		МБ	31,94 62,05	13,69 15,69	15,85 16,05	2,40 18,45	0,00 11,86
	Кредиторская задолженность на 01.01.2019 Берегоукрепление правого берега р. Волги от "Обелиска" до Дворца спорта "Полет" в г. Рыбинске Ярославской области. Этап 1- берегоукрепительные работы	всего	0,00 0,50	0,00 0,50
		ФБ	0,00 0,28	0,00 0,28
		ОБ	0,00 0,22	0,00 0,22
		МБ	0,00 0,00	0,00 0,00
	Всего по подразделу 1 раздела I с учетом кредиторской задолженности	всего	204,77 455,88	104,45 106,95	97,92 98,12	2,40 134,05	0,00 116,76
		ФБ	122,71 271,63	64,44 64,72	58,27 58,27	0,00 82,08	0,00 66,56
		ОБ	50,12 122,20	26,32 26,54	23,80 23,80	0,00 33,52	0,00 38,34
		МБ	31,94 62,05	13,69 15,69	15,85 16,05	2,40 18,45	0,00 11,86
2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
2.1	Капитальный ремонт объекта "Берегоукрепительное сооружение правого берега р. Волги от ул. Луначарского до ул. Бородулина в г. Рыбинске Ярославской области" (Разработка ПСД в 2021 г.)	всего	0,00 69,00			0,00 3,00	0,00 66,00	2021 - 2022	350 м	Вер.пред. ущерб -85 млн. руб.	ДЖКХ,ТиС МБУ "УГХ"
		ФБ	0,00 46,87			0,00 0,00	0,00 46,87
		ОБ	0,00 15,23			0,00 2,70	0,00 12,53
		МБ	0,00 6,90			0,00 0,30	0,00 6,60
2.2	Капитальный ремонт объекта "Сооружение гидротехническое, расположенное по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Рыбинск, город Рыбинск, ул. Волжская набережная, сооружение 60" (Разработка ПСД в 2019 г.)	Всего	1,00 21,00	1,00 1,00	0,00 20,00			2019 - 2020	216 м	Вер.пред. ущерб -68,09 млн. руб.	УС
		ФБ	0,00 12,78		0,00 12,78
		ОБ	0,00 5,22		0,00 5,22
		МБ	1,00 3,00	1,00 1,00	0,00 2,00
	Всего по подразделу 2 раздела I	Всего	1,00 90,00	1,00 1,00	0,00 20,00	0,00 3,00	0,00 66,00
		ФБ	0,00 59,65		0,00 12,78	0,00 0,00	0,00 46,87
		ОБ	0,00 20,45		0,00 5,22	0,00 2,70	0,00 12,53
		МБ	1,00 9,90	1,00 1,00	0,00 2,00	0,00 0,30	0,00 6,60
3. Эксплуатация гидротехнических сооружений
3.1	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Всего	0,13 0,61	0,13 0,13	0,00 0,16	0,00 0,16	0,00 0,16	2019 - 2022	2019 г.- 9 объектов, в 2020 - 2022 гг.-11 объектов	Ежегодно комплект документов	ДЖКХ,ТиС МБУ "УГХ"
		ФБ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		ОБ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		МБ	0,13 0,61	0,13 0,13	0,00 0,16	0,00 0,16	0,00 0,16
3.2	Разработка правил эксплуатации и критериев безопасности ГТС, разработка расчетов размера вероятного вреда, определение величины вероятного вреда в случае аварии	Всего	0,00 19,50	0,00 3,00	0,00 6,00	0,00 6,00	0,00 4,50	2019 - 2022	В 2019 г. комплекты документов на 2 объекта, в 2020 г. на 4 объекта, в 2021 г. на 4 объекта, в 2022 г. на 3 объекта	Разработка документов в отношении берегоукрепи тельных соружений.	ДЖКХ,ТиС МБУ "УГХ"
		ФБ	0,00 0,00
		ОБ	0,00 0,00
		МБ	0,00 19,50	0,00 3,00	0,00 6,00	0,00 6,00	0,00 4,50
3.3	Ремонт и содержание гидротехнических сооружений городского округа город Рыбинск	Всего	0,00 4,96	0,00 1,20	0,00 1,20	0,00 1,25	0,00 1,31	2019 - 2022	В 2019 г.-9 объектов, в 2020 - 2022 гг.-12 объектов	Ремонт и содержание объектов по результатам обследования ГТС	ДЖКХ,ТиС МБУ "УГХ"
		ФБ	0,00 0,00
		ОБ	0,00 0,00
		МБ	0,00 4,96	0,00 1,20	0,00 1,20	0,00 1,25	0,00 1,31
	Всего по подразделу 3 раздела I	Всего	0,13 25,07	0,13 4,33	0,00 7,36	0,00 7,41	0,00 5,97
		ФБ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		ОБ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		МБ	0,13 25,07	0,13 4,33	0,00 7,36	0,00 7,41	0,00 5,97
4. Ликвидация гидротехнических сооружений
4.1.	Демонтаж разрушенного бетонного причала бывшего комбикормового завода, левый берег р. Волга (Разработка ПСД в 2020 г.)	Всего	0,00 57,00		0,00 1,00	0,00 56,00		2020 - 2021	100 п.м.	Эколог. реабилита ция водного объекта	ДЖКХ,ТиС МБУ "УГХ"
		ФБ	0,00 39,76			0,00 39,76
		ОБ	0,00 10,64			0,00 10,64
		МБ	0,00 6,60		0,00 1,00	0,00 5,60
	Всего по подразделу 4 раздела I	всего	0,00 57,00		0,00 1,00	0,00 56,00
		ФБ	0,00 39,76			0,00 39,76
		ОБ	0,00 10,64			0,00 10,64
		МБ	0,00 6,60		0,00 1,00	0,00 5,60
	Всего по Программе	всего	205,90 627,95	105,58 112,28	97,92 126,48	2,40 200,46	0,00 188,73
		ФБ	122,71 371,04	64,44 64,72	58,27 71,05	0,00 121,84	0,00 113,43
		ОБ	50,12 153,29	26,32 26,54	23,80 29,02	0,00 46,86	0,00 50,87
		МБ	33,07 103,62	14,82 21,02	15,85 26,41	2,40 31,76	0,00 24,43

Список использованных сокращений

ПСД - проектно-сметная документация ФБ-федеральный бюджет

УС - Управление строительства ОБ- областной бюджет

МБУ "УГХ" - МБУ "Управление городского хозяйства" МБ- местный бюджет

ДЖКХ, ТиС - департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи

Начальник Управления строительства

Г.И. Киреев