Приложение

Приложение 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 18 июня 2019 г. N 650

"Таблица 3

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015 - 2020 годы"

Наименование, услуги (работы), показателя объема услуги / результат работы	Ед. измерения	Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <3> на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) / Значение показателя объема услуги
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальное бюджетное учреждение "Стадион - Кольцово"
Организация и проведение занятий адаптивной физической культуры	тыс. руб.	620,082	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Показатель объема услуги:	человек	20	-	-	-	-	-
1. Количество занимающихся,
2. Количество занятий в неделю	занятие	3	-	-	-	-	-
Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования	тыс. руб.	8 780,192	8 144,734	9 691,009	10 639,471	12 820,399	5 547,189
Результат работы:	посещений в год, тыс.	122,50	-	-	-	-	-
1. Количество посещений открытых и закрытых спортивных объектов
2. Площадь открытых спортивных сооружений	м	-	15 162	15 162	15 162	15 162	15 162
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	тыс. руб.	1 488,196	2 108,278	2 108,278	2 108,278	2 108,278	2 108,278
Результат работы:	команда	9	8	8	8	8	0
Количество спортивных команд
Обеспечения участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях	тыс. руб.	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Результат работы:	соревнование	13	12	12	12	13	0
Участие в спортивных соревнованиях различного уровня
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий	тыс. руб.	496,065	496,065	496,065	496,065	496,065	496,065
Результат работы:	мероприятие	9	9	8	7	8	0
1. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
2. Проведение спортивных состязаний	состязание	11	10	9	8	8	0
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	тыс. руб.	0,000	238,426	198,500	198,500	0,000	0,000
Результат работы:	мероприятие	0	1	4	3	0	0
Проведение мероприятий (фестиваль, прием испытаний)
ИТОГО МБУ "Стадион - Кольцово":		11 684,535	11 287,503	12 793,852	13 742,314	15 724,742	8 451,532
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Кольцовские надежды"
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Реализация программ спортивной подготовки	тыс. руб.	-	12 855,100	0,000	0,000	0,000	0,000
Показатель объема услуги:	человек	-	570	-	-	-	-
Число обучающихся
Спортивная подготовка по олимпийским, неолимпийским видам спорта	тыс. руб.	-	0,000	12 752,639	11 643,610	16 294,816	7 113,878
Показатель объема услуги:	человек	-	-	512	516	520
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	тыс. руб.	-	0,000	-	-	-	0,000
Результат работы:	человек	-	570	-	-	-	-
Число обучающихся
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	тыс. руб.	-	0,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Результат работы:	штука	-	-	8	8	8
Количество мероприятий
ИТОГО МБУ "СШ "Кольцовские надежды":		-	12 855,100	12 952,639	11 843,610	16 494,816	7 313,878
Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха "Парк - Кольцово"
Показатель объема услуги:	тыс. руб	-	-	4 392,540	0	0	0
Благоустройство объектов социальной сферы
Результаты работы:	штука	-	-	244
1. Количество дней
2. Количество объектов	штука	-	-	5
ИТОГО МБУ ПКиО "Парк-Кольцово"		-	-	4392,54

<3> - указываются расходы с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетной системы Российской Федерации".

Приложение 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 18 июня 2019 г. N 650

"Таблица 5

"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово"

Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители		Расходы (тыс. руб.), годы:
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015 - 2020 годы"	Всего:	15 433,135	29 409,553	23 479,786	19 101,078	28 662,377	15 791,726	131 430,455
		Стадион*	15 433,135	10 987,705	9 219,072	10 815,347	14 859,646	8 477,848	69 345,553
		СШ*	0,000	10 234,329	8 126,914	8 285,731	13 802,731	7 313,878	47 763,583
		Фасад*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ОКиС*	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Парк*	0,000	5 640,519	6 133,800	0,000	0,000	0,000	11 774,319
		Администрация*	0,000	2 547,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 547,000
Задача 1. Развитие современной спортивной инфраструктуры
Основное мероприятие 1.1	Проектирование и строительство спортивных, в том числе плоскостных сооружений	Всего, из них:	3 649,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 649,000
		Стадион	3 649,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 649,000
Основное мероприятие 1.2	Проектирование и реконструкция спортивных объектов	Всего, из них:	0,000	3 931,567	0,000	0,000	0,000	0,000	3 931,567
		Стадион	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		СШ	0,000	1 384,567	0,000	0,000	0,000	0,000	1 384,567
		Администрация	0,000	2 547,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 547,000
Основное мероприятие 1.3	Ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения	Всего, из них:	0,000	0,000	0,000	0,000	573,000	0,000	573,000
		Стадион	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		СШ	0,000	0,000	0,000	0,000	573,000	0,000	573,000
Основное мероприятие 1.4	Сертификация спортивных объектов	Всего, из них:	0,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000
		Стадион	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		СШ	0,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000
Задача 2. Формирование у населения рабочего поселка Кольцово потребности в здоровом образе жизни и создание условий для развития массового спорта
Основное мероприятие 2.1	Подготовка и проведение спортивных мероприятий, праздников, фестивалей на территории р.п. Кольцово	Всего, из них:	496,065	546,100	0,000	25,000	0,000	0,000	1 067,165
		Стадион	496,065	546,100	0,000	25,000	0,000	0,000	1 067,165
		СШ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.2	Освещение в СМИ итогов проведенных в р.п. Кольцово физкультурно-спортивных мероприятий, а также результатов участия кольцовских спортсменов и команд в соревнованиях различного уровня. Публикация статей о здоровом образе жизни	ОКиС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Стадион	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		СШ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.3	Предоставление в пользование объектов спорта	Всего, из них:	8 780,170	13 735,398	13 244,168	8 679,421	12 411,346	8 477,848	64 881,151
		Стадион	8 780,170	8 094,879	7 110,368	8 679,421	12 411,346	8 477,848	53 106,832
		Парк	0,000	5 640,519	6 133,800	0,000	0,000	0,000	11 774,319
Основное мероприятие 2.4	Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	Всего, из них:	99,600	0,000	0,808	3,737	714,600	0,000	818,745
		Стадион	99,600	0,000	0,404	2,626	300,000	0,000	402,630
		СШ	0,000	0,000	0,404	1,111	414,600	0,000	416,115
Основное мероприятие 2.5	Оснащение дворовых площадок рабочего поселка Кольцово комплексами спортивных тренажеров	Фасад	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 2.6	Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Всего, из них:	0,000	238,426	0,000	0,000	40,000	0,000	278,426
		Стадион	0,000	238,426	0,000	0,000	40,000	0,000	278,426
Задача 3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта
Основное мероприятие 3.1	Обучение специалистов адаптивной физической культуры и спорта	Стадион	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.2	Организация и проведение занятий адаптивной физической культуры и мероприятий физкультурно-спортивной направленности для инвалидов, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья	Стадион	620,100	620,100	620,100	620,100	620,100	0,000	3 100,500
Основное мероприятие 3.3	Подготовка и комплектование спортивной формой команд пенсионеров, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их участие в областных физкультурно-спортивных мероприятиях	Стадион	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3.4	Оснащение спортивных объектов оборудованием, предназначенным для занятий адаптивной физкультурой	Стадион	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Задача 4. Поддержка детского и взрослого спорта в рабочем поселке Кольцово
Основное мероприятие 4.1	Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по видам спорта	Всего, из них:	1 488,200	1 488,200	1 488,200	1 488,200	1 688,200	0,000	7 641,000
		Стадион	1 488,200	1 488,200	1 488,200	1 488,200	1 488,200	0,000	7 441,000
		СШ	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	0,000	200,000
Основное мероприятие 4.2	Участие ведущих спортсменов и сборных команд р.п. Кольцово в соревнованиях различных уровней	Всего, из них:	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000
		Стадион	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000
		СШ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 4.3	Единовременные денежные поощрения спортсменам за успешные выступления в комплексных областных соревнованиях, первенствах, чемпионатах и кубках регионального, всероссийского и международного уровней	Стадион	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 4.4	Комплектация сборных команд рабочего поселка Кольцово спортивной экипировкой	Стадион	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 4.5	Реализация дополнительных общеобразовательных программ. Реализация программ спортивной подготовки	СШ	0,000	8 759,762	8 126,510	8 284,620	12 615,131	7 313,878	45 099,901
									".

Приложение 3
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 18 июня 2019 г. N 650

"Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета рабочего поселка Кольцово и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы:
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на 2015 - 2020 годы"	Всего, в том числе:	15 532,735	39 478,071	38 879,839	31 442,572	39 114,904	18 919,848	183 268,369
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	областной бюджет	99,600	4 375,338	10 270,053	6 883,583	7 824,405	500,000	29 853,379
	бюджет р.п. Кольцово <1>	15 433,135	29 409,553	23 479,786	19 101,078	28 662,377	15 791,726	131 877,655
	средства от приносящей доход деятельности	0,000	4 081,000	3 500,000	4 037,911	1 628,122	1 628,122	14 875,155
	юридические лица <2>	0,000	1 612,180	1 630,000	1 420,000	1 000,000	1 000,000	6 662,180
Проектирование и строительство спортивных, в том числе плоскостных сооружений	Всего, в том числе:	3 649,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 649,000
	бюджет р.п. Кольцово	3 649,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 649,000
Проектирование и реконструкция спортивных сооружений	Всего, в том числе:	0,000	3 931,567	730,000	0,000	0,000	0,000	4 661,567
	бюджет р.п. Кольцово	0,000	3 931,567	0,000	0,000	0,000	0,000	3 931,567
	юридические лица	0,000	0,000	730,000	0,000	0,000	0,000	730,000
Ремонт объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения	Всего, в том числе:	0,000	661,780	200,000	150,000	673,000	100,000	1 784,780
	средства от приносящей доход деятельности	0,000	400,000	200,000	150,000	100,000	100,000	950,000
	бюджет р.п. Кольцово	0,000	0,000	0,000	0,000	573,000	0,000	573,000
	юридические лица	0,000	261,780	0,000	0,000	0,000	0,000	261,780
Сертификация спортивных объектов	Всего, в том числе:	0,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000
	бюджет р.п. Кольцово	0,000	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,000
Подготовка и проведение спортивных мероприятий, праздников, фестивалей на территории Кольцово	Всего, в том числе:	496,065	1 136,600	869,040	1 075,000	400,000	400,000	4 376,705
	областной бюджет	0,000	20,000	546,100	500,000	0,000	0,000	1 066,100
	бюджет р.п. Кольцово	496,065	546,100	0,000	25,000	0,000	0,000	1 067,165
	средства от приносящей доход деятельности	0,000	100,000	50,000	150,000	0,000	0,000	300,000
	юридические лица	0,000	470,500	272,940	400,000	400,000	400,000	1 943,440
Освещение в СМИ итогов проведенных в р.п. Кольцово физкультурно-спортивных мероприятий, а также результатов участия кольцовских спортсменов и команд в соревнованиях различного уровня. Публикация статей о здоровом образе жизни	Всего:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Предоставление в пользование объектов спорта	Всего, в том числе:	8 780,170	17 375,398	18 707,427	14 231,825	16 617,980	10 005,970	85 718,770
	областной бюджет	0,000	350,000	2 213,259	1 834,493	2 678,512	0,000	7 076,264
	бюджет р.п. Кольцово	8 780,170	13 735,398	13 244,168	8 679,421	12 411,346	8 477,848	65 328,351
	средства от приносящей доход деятельности	0,000	3 290,000	3 250,000	3 717,911	1 528,122	1 528,122	13 314,155
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	Всего:	199,200	0,000	80,808	673,737	2 576,600	0,000	3 530,345
	областной бюджет	99,600	0,000	80,000	370,000	1 862,000	0,000	2 411,600
	бюджет р.п. Кольцово	99,600	0,000	0,808	3,737	714,600	0,000	818,745
	юридические лица	0,000	0,000	0,000	300,000	0,000	0,000	300,000
Оснащение дворовых площадок рабочего поселка Кольцово комплексами спортивных тренажеров	Всего:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Всего, в том числе:	0,000	298,426	245,725	120,000	90,000	50,000	804,151
	областной бюджет	0,000	0,000	245,725	0,000	0,000	0,000	245,725
	бюджет р.п. Кольцово	0,000	238,426	0,000	0,000	40,000	0,000	278,426
	средства от приносящей доход деятельности	0,000	60,000	0,000	20,000	0,000	0,000	80,000
	юридические лица	0,000	0,000	0,000	100,000	50,000	50,000	200,000
Обучение специалистов адаптивной физической культуры и спорта	Всего:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Организация и проведение занятий адаптивной физической культуры и мероприятий физкультурно-спортивной направленности для инвалидов, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья	Всего, в том числе:	620,100	620,100	1 240,200	1 240,200	620,100	0,000	4 340,700
	областной бюджет	0,000	0,000	620,100	620,100	0,000	0,000	1 240,200
	бюджет р.п. Кольцово	620,100	620,100	620,100	620,100	620,100	0,000	3 100,500
Подготовка и комплектование спортивной формой команд пенсионеров, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их участие в областных физкультурно-спортивных мероприятиях	Всего, в том числе:	0,000	100,000	0,000	50,000	50,000	50,000	250,000
	юридические лица	0,000	100,000	0,000	50,000	50,000	50,000	250,000
Оснащение спортивных объектов оборудованием, предназначенным для занятий адаптивной физкультурой	Всего, в том числе:	0,000	231,000	200,300	0,000	0,000	0,000	431,300
	областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000
	средства от приносящей доход деятельности	0,000	231,000	0,000	0,000	0,000	0,000	231,000
	юридические лица	0,000	0,000	200,300	0,000	0,000	0,000	200,300
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по видам спорта	Всего, в том числе:	1 488,200	1 488,200	1 488,200	1 488,200	1 688,200	0,000	7 641,000
	бюджет р.п. Кольцово	1 488,200	1 488,200	1 488,200	1 488,200	1 688,200	0,000	7 641,000
Участие ведущих спортсменов и сборных команд р.п. Кольцово в соревнованиях различных уровней	Всего, в том числе:	300,000	699,900	426,760	370,000	300,000	300,000	2 396,660
	бюджет р.п. Кольцово	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000
	юридические лица	0,000	699,900	426,760	370,000	300,000	300,000	2 096,660
Единовременные денежные поощрения спортсменам за успешные выступления в комплексных областных соревнованиях, первенствах, чемпионатах и кубках регионального, всероссийского и международного уровней	Всего:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Комплектация сборных команд рабочего поселка Кольцово спортивной экипировкой	Всего, в том числе:	0,000	80,000	0,000	200,000	200,000	200,000	680,000
	юридические лица	0,000	80,000	0,000	200,000	200,000	200,000	680,000
Реализация дополнительных общеобразовательных программ. Реализация программ спортивной подготовки	Всего, в том числе:	0,000	12 765,100	14 691,379	11 843,610	15 899,024	7 313,878	62 512,991
	областной бюджет	0,000	4 005,338	6 564,869	3 558,990	3 283,893	0,000	17 413,090
	бюджет р.п. Кольцово	0,000	8 759,762	8 126,510	8 284,620	12 615,131	7 313,878	45 099,901

<1> Расходы только за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово.

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

* Принятые сокращения:

Стадион - Муниципальное бюджетное учреждение "Стадион-Кольцово"

СШ - Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Кольцовские надежды"

Парк - Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха "Парк-Кольцово"

ОКиС - Отдел культуры и спорта администрации рабочего поселка Кольцово

Фасад - Муниципальное бюджетное учреждение "Фасад"

Администрация - Администрация рабочего поселка Кольцово".