Приложение N 3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Организация осуществления бюджетного
процесса в муниципальном образовании
"Город Киров"

Перечень
непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование задачи/мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя в соответствующем году реализации мероприятия											Источник информации
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год				2020 год план	2021 год план
									I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Организация бюджетного процесса
1.1.	Составление проекта бюджета муниципального образования "Город Киров"
1.1.1.	Формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и представление его на рассмотрение коллегии администрации города Кирова в установленный срок	перечень документов и материалов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в сроки, установленные постановлением администрации города Кирова	дата представления	10.10.2014	15.10.2015	24.10.2016	12.10.2017	04.10.2018	-	-	-	в установленный срок	в установленный срок	в установленный срок	соответствующая переписка, документы
1.2.	Организация исполнения бюджета муниципального образования "Город Киров" в рамках действующего бюджетного законодательства
1.2.1.	Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Киров"	приказ департамента финансов об утверждении сводной бюджетной росписи в срок не позднее 2 рабочих дней после утверждения бюджета	дата, N	04.12.2014	03.12.2015	08.12.2016	08.12.2017	12.12.2018	-	-	-	+	+	+	соответствующая переписка, документы
1.2.2.	Доведение утвержденных объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета на следующий день после утверждения сводной бюджетной росписи	уведомления о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств)	дата	05.12.2014	04.12.2015	09.12.2016	11.12.2017	13.12.2018				+	+	+	соответствующая переписка, документы
1.2.3.	Составление, утверждение и ведение кассового плана	кассовый план	ведение в соответствии с Порядком	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	кассовый план
1.2.4.	Открытие и ведение лицевых счетов главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных распорядителей и получателей средств бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений для осуществления операций со средствами бюджета муниципального образования "Город Киров"	открытие лицевых счетов по заявлениям клиентов	количество лицевых счетов	50	29	29	11	56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	соответствующая переписка, документы
1.2.5.	Учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования "Город Киров"	принятые на учет бюджетные обязательства по заявке участников бюджетного процесса	количество БО	1267	1114	1347	16346	25370	100%	100%	100%	100%	100%	100%	соответствующая переписка, документы
1.2.6.	Осуществление проверки документов, представленных бюджетополучателями для осуществления финансовых операций, санкционирование операций	возвращенные платежные документы	количество возвращенных платежных документов	7906	6126	7486	4787	3968	100%	100%	100%	100%	100%	100%	соответствующая переписка, документы
1.2.7.	Формирование и представление в министерство финансов Кировской области Реестра расходных обязательств в порядке, установленном министерством финансов Кировской области	реестр расходных обязательств	дата представления	уточненный РРО - 01.02.2014, плановый РРО - 15.06.2014	уточненный РРО - 01.02.2015, плановый РРО - 15.06.2015	уточненный РРО - 15.02.2016, плановый РРО - 15.05.2016	уточненный РРО - 14.02.2017, плановый РРО - 05.05.2017	уточненный Реестр представляется по запросу минфина Кировской области, запрос не поступал. Плановый Реестр - 31.05.2018	+	+	-	-	+	+	соответствующая переписка, документы
1.3.	Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Киров"
1.3.1.	Составление отчетов об исполнении бюджета муниципального образования "Город Киров" за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и утверждение постановлением администрации города Кирова	составление достоверной и качественной отчетности	да/нет	да	да	да	да	да	-	да	да	да	да	да	соответствующее дело по номенклатуре дел
1.3.2.	Составление и рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Киров" на коллегии администрации города Кирова	подготовленный пакет документов в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе	да/нет	да	да	да	да	да	-	да	-	-	да	да	соответствующая переписка, документы
1.3.3.	Составление годовой, квартальной, месячной бюджетной отчетности по бюджету муниципального образования "Город Киров" и представление ее в электронном виде в министерство финансов Кировской области	составление достоверной и качественной отчетности в установленные сроки	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	соответствующее дело по номенклатуре дел
1.4.	Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального образования "Город Киров"
1.4.1.	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в установленные сроки	отчет о проведенной оценке качества финансового менеджмента	дата	15.04.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 15.10.2014	15.04.2015, 15.05.2015, 15.07.2015, 15.10.2015	15.03.2016, 15.04.2016, 15.07.2016, 15.10.2016	15.03.2017, 15.04.2017, 15.07.2017, 15.10.2017	15.03.2018, 15.04.2018, 15.07.2018, 15.10.2018	до 15.03	-	-	-	до 01.07	до 01.07	соответствующая переписка, документы
1.4.2.	Проведение мониторинга кредиторской задолженности и формирование сведений о кредиторской задолженности главных распорядителей бюджетных средств в сроки, установленные Порядком проведения мониторинга и урегулирования кредиторской задолженности муниципального образования "Город Киров"	свод данных по мониторингу кредиторской задолженности в объеме показателей	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	соответствующая переписка, документы
1.4.3.	Осуществление проверки постановки бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях и реализация материалов проверки	проведение проверок, оформление проверок справками, заключениями, докладными; направление предложений по устранению замечаний	количество проверок	15	15	15	15	15	7		5		10	10	акты проверок, переписка по устранению нарушений
1.4.4.	Проведение всего комплекса мероприятий по проведению ревизий и проверок	проведение ревизий, оформление их актами; направление предложений по устранению выявленных нарушений	количество ревизий, проверок	34	31	32	33	31, 1 - приостановлена по приказу ДФ	14		12		26	26	акты ревизий, проверок, переписка по устранению нарушений
1.5.	Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования "Город Киров"
1.5.1.	Проведение плановых проверок в отношении субъектов контроля в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд	проведение проверок, оформление их актами; направление предложений по устранению выявленных нарушений	количество проверок	3	8	17	4	8	5	5	3	6	10	10	акты проверок, переписка по устранению нарушений
2.	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
2.1.	Целевое управление бюджетными средствами
2.1.1.	Согласование перечня муниципальных программ администрации города Кирова на очередной финансовый год и плановый период	перечень муниципальных программ, который утверждается главой администрации города	дата и N постановления	от 15.04.2014 N 1569-П	изменения не вносились	от 30.03.2016 N 923-п	от 27.03.2017 N 1050-п; от 23.06.2017 N 2072-п	от 22.06.2018 N 1628-п	до 01.07	-	-	-	до 01.07	до 01.07	соответствующая переписка, документы
2.2.	Осуществление мероприятий в области долговой политики муниципального образования "Город Киров"
2.2.1.	Ведение муниципальной долговой книги	своевременное внесение соответствующей информации	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	долговая книга
2.2.2.	Соблюдение установленного бюджетным законодательством ограничения предельного объема муниципального долга	отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	49,2	49,4	51,9	44,5	40,2	менее 100%				менее 100%	менее 100%	отчет об исполнении бюджета
2.2.3.	Соблюдение установленного бюджетным законодательством ограничения предельного объема муниципальных заимствований	отношение объема муниципальных заимствований к объему средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	%	102,2	94,3	100,2	99,2	97,5	менее 100%				менее 100%	менее 100%	отчет об исполнении бюджета
2.2.4.	Соблюдение установленного бюджетным законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга	отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0,7	1,4	2,4	2,4	2	не более 15%				не более 15%	не более 15%	отчет об исполнении бюджета
2.2.5.	Погашение муниципального долга	досрочное или своевременное погашение долговых обязательств	да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	долговая книга
2.2.6.	Обслуживание муниципального долга	объем средств, направленных на обслуживание муниципального долга	тыс. руб.	58 582,9	118 131	199 600,2	211 556,2	193 120,5	50 000	40 000	47 000	107 220,2	280 040,6	288 356,1	отчет об исполнении бюджета
3.	Реализация принципа прозрачности (открытости) бюджета и бюджетного процесса муниципального образования "Город Киров"
3.1.	Формирование "Бюджета для граждан" на основе проекта решения о бюджете, утвержденного решения о бюджете и проекта решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	перечень документов и материалов в соответствии с методическими рекомендациями по формированию "Бюджета для граждан"	да/нет	да	да	да	да	да	-	да	-	да	да	да	соответствующая переписка, документы
3.2.	Создание официального сайта департамента финансов	работа сайта, возможность размещения информации	дата создания	28.03.2014											соответствующая переписка, документы
3.3.	Реализация возможности доступа к работе в системе "Электронный бюджет" и использование (потенциала) возможностей "Электронного бюджета"	установка автоматизированного рабочего места пользователя и непосредственное пользование базами системы	дата установки АРМ	-	24.07.2015										соответствующая переписка, документы