Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 09.09.2019 N 3953

"Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования
город Краснодар "Развитие
культуры в муниципальном
образовании город Краснодар"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар" на 2015 - 2021 годы

Таблица 2

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар" на 2018 - 2021 годы

Наименование услуги (работы), показателя объёма услуги (работы), подпрограммы, мероприятий, ведомственной целевой программы и их мероприятий	Значение показателя объёма услуги (работы)				Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поддержка и развитие муниципальных учреждений культуры
Наименование услуги (работы) и её содержание	Организация и проведение мероприятий. Виды мероприятий: культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество проведённых мероприятий, единица
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар" (далее - Программа)	4 813	4 864	4 878	4 892	105 629,96	111 642,78	116 407,83	116 551,39
Показатель качества услуги, единица измерения	Динамика количества мероприятий, процент
Программа	6,3	0	0,29	0,29
Наименование услуги (работы) и её содержание	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Формы обслуживания: с учётом всех форм
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество посещений, человек
Программа	3 962	4 041	4 041	4 041	86 953,24	89 726,92	95 551,07	95 668,91
Показатель качества услуги, единица измерения	Количество клубных формирований, единица
Программа	219	220	220	220
2. Поддержка и развитие организаций дополнительного образования
Наименование услуги (работы) и её содержание	Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Категория потребителей: не указано Виды образовательных программ: не указано Направленность образовательной программы: художественная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество человеко-часов, человеко-час
Программа	2 304 939,5	2 128 769	1 958 513	1 807 819	374 481,82	379 351,11	395 598,38	414 958,56
Показатель качества услуги, единица измерения	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, процент
Программа	39,89	43,67	44,94	45,83
Наименование услуги (работы) и её содержание	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Категория потребителей: не указано
Наименование услуги (работы) и её содержание	Вид программы: не указано
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество человеко-часов, человеко-час
Программа	778 223	992 321	1 198 542	1 411 427	123 788,98	160 329,59	167 210,52	175 393,64
Показатель качества услуги, единица измерения	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, процент
Программа	27,02	26,58	27,54	28,29
Показатель качества услуги, единица измерения	Укомплектованность кадрами, процент
Программа	100	98	99	99
3. Поддержка и развитие муниципальных библиотек муниципального образования город Краснодар
Наименование услуги (работы) и её содержание	Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей Все виды библиотечного обслуживания: с учётом всех форм
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество посещений в стационарных условиях, единица
Программа	1 021 320	1 021 320	1 021 320	1 021 320	58 645,17	60 581,20	64 293,97	64 364,09
Показатель качества услуги, единица измерения	Динамика посещений в стационарных условиях, процент
Программа	0,1	0,1	0	0
Наименование услуги (работы) и её содержание	Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание пользователей Все виды библиотечного обслуживания: с учётом всех форм
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество посещений в вне стационара, единица
Программа	42 520	53 000	53 000	53 000	1 296,9	1 339,74	1 421,84	1 423,39
Показатель качества услуги, единица измерения	Динамика посещений в вне стационара, процент
Программа	0,1	0,1	0	0
Наименование услуги (работы) и её содержание	Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество документов, единица
Программа	1 281 710	1 287 215	1 287 215	1 287 215	142 641,11	147 350,06	156 380,54	156 551,09
Показатель качества услуги, единица измерения	Обращаемость фонда, единица
Программа	2,3	2,3	2,3	2,3
Наименование услуги (работы) и её содержание	Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество библиографических записей, единица
Программа	2 000	20 000	10 000	10 000	60,80	62,80	66,65	66,73
Показатель качества услуги, единица измерения	Количество документов, единица
Программа	516 000	565 200	575 200	585 200
4. Поддержка и развитие театрально-концертных учреждений муниципального образования город Краснодар
Наименование услуги (работы) и её содержание	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учётом всех форм, стационар, платная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Число зрителей, человек
Программа	104 204	95 792	95 792	95 792	74 315,46	85 555,89	90 465,35	90 515,36
Показатель качества услуги, единица измерения	Заполняемость зала, процент
Программа	75	75	75	75
Наименование услуги (работы) и её содержание	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учётом всех форм, на выезде, платная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Число зрителей, человек
Программа	1 400	1 400	1 400	1 400	389,49	542,98	574,51	574,83
Показатель качества услуги, единица измерения	Средняя стоимость услуги, оказываемой юридическому лицу по договору (400 - 1000 мест), рублей
Программа	29 750	30 000	30 000	30 000
Наименование услуги (работы) и её содержание	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), с учётом всех форм, стационар, бесплатная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Число зрителей, человек
Программа	17 000	17 000	17 000	17 000	6 622,03	6 095,76	6 443,58	6 447,12
Показатель качества услуги, единица измерения	Заполняемость зала, процент
Программа	88	88	88	88
Наименование услуги (работы) и её содержание	Показ (организация показа) концертных программ, с учётом всех форм, стационар, платная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Число зрителей, человек
Программа	52 904	43 869	43 869	43 869	29 968,74	27 607,25	29 230,83	29 247,37
Показатель качества услуги, единица измерения	Количество концертов с участием штатных коллективов, единиц
Программа	131	117	117	117
Наименование услуги (работы) и её содержание	Показ (организация показа) концертных программ, с учётом всех форм, на гастролях и выезде, платная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Число зрителей, человек
Программа	41 439	44 162	44 162	44 162	44 627,71	47 769,51	50 547,44	50 676,75
Показатель качества услуги, единица измерения	Доля новых концертных программ (длительностью не менеё 60 минут) в общем количестве концертных программ, процент
Программа	3,5	8	8	8
Наименование услуги (работы) и её содержание	Показ (организация показа) концертных программ, с учётом всех форм, на гастролях и выезде, бесплатная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Число зрителей, человек
Программа	94 366	90 777	90 777	90 777	8 613,73	8 220,92	8 701,27	8 706,16
Показатель качества услуги, единица измерения	Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ, процент
Программа	12,7	20	20	20
Наименование услуги (работы) и её содержание	Создание спектаклей, большая форма (многонаселённая пьеса из двух и более актов), бесплатная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество новых (капитально возобновлённых постановок), единица
Программа	1	2	2	2	18 380,24	31 859,25	33 518,31	33 535,21
Наименование услуги (работы) и её содержание	Создание спектаклей, малая форма (камерный спектакль), бесплатная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество новых (капитально возобновлённых постановок), единица
Программа	7	5	5	5	72 949,78	46 620,31	48 794,65	48 816,80
Наименование услуги (работы) и её содержание	Создание концертов и концертных программ, с учётом всех форм, бесплатная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество новых (капитально возобновлённых постановок), единица
Программа	97	108	108	108	97 909,92	121 163,08	127 770,25	127 837,54
Наименование услуги (работы) и её содержание	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия), бесплатная
Показатель объёма услуги, единица измерения	Количество проведённых мероприятий, единица
Программа	15	10	10	10	1 714,50	1 718,35	1 816,91	1 817,46

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар

И.В. Лукинская