Приложение N 3. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение N 3
к распоряжению
администрации Центрального
района Санкт-Петербурга
от 28.06.2019 г. N 2997-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	6 610 500,00	6 869 400,00	6 973 500,00	Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя: нормативные затраты на услуги связи; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на услуги связи:	618 400,00	642 500,00	643 600,00	Нормативные затраты на услуги связи включают: нормативные затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1.1.	Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий	618 400,00	642 500,00	643 600,00	Нормативные затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются по формуле: где: - нормативные затраты на оплату иных услуг связи с сфере информационно-коммуникационных технологий, - норматив цены по иной услуге связи в месяц*. _________ * - норматив цены определяется на основании мониторинга цен, - индекс потребительских цен* _________ * - в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год, - количество месяцев оказания услуг, - количество обслуживаемых учреждений.
1.2.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	3 945 100,00	4 098 800,00	4 116 000,0	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определяются по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета, - цена нормо-часа, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года, - индекс потребительских цен* __________ * - в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год, - количество нормо-часов.
1.3.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 047 000,00	2 128 100,00	2 213 900,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.3.1.	Затрата на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1 270 100,00	1320900,00	1 373 700,00	, где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с пунктом 1.5.2 Порядка расчета нормативных затрат на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга
1.3.2.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	66 700,00	69 400,00	72 200,00	где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов сфере информационно-коммуникационных технологий (расходные материалы для оргтехники)	710 200,00	737 800,00	768 000,00	где: - нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; - норматив количества планируемого к приобретению i-го товара; - норматив цены 1 единицы i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	18 149 400,00	6 029 500,00	6 294 300,00	Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: нормативные затраты на транспортные услуги; нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.1	Затраты на транспортные услуги	391 100,00	406 400,00	423 000,00	Нормативные затраты на транспортные услуги включают в себя: нормативные затраты на транспортные услуги, включающие аренду транспортного средства; нормативные затраты на транспортные услуги, связанные с приобретением многоразового проездного билета на все виды общественного транспорта
2.1.1	Затраты на транспортные услуги, включающие аренду транспортного средства	353 700,00	367 500,00	382 500,00	Нормативные затраты на транспортные услуги определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату транспортных услуг в Санкт-Петербурге; - норматив количества часов планируемой аренды транспортного средства в год; - норматив цены 1 часа аренды транспортного средства, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.1.2	Затраты на транспортные услуги, связанные с приобретением многоразового проездного билета на все виды общественного транспорта	37 400,00	38 900,00	40 500,00	Нормативные затраты на транспортные услуги, связанные с приобретением многоразового проездного билета на все виды общественного транспорта определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату транспортных расходов, связанных с приобретением проездного билета; - количество проездных билетов - норматив цены 1 проездного билета - количество месяцев использования проездных билетов.
2.2.	Затраты на коммунальные услуги	1 063 000,00	1 122 100,00	1 161 500,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя затраты на электроснабжение, теплоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение. Затраты определяются в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываются в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.3.	Затраты на содержание имущества	13 316 400,00	980 700,00	1 020 700,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; нормативные затраты на ремонт помещений.
2.3.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений:	944 000,00	980 700,00	I 020 700,00	Нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений включают в себя: нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений; нормативные затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования; нормативные затраты на мытье окон.
2.3.1.2.	Затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений	606 600,00	630 200,00	655 900,00	Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений определяются по формуле: где: - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений; - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания.
2.3.1.2.	Затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования	242 300,00	251 700,00	261 900,00	Нормативные затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования определяются по формуле: , где: - нормативные затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования; - норматив количества услуг в год по техническому обслуживанию систем кондиционирования, определяется режимом работы и периодом работы систем кондиционирования; - норматив цены технического обслуживания систем кондиционирования ежемесячного обслуживания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.3.1.3.	Затраты на мытье окон	95 100,00	98 800,00	102 900,00	Нормативные затраты на мытье окон определяются по формуле: где: - нормативные затраты на мытье окон; - норматив количества окон; - норматив цены за мытье окна, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.3.2.	Затраты на ремонт помещений	12 372 400,00			- нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года N 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества:	907 200,00	943 800,00	981 700,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя: нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; затраты на семинары, обучение сотрудников, повышение квалификации; затраты на проведение диспансеризации работников
2.4.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий:	276 200,00	287 700,00	299 200,00	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий включают в себя: нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий.
2.4.1.1,	Затраты на приобретение периодических печатных изданий.	276 200,00	287 700,00	299 200,00	- нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий определяются в соответствии с требованиями пункта 2.7.1. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.4.2.	Затрата на семинары, обучение сотрудников, повышение квалификации	101 500,00	105 400,00	109 700,00	Нормативные затраты на семинары, обучение сотрудников, повышение квалификации определяются по формуле: где: - нормативные затраты на обучение; - расчетная численность работников; - норматив цены обучения для одного работника, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.4.3.	Затраты на проведение медицинского осмотра сотрудников	529 500,0	550 700,00	572 800,00	, где: - нормативные затраты на проведение медицинского осмотра; - расчетная численность работников; - норматив цены медицинского осмотра для одного работника, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил:	1 616 100,00	1 687 600,00	1 782 200,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил: нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; нормативные затрата на приобретение бумаги для офисной техники.
2.5.1.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	218 600,00	234 200,00	270 600,00	, где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений
2.5.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	1 461 500,00	1 520 000,00	1 580 800,00	где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников; - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника
2.5.3	Затраты на приобретение бумаги для офисной техники	791 600,00	822 400,00	856 000,00	, где: - нормативные затраты на приобретение бумаги - расчетная численность работников - норматив цены бумаги для одного работника
3.	Затраты на приобретение мебели.	1 451 200,00	1 509 300,00	1 373 700,00	, где: - нормативные затраты на приобретение мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника; - прогнозируемая численность работников; - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению.