Приложение. Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2020 - 2022 год"

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Юрьев-Польского района
от 30 августа 2019 г. N 1167

Муниципальная программа
"Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2020 - 2022 год"

С изменениями и дополнениями от:

13 сентября 2019 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 13 сентября 2019 г. - Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 13 сентября 2019 г. N 1229

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Юрьев-Польский "Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2020 - 2022 год"

Наименование программы	Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2020 - 2022 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района"
Соисполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Служба по благоустройству города"
Цель муниципальной программы	Развитие и поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования, обеспечивающих комфортное проживание и безопасное движение граждан и автотранспорта на территории города Юрьев-Польский
Задачи муниципальной программы	- приведение автомобильных дорог и тротуаров, а также автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, до нормативных требований; - уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- площадь текущего ремонта автомобильных дорог - кв. м.; - площадь ямочного ремонта автомобильных дорог - кв. м - уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - %
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2020 - 2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы	Общий объем финансирования программы составляет 89412,7 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 30816,5 тыс. рублей, в том числе: - 20 000,0 тыс. рублей из областного бюджета; -10816,5 тыс. рублей из бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский 2021 год - 29302 тыс. рублей, в том числе: - 20 000,0 тыс. рублей из областного бюджета, - 9302 тыс. рублей из бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский 2022 год - 29294,2 тыс. рублей, в том числе: -20 000,0 тыс. рублей из областного бюджета; - 9294,2 тыс. рублей из бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский. Объем финансирования программы может уточняться в ходе ее реализации.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация программы должна обеспечить: - уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 12% - приведение автомобильных дорог и тротуаров, а также автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, до нормативных требований на площади не менее 65 687 кв. м.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным способом

Дорожное хозяйство города Юрьев-Польский является одним из элементов транспортной инфраструктуры Российской Федерации и Владимирской области, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Сегодняшняя ситуация в дорожной отрасли характеризуется ростом спроса на автомобильные перевозки, увеличением количества транспортных средств и одновременно с этим отставанием в развитии дорожной сети города, медленным ростом протяженности и пропускной способности автомобильных дорог. В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению состояния дорожной сети для обеспечения развития автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики и населения.

По состоянию на 01.01.2019 года сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения города Юрьев-Польский составила 75, 59 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием составляет 29,3 км. В настоящее время порядка 27 км (35,7%) автомобильных дорог города не соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, т.е. требует проведения их ремонта.

В границах города Юрьев-Польский имеется:

- 8 мостов общей протяженностью 140 пог. м., и общей площадью 1 879 кв. м. (1 мост на реке Гза требует капитального ремонта, 2 моста требуют реконструкции или ремонта);

- 33 штуки трубопереездов общей протяженностью 390 пог. м., из них 5 штук требуют проведения капитального ремонта;

- 590 штук дорожных знаков, из необходимых согласно "Схемы организации дорожного движения и дислокации дорожных знаков на автомобильных дорогах города Юрьев-Польский" 850 штук;

- из 25 необходимых автопавильонов установлено 14 штук, 11 штук необходимо установить вновь.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение сети дорог общего пользования, поддержание ее транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта и транспортного обслуживания населения города.

Необходимость разработки Программы, направленной на решение задач по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту автомобильных дорог, а также по и содержанию и искусственных сооружений на них, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования, направленных на достижение цели. До настоящего времени финансирование дорожной деятельности на автомобильных дорогах сводилось в основном к проведению текущему (ямочному) ремонту автомобильного полотна, что далеко не в полной мере отвечает требованиям населения, участников дорожного движения и организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города. В связи с этим остро стоит вопрос обеспечения финансирования дорожных работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Разработка Программы требует включения системы целевых показателей, увязки использования средств в соответствии с программными задачами, обеспечение перехода к среднесрочному и долгосрочному горизонту планирования, разработки системы мониторинга результатов Программы и эффективности расходования бюджетных средств.

Реализация Программы позволит:

- определить уровень содержания (оснащенности) городских автомобильных дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав ограниченные финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

По результатам осмотра дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Юрьев-Польский, проведенного в июле 2019 года, была определена необходимость выполнения работ по ремонту дорог в следующем объеме:

N п/п	Наименование вида работ	Характеристика ремонтируемых участков
		протяженность, км.	площадь, кв. м.
1	Текущий ремонт	9,23	65 687
2	Ямочный ремонт	0,5	4 500
Итого:		9,73	70 187

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы

Реализация настоящей программы будет осуществляться комплексом мер, направленных на улучшение состояния дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Юрьев-Польский. Исполнение программы возложено на Муниципальное казенное учреждение "Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района" и муниципальное казенное учреждение "Служба по благоустройству города".

2.1. "Цели программы"

Целью программы является развитие и поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования, обеспечивающих комфортное проживание и безопасное движение граждан и автотранспорта на территории города Юрьев-Польский

2.2. "Задачи программы"

Задачами программы являются:

- приведение автомобильных дорог и тротуаров, а также автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, до нормативных требований;

- уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям

2.3. "Индикаторы программы"

Успешная реализация программы может быть определена следующими целевыми индикаторами (приложение N 1):

- площадь текущего ремонта автомобильных дорог - 65 687 кв. м.;

- площадь ямочного ремонта автомобильных дорог - 4 500 кв. м.

- уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - на 12%

2.4. "Ожидаемые конечные результаты и сроки реализации программы"

Реализацию программы планируется осуществить в 2020 - 2022 годах. При условии ее успешной реализации, планируется обеспечить выполнение работ в следующем объеме: текущий ремонт дорог 65 687 кв. м., ямочный ремонт дорог 4 500 кв. м.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых под руководством Муниципального казенного учреждения "Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района", муниципального казенного учреждения "Служба по благоустройству города". Контроль за исполнением Программы обеспечивает заместитель главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по развитию и жизнедеятельности города Юрьев-Польский, начальник управления экономики и планирования. Планы работ по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог города и сооружений на них составляются ежегодно в результате определения фактического состояния, установленного по данным весенних и осенних комиссионных осмотров, в пределах ежегодно доводимых лимитов бюджетных обязательств. В дальнейшем планы согласовываются с главой администрации муниципального образования Юрьев-Польский район.

В соответствии с настоящей Программой, а также с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", проводятся торги или запрос котировок для отбора подрядной организации на право выполнения ремонтных работ. Фактическое выполнение программных мероприятий осуществляется подрядными организациями в соответствии с заключенными контрактами.

В рамках реализации Программы осуществляется контроль за основными вопросами, возникающими в процессе реализации:

- эффективным и целевым использованием средств;

- соблюдением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов при проведении торгов и заключении контрактов;

- многоступенчатым контролем качества работ, включающим в себя контроль лабораторной и технической службой подрядчика и заказчика;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов и техники в течение установленного срока.

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 13 сентября 2019 г. - Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 13 сентября 2019 г. N 1229

См. предыдущую редакцию

III. Перечень программных мероприятий

Реализацию программы планируется обеспечить за счет выполнения следующих мероприятий:

N п/п	Вид работ, услуг	Финансирование, тыс. руб.
		всего:	в том числе
			2020	2021	2022
1	Текущий ремонт дорог	81638,4	27277,8	27182,3	27178,3
2	Ямочный ремонт дорог	4 500,0	1500,0	1500,0	1500,0
3	Составление смет (2,5% от сметной стоимости)	1 693,4	1 038,1	328,6	326,7
4	Технический надзор за выполнением ремонтных работ (2,5% от сметной стоимости)	1 580,9	1 000,6	291,1	289,2
Итого:		89412,7	30816,5	29302	29294,2

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 13 сентября 2019 г. - Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 13 сентября 2019 г. N 1229

См. предыдущую редакцию

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

С 2019 года муниципальное образование город Юрьев-Польский принимает участие в Национальном проекте "Безопасные и качественный автомобильные дороги". По данному проекту муниципальному образованию город Юрьев-Польский ежегодно до 2024 года выделяются денежные средства в размере 75,19% общей суммы, что составляет 20 000,00 тыс. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Доля бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский составляет 24,81%, т.е. 6 600,0 тыс. рублей ежегодно.

Так же запланировано провести текущий ремонт 30 474 кв. м. дорог общего пользования. Стоимость ремонта 1 кв. м. в 2019 году составила 1 186,36 рублей. При применении коэффициента стоимость 1 кв. м. составит 1233 рублей. Для расчетов стоимость 1 кв. м. взята в размере 1200 рублей. Общий объем средств, необходимый для проведения ремонта составляет 36 568,800 тыс. рублей. Доля бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский - 5% сметной стоимости, что составляет 1 828,44 тыс. рублей.

Запланировано провести ямочный ремонт 4500 кв. м. дорог общего пользования. Стоимость 1 кв. м. составляет 1000 рублей. На ямочный ремонт автомобильных дорог запланировано выделить 4 500 тыс. рублей.

Технический надзор за выполнением ремонтных работ составляет 2,5% от сметной стоимости, что составляет ориентировочно 1 580,9 тыс. рублей (26 666,667 тыс. руб.+ 36 568,800 тыс. рублей) х 2,5%= 1 580,9 тыс. рублей).

Стоимость услуг по изготовлению сметной документации по ремонту дорог составляет от 2,5% до 5%. В программе заложено 2,5% от стоимости строительства, что составляет 1 693,4 тыс. рублей (26 666,667 тыс. руб. + 36 568,800 тыс. рублей + 4 500,00 тыс. рублей) х 2,5% = 1 693,4 тыс. рублей).

Информация об изменениях:

Раздел V изменен с 13 сентября 2019 г. - Постановление администрации муниципального образования Юрьев-Польский район Владимирской области от 13 сентября 2019 г. N 1229

См. предыдущую редакцию

V. Ресурсное обеспечение программы

Реализацию программы планируется обеспечить за счет средств бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский, а также средств областного бюджета. Средства областного бюджета предоставляются в виде целевой субсидии.

N п/п	Источник финансирования	2020	2021	2022	Всего
1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Областной бюджет	20 000,0	20 000,0	20 000,0	60 000,0
2	Местный бюджет	10816,5	9302	9294,2	29412,7
Итого:		30816,5	29302	29294,2	89412,7

Ресурсное обеспечение программы указано в приложении N 2 к муниципальной программе. Объем финансирования программы может уточняться во время ее реализации.

VI. Прогноз конечных результатов реализации программы

Реализация программы должна обеспечить:

- уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 12%;

- приведение автомобильных дорог и тротуаров, а также автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, до нормативных требований на площади не менее 65 687 кв. м.

VII. Анализ рисков реализации программы

На реализацию программы может оказать негативное влияние тот фактор, если из областного бюджета не будет предоставлена бюджету муниципального образования город Юрьев-Польский субсидия на обеспечение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Юрьев-Польский. С учетом того, что за счет субсидии из областного бюджета обеспечивается выполнение работ по ремонту дорог в объеме 95% от стоимости работ, отсутствие данной поддержки поставит под угрозу возможность реализовывать программу. С учетом отсутствия в бюджете муниципального образования город Юрьев-Польский средств на ремонт дорог в необходимом объеме, без субсидии из областного бюджета обеспечить выполнение ремонтных работ в необходимом объеме невозможно.

Кроме того, имеются риски возникновения техногенных аварий, в результате которых может возникнуть потребность направления средств на устранение последствий чрезвычайной ситуации в дорожной отрасли, помимо тех объектов, ремонт которых планируется выполнить.

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на основе:

1. Уровня достижения плановых значений целевых показателей, исходя из фактически достигнутых значений к уровню плановых значений, который определяется по формуле:

, где:

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (%);

к - количество целевых показателей муниципальной программы (единицы);

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы, которая определяется по формуле:

, где:

Уф - уровень финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (%);

Фф - фактический объем средств, направленный на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде (тыс. рублей);

Фп - плановый объем средств, установленный муниципальной программой на отчетный период (тыс. рублей).

3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы устанавливается один раз в год.

Эффективность реализации программы и использования выделенных на нее средств областного и местного бюджетов обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств.

Формирование процедуры оценки результативности Программы предполагает применение системы целевых показателей. В ходе оценки результативности Программы необходимым является определение взаимосвязи между выполненными мероприятиями и полученными результатами, способствующими достижению поставленной перед исполнителем цели.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе показателей:

Основные целевые показатели:

Наименование показателей	Единица измерения	Планируемый показатель
Площадь текущего ремонта автомобильных дорог *	кв. м	65 687
Площадь ямочного ремонта автомобильных дорог *	кв. м	4 500
Уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	12

* Изменение данных показателей возможно после уточнения фактического объема финансовых средств выделенных из областного бюджета в виде субсидии.