Таблица 6.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Срок реализации
|
Предполагаемые финансовые вложения, тыс. руб.
|
в том числе по годам, тыс. руб.
|
|
Всего
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022-2023
|
2024-2030
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
Проектно-изыскательные работы
|
2018
|
38300,0
|
38300,0
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Проведение проектно-изыскательских работ по проектированию и строительству модульных Канализационных очистных сооружений КОС N 1 (мощностью 2000 м3/сутки) прочие средства **
|
2018 г
|
12000,0
|
12000,0
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Проведение проектно-изыскательских работ по проектированию и реконструкции Канализационных очистных сооружений КОС N 2 (ОКСД) (мощностью 4800 м3/сутки) прочие средства **
|
2018 г
|
14000,0
|
14000,0
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Проведение проектно-изыскательских работ по проектированию и строительству модульных Канализационных очистных сооружений КОС N 3 (ПАЗ) (мощностью 700 м3/сутки) прочие средства **
|
2018 г
|
6000,0
|
6000,0
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Проведение проектно-изыскательских работ по проектированию и строительству Канализационной насосной станции КНС в районе ОАО "ОХБ" прочие средства **
|
2018 г.
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
1.5.
|
Проведение проектно-изыскательских работ по проектированию и строительству Канализационной насосной станции КНС в районе ОКСД прочие средства **
|
2018 г
|
2500,0
|
2500,0
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Проведение проектно-изыскательских работ по проектированию и строительству Канализационной насосной станции КНС в районе ул. 9 Января прочие средства **
|
2018 г
|
1800,0
|
1800,0
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Мероприятия по обеспечению режима водоснабжения
|
2018-2021 г
|
387156,70*
|
188087,70
|
241219,40
|
6828,70
|
632,10
|
4870,0
|
4380,0
|
|
2.1
|
Замена участков магистрального водопровода г.о. Октябрьск (за счет средств предприятия) (ул. Гая д. 33, ул. Фрунзе д. 10, ул. Гая д. 19)
|
2018-2019 г.
|
633,1
|
394,8
|
238,3
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Установка регуляторов давления прочие средства **
|
2018-2019 г
|
239,1
|
116,1
|
123,0
|
|
|
|
|
|
2.2.1
|
Установка регуляторов давления ул. Кирова прочие средства **
|
2018 г
|
116,1
|
116,1
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2
|
Установка регуляторов давления ул. Аносова прочие средства **
|
2019 г
|
123,0
|
|
123,0
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Капитальный ремонт водопроводных сетей от насосной станции N 3 до ул. Мира, 167 до ул. Шмидта, 8 в г.о. Октябрьск, в том числе
|
2018-2019 г
|
173048,50*
|
78628,00
|
153281,7
|
|
|
|
|
|
|
Средства местного бюджета, в том числе
|
17304,90*
|
7862,80
|
15328,30
|
|
|
|
|
|
|
1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019 г. остатку бюджетных средств
|
5886,201
|
|
5886,201
|
|
|
|
|
|
|
Средства областного бюджета
|
155743,60*
|
70765,20
|
137953,40
|
|
|
|
|
|
|
1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019 г. остатку бюджетных средств
|
|
52975,01
|
|
52975,01
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Прокладка водопровода по ул. 9-го Января, 5 за счет средств бюджета городского округа Октябрьск без субсидий из вышестоящих бюджетов
|
2019 г
|
319,4
|
0
|
319,4
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Замена водопровода по ул. Спортивная за счет средств бюджета городского округа Октябрьск без субсидий из вышестоящих бюджетов
|
2021 г
|
632,1
|
|
|
|
632,1
|
|
|
|
2.6.
|
Замена глубинных насосов на артезианских скважинах с установкой ЧРП прочие средства **
|
2018 г
|
4821,5
|
4821,5
|
|
|
|
|
|
|
2.7.
|
Частичная замена центробежных насосов на станциях 2-го подъема (6 водозаборов) прочие средства **
|
2018 г.
|
8000,0
|
8000,0
|
|
|
|
|
|
|
2.9.
|
Установка приборов учета расхода воды прочие средства **
|
2018 г.
|
1056,7
|
1056,7
|
|
|
|
|
|
|
2.10.
|
Установка регуляторов давления на водопроводных сетях (6 шт.) прочие средства **
|
2018 г.
|
648,2
|
648,2
|
|
|
|
|
|
|
2.11.
|
Установка систем водоочистки на станциях 2-го подъема прочие средства **
|
2018-2019 г.г.
|
150856,6
|
75428,3
|
75428,3
|
|
|
|
|
|
2.13.
|
Капитальный ремонт трубопроводов насосных станций второго подъема (с заменой запорной арматуры) прочие средства **
|
2018 г.
|
3600,4
|
3600,4
|
|
|
|
|
|
|
2.14.
|
Разработка проекта и устройство системы автоматизации и диспетчеризации артезианских скважин, водозаборов и насосных станций 2-го подъема прочие средства **
|
2018-2019 г.г.
|
10000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
|
|
|
|
|
2.15.
|
Капитальный ремонт зданий и сооружений на 6-ти водозаборах прочие средства **
|
2018-2020 г.г.
|
20486,1
|
6828,7
|
6828,7
|
6828,7
|
|
|
|
|
2.16.
|
Ремонт (замена) пожарных гидрантов (81 шт.) прочие средства **
|
2018 г.
|
3535,7
|
3535,7
|
|
|
|
|
|
|
2.17
|
Строительство подводящего водовода от НС N 2 до РЧВ с установкой устройства защиты от гидравлического удара (Прочие средства)
|
2026-2030
|
4380,0
|
|
|
|
|
|
4380,0
|
|
2.18
|
Строительство отводящего водовода от РЧВ до точки врезки в существующий ВК по ул. Калинина, 21 (Прочие средства)
|
2022-2023
|
4870,0
|
|
|
|
|
4870,0
|
|
|
2.19
|
Проверка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту водопроводных сетей от насосной станции N 3 до ул. Мира, 167 до ул. Шмидта, 8 в г.о. Октябрьск за счет средств местного бюджета
|
2018 г
|
29,30
|
29,30
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Мероприятия по обеспечению режима водоотведения
|
|
276333,8*
|
8702,20
|
106017,60
|
170316,20
|
|
|
|
|
3.1
|
Прокладка канализации через линев овраг за счет средств бюджета городского округа Октябрьск без субсидий из вышестоящих бюджетов
|
2020 г
|
316,20
|
|
|
316,20
|
|
|
|
|
3.2.
|
Строительство городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска за счет средств местного бюджета
|
2019 г.
|
960,00
|
|
960,00
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Строительство КОС N 2 (мощностью 4800 м3/сутки) прочие средства **
|
2020 г.
|
145000,00
|
|
|
145000,00
|
|
|
|
|
3.4.
|
Строительство КОС N 3 (мощностью 700 м3/сутки) прочие средства **
|
2019 г.
|
58355,40
|
|
58355,40
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Строительство КНС в районе ОАО "ОХБ" прочие средства **
|
2019 г.
|
20000,00
|
|
20000,00
|
|
|
|
|
|
3.6.
|
Строительство КНС в районе ОКСД прочие средства **
|
2020 г.
|
25000,00
|
|
|
25000,00
|
|
|
|
|
3.7.
|
Строительство КНС в районе ул. 9 Января прочие средства **
|
2019 г.
|
18000,0
|
|
18000,0
|
|
|
|
|
|
3.8
|
Корректировка рабочего проекта строительства городских канализационных очистных сооружений г. Октябрьска, в том числе
|
2018
|
8702,20*
|
8702,20
|
8702,20
|
|
|
|
|
|
|
Средства местного бюджета, в том числе
|
396,20
|
396,20
|
396,20
|
|
|
|
|
|
|
2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году.
|
396,202
|
|
396,202
|
|
|
|
|
|
|
Средства областного бюджета
|
8306,00
|
8306,00
|
8306,00
|
|
|
|
|
|
|
2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году.
|
|
8306,002
|
|
8306,002
|
|
|
|
|
|
4
|
Мероприятия по газификации
|
2018-2019 г
|
140,00
|
80,00
|
60,00
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Газификация муниципальной квартиры, расположенной по адресу г. Октябрьск, ул. Ударная, д. 14, кв. 2, в том числе:
|
2018-2019 г
|
140,00
|
80,00
|
60,00
|
|
|
|
|
|
|
Средства местного бюджета
|
140,00
|
80,00
|
60,00
|
|
|
|
|
|
|
Всего: в том числе
|
2018-2030 г.
|
701930,50*
|
235169,90
|
347297,0
|
177144,90
|
632,10
|
4870,00
|
4380,00
|
|
|
бюджет городского округа, в т.ч.
|
|
20098,10*
|
8368,30
|
17063,90
|
316,20
|
632,10
|
|
|
|
1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019 г. остатку бюджетных средств
|
|
5886,201
|
|
5886,201
|
|
|
|
|
|
|
2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году.
|
|
396,202
|
|
396,202
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии областного бюджета
|
|
164049,60*
|
79071,20
|
146259,40
|
|
|
|
|
|
|
1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019 г. остатку бюджетных средств
|
|
52975,01
|
|
52975,01
|
|
|
|
|
|
|
2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году.
|
|
8306,002
|
|
8306,002
|
|
|
|
|
|
|
прочие средства **
|
|
517782,80
|
147730,40
|
183973,70
|
176828,70
|
|
4870,00
|
4380,00
|
|
5. Главные распорядители бюджетных средств
|
|
5.1
|
МКУ г.о. Октябрьск "Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск", всего, в том числе:
|
2018-2030 г.
|
184147,70*
|
87439,50
|
163323,30
|
316,20
|
632,10
|
|
|
|
субсидии областного бюджета
|
164049,60*
|
79071,20
|
146259,40
|
|
|
|
|
|
1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019 г. остатку бюджетных средств
|
52975,01
|
|
52975,01
|
|
|
|
|
|
2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году.
|
8306,002
|
|
8306,002
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа, в том числе
|
20098,10*
|
8368,30
|
17063,90
|
316,20
|
632,10
|
|
|
|
1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019 г. остатку бюджетных средств
|
5886,201
|
|
5886,201
|
|
|
|
|
|
|
2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году.
|
|
396,202
|
|
396,202
|
|
|
|
|
