Приложение. Региональная программа "Чистая вода" на 2019-2024 годы

Приложение

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 31.07.2019 N 410-п

Региональная программа
"Чистая вода" на 2019-2024 годы (далее - программа)

1. Паспорт программы

Наименование программы	Региональная программа "Чистая вода" на 2019-2024 годы
Основание для разработки программы	паспорт федерального проекта "Чистая вода" (протокол заседания проектной комитета по национальному проекту "Экология" от 21.12.2018 N 3)
Орган исполнительной власти Красноярского края, ответственный за реализацию программы	министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство)
Наименование главного распорядителя бюджетных средств краевого бюджета	министерство
Цели и задачи программы	цель программы - развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения Красноярского края. Задачи программы: модернизация объектов водоснабжения Красноярского края, в том числе в сельских поселениях; повышение качества питьевой воды посредством модернизации объектов водоснабжения с использованием перспективных технологий
Перечень муниципальных образований - участников программы	муниципальные образования Красноярского края
Этапы и сроки реализации программы	2019-2024 годы
Объемы и источники финансирования мероприятий программы	общий объем финансирования программы составляет 6 951 443,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 1 447 323,1 тыс. рублей; 2020 год - 2 351 426,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 090 757,2 тыс. рублей; 2022 год - 798 873,0 тыс. рублей; 2023 год - 768 921,0 тыс. рублей; 2024 год - 494 142,0 тыс. рублей; из них: за счет средств федерального бюджета - 2 653 373,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год* - 87 779,1 тыс. рублей; 2020 год - 205 450,9 тыс. рублей; 2021 год - 436 207,2 тыс. рублей; 2022 год** - 660 873,0 тыс. рублей; 2023 год** - 768 921,0 тыс. рублей; 2024 год** - 494 142,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 38 391,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 4620,0 тыс. рублей; 2020 год - 10 813,2 тыс. рублей; 2021 год - 22 958,3 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов муниципальных образований - 7678,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 924,0 тыс. рублей; 2020 год - 2162,6 тыс. рублей; 2021 год - 4591,7 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 4 252 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 1 354 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 2 133 000,0 тыс. рублей; 2021 год - 627 000,0 тыс. рублей; 2022 год - 138 000,0 тыс. рублей; 2023 год*** - 0,0 тыс. рублей; 2024 год*** - 0,0 тыс. рублей. * По факту - 60 967,0 тыс. рублей. ** Распределение средств федерального бюджета на 2019-2024 годы утверждено в редакции паспорта федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология". В бюджете Красноярского края на 2022-2024 годы средства федерального бюджета не предусмотрены. *** Объем внебюджетных средств будет определен при разработке инвестиционных программ на 2023-2024 годы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	перечень и значения показателей результативности программы представлены в приложении N 1 к программе. Динамика достижения целевых показателей федерального проекта "Чистая вода" при реализации программы в разрезе планируемых к реализации мероприятий отражена в приложении N 2 к программе

2. Общая характеристика состояния водоснабжения на территории Красноярского края

Основными источниками водоснабжения населения Красноярского края являются поверхностные и подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 2848,17 тыс. человек (99,02%).

Из нецентрализованных водоисточников (трубчатых и шахтных колодцев, каптажей родников) используют воду 14,4 тыс. человек (0,5%). Доля жителей, пользующихся привозной водой, составляет 13,8 тыс. человек (0,48%).

Результаты инвентаризации объектов водоснабжения, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Красноярского края, подтверждают ухудшение качества воды поверхностных и подземных водоисточников по гигиеническим нормативам.

Основной удельный вес неудовлетворительных проб воды из водоисточников по гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям вносят подземные водоисточники, по микробиологическим показателям качества воды - поверхностные.

Доля проб воды подземных и поверхностных водоисточников, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила по:

санитарно-химическим показателям - 18,8%;

микробиологическим показателям - 1,4%.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца, размещением подземных водоисточников в зоне влияния хозяйственной деятельности объектов, а также техногенным воздействием предприятий и учреждений на подземные водоемы, используемые в качестве источников питьевого водоснабжения.

Качество питьевой воды, подаваемой населению централизованными системами водоснабжения, характеризуется долей проб, не отвечающих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по:

санитарно-химическим показателям - 13,7%;

микробиологическим показателям - 2,2%.

Санитарно-техническое состояние нецентрализованных источников водоснабжения (38,9%) (трубчатых и шахтных колодцев, каптажей родников на территории Красноярского края) не отвечает санитарным правилам.

В Красноярском крае в 2018 году численность населения, использующего недоброкачественную питьевую воду, составляла 23 102 человека, в том числе: в городских поселениях - 1540 человек, в сельских поселениях - 21 562 человека.

Потребление населением Красноярского края недоброкачественной питьевой воды обеспечивает различные уровни канцерогенного и неканцерогенного риска. Существует повышенная опасность развития заболеваний крови, сердечно-сосудистой системы среди жителей Красноярского края.

Была произведена оценка состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее - инвентаризация).

В результате инвентаризации было выявлено следующее:

высокий амортизационный и физический износ сетей и водозаборных сооружений;

значительное количество объектов водоснабжения без установленных необходимых зон санитарной охраны;

проблемы обеспечения качественной питьевой водой потребителей, проживающих в сельской местности.

По результатам проведенной инвентаризации сформирован перечень мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Перечень мероприятий программы с указанием объемов финансирования программы по годам реализации представлен в приложении N 3 к программе.

3. Объемы и источники финансирования мероприятий программы

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 6 951 443,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1 447 323,1 тыс. рублей;

2020 год - 2 351 426,7 тыс. рублей;

2021 год - 1 090 757,2 тыс. рублей;

2022 год - 798 873,0 тыс. рублей;

2023 год - 768 921,0 тыс. рублей;

2024 год - 494 142,0 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 2 653 373,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год* - 87 779,1 тыс. рублей;

2020 год - 205 450,9 тыс. рублей;

2021 год - 436 207,2 тыс. рублей;

2022 год** - 660 873,0 тыс. рублей;

2023 год** - 768 921,0 тыс. рублей;

2024 год** - 494 142,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 38 391,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 4620,0 тыс. рублей;

2020 год - 10 813,2 тыс. рублей;

2021 год - 22 958,3 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов муниципальных образований - 7 678,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 924,0 тыс. рублей;

2020 год - 2162,6 тыс. рублей;

2021 год - 4591,7 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 4 252 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 1 354 000,0 тыс. рублей;

2020 год - 2 133 000,0 тыс. рублей;

2021 год - 627 000,0 тыс. рублей;

2022 год - 138 000,0 тыс. рублей;

2023 год*** - 0,0 тыс. рублей;

2024 год*** - 0,0 тыс. рублей.

___________________

* По факту - 60 967,0 тыс. рублей.

** Распределение средств федерального бюджета на 2019-2024 годы утверждено в редакции паспорта федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология". В бюджете Красноярского края на 2022-2024 год средства федерального бюджета не предусмотрены.

*** Объем внебюджетных средств будет определен при разработке инвестиционных программ на 2023-2024 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Красноярского края и бюджетов муниципальных образований.

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодной корректировке по мере выполнения проектно-изыскательских работ.

Характеристика объектов водоснабжения и объем финансирования по годам реализации программы представлены в приложениях N 4, 5.

Этапы реализации программы представлены в приложении N 6.

Прогноз тарифных последствий реализации программы представлен в приложении N 7.

5. Расчет бюджетной эффективности

Отбор мероприятий для реализации в рамках программы определен на основании расчета показателей бюджетной эффективности по наименьшему значению показателей.

Показатель бюджетной эффективности определяется как соотношение объема инвестиций из федерального бюджета, направляемых на данный объект, к плановому показателю увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и вычисляется по формуле:

,

где:

- объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей;

- прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения субъекта Российской Федерации, процентов;

- показатель бюджетной эффективности, рублей/процентов.

Расчет
бюджетной эффективности реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения

Позиция в рейтинге	Наименование объекта	Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей		Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения субъекта Российской Федерации, процентов	Значение показателя бюджетной эффективности, тыс. рублей/%
1	2	3	4			5
1	Проектирование и строительство резервуара накопителя чистой воды объемом 1000 куб.м в городе Ужуре	25 000,000	0,39			63 445,350
2	Проектирование и строительство станции водоподготовки (умягчение, обезжелезивание) на водобаках города Бородино	55 000,000	0,64			85 895,243
3	г.Минусинск Красноярского края. Строительство "Кольцевой водопровод по ул.Кызыльская. I этап"	21 769,400	0,20			110 294,845
4	Проектирование и строительство водозаборных и водоочистных сооружений в п. Нижний Ингаш Нижнеингашского района	45 000,000	0,28			158 613,375
5	Проектирование и строительство водопровода от насосной станции II подъема до ул.Пионерской г.Лесосибирска	23 044,000	0,14			167 089,674
6	Проектирование и строительство водозабора в с.Дзержинском с сопутствующими объектами инфраструктуры	59 000,000	0,30			197 014,508
7	Проектирование и строительство водозабора из подземного источника со строительством водовода в п.Краснокаменск Курагинского района	50 000,000	0,18			272 883,226
8	Проектирование и строительство водопровода от НФС "Энерголес" через микрорайон Строитель по ул.Гражданской г.Лесосибирска	65 000,000	0,20			329 915,820
9	г.Канск Красноярского края. "Реконструкция магистрального водопровода Д=400 мм по ул.Эйдемана в границах от ул.Окружная до жилого дома N 5 по ул.Эйдемана в г.Канске"	39 197,400	0,08			497 378,552
10	Актуализация проектной документации и реконструкция "Канского группового водопровода"	60 000,000	0,12			507 562,800
11	Станция 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды для с.Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Проектная документация разработана	65 000,000	0,12			549 859,700
12	Строительство водозаборных и водоочистных сооружений в п.Тура Эвенкийского муниципального района	120 000,000	0,22			553 704,873
13	Проектирование, реконструкция и строительство водопроводных сетей в городе Канске по ул. 40 лет Октября, Краснопартизанской, мкр. Чапаева, пер. Тарайскому	103 000,000	0,18			580 877,427
15	г. Минусинск Красноярского края. Проектирование и строительство кольцевого водопровода в г.Минусинске, 2-я и 3-я очередь	116 951,060	0,20			593 600,075
14	Проектирование и строительство водопровода от Железнодорожного района до п.Мирного г.Лесосибирска	23 500,000	0,04			596 386,290
16	Проектирование и реконструкция магистральных водоводов и разводящих водопроводных сетей в г.Назарово	168 000,000	0,28			609 075,360
17	Проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения в мкр. Лукоморье в г.Кодинске Кежемского района	80 000,000	0,12			676 750,400
18	Проектирование и строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в п.Ангарском Богучанского района	60 000,000	0,08			772 938,274
19	Емельяновский район. Проектирование и строительство водопровода	618 599,240	0,73			848 589,087
20	Проектирование и реконструкция магистральных водоводов и разводящих водопроводных сетей в г.Лесосибирске	180 000,000	0,19			971 928,766
21	Проектирование и строительство магистрального водовода от Южно-Шарыповского водозабора до насосной станции 3-го подъема на участке от КП-10 до КП-11	195 000,000	0,15			1 268 907,000
22	Проектирование и строительство второй очереди водопроводной сети в г.Енисейске	230 000,000	0,12			1 945 657,400
23	Строительство сетей холодного водоснабжения по трем улицам в г.Ачинске. Проектная документация разработана	109 500,000	0,04			2 778 906,330
24	Проектирование и строительство водозаборных, водоочистных сооружений и водопроводных сетей в п.Мингуль Сухобузимского района	55 000,000	0,02			3 034 342,826
25	Проектирование и строительство магистральных водопроводных сетей от г.Минусинска до пос. Опытное Поле по адресу: Красноярский край, Минусинский район, от границы г.Минусинска, район ул.Тимирязева, 19 "а", 19 "б", до котельной пос. Опытное Поле, ул.Садовая	59 000,000	0,02			3 565 024,429
	Общий объем финансирования из федерального бюджета, рублей	2 626 561,100	5,01			21 736 641,630

6. Механизм реализации программы, организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, расположенных на территории муниципальных образований края.

Порядок формирования, предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности".