Приложение. Изменения в муниципальную программу "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай" на период до 2020 года

Приложение
к постановлению администрации г. Урай
от 28 декабря 2016 г. N 4084

Изменения
в муниципальную программу "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местного бюджета городского округа город Урай. Управление муниципальными финансами в городском округе город Урай" на период до 2020 года

1. В паспорте муниципальной программы строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Урай составляет 302 647,9 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 0,0 тыс. рублей; 2012 год - 0,0 тыс. рублей; 2013 год - 0,0 тыс. рублей; 2014 год - 31088,5 тыс. рублей; 2015 год - 32036,4 тыс. рублей; 2016 год - 32332,0 тыс. рублей; 2017 год - 37970,0 тыс. рублей; 2018 год - 54749,0 тыс. рублей; 2019 год - 57236,0 тыс. рублей; 2020 год - 57236,0 тыс. рублей.

".

2. В разделе II:

2.1. в абзацах восемнадцатом, двадцать шестом, тридцать пятом слова "Мероприятия подпрограммы:" заменить словами "Основные мероприятия подпрограммы:";

2.2. после слов "бюджетного процесса, сложившейся по городским округам." дополнить абзацем следующего содержания:

"10. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).";

2.3. методику расчета целевых показателей муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"Таблица

Методика
расчета целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета
1	Достижение исполнения утвержденных первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100%, за отчетный год	%	Рассчитывается по формуле: ИПДнн = ФДнн / УПДнн x 100, где: ФДнн - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за отчетный год; УПДнн - утвержденный первоначальный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на отчетный год. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный год.
2	Достижение исполнения расходных обязательств городского округа в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа, за отчетный год	%	Рассчитывается по формуле: Иро = ИРк / УР x 100%, где: ИРк - кассовое исполнение расходов бюджета городского округа; УР - утвержденный объем бюджетных ассигнований. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный год.
3	Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за год, предшествующий отчетному	балл	Рассчитывается в соответствии с Положением об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, утвержденным постановлением администрации города Урай от 19.06.2012 N 1827.
4	Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ	%	Рассчитывается по формуле: ДРмп = УРмп / УР x 100%, где: УРмп - утвержденный объем бюджетных ассигнований, формируемых в рамках муниципальных программ; УР - утвержденный объем бюджетных ассигнований.
5	Просроченная кредиторская задолженность в бюджете муниципального образования	тыс. рублей	Информация по данному показателю анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета городского округа.
6	Дефицит бюджета (% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	Рассчитывается по формуле: ДФ% = ДФ / (Д - БП - Дндн) x 100%, где: ДФ - дефицит бюджета; Д - общий годовой объем доходов бюджета; БП - объем безвозмездных поступлений; Дндн - объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Данный показатель определяется в пояснительной записке к проекту решения о бюджете, на основании отчетов об исполнении бюджета городского округа.
7	Потребность муниципального образования в привлечении бюджетных кредитов	тыс. рублей	Необходимость привлечения бюджетных кредитов анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета городского округа. Показатель определяется в соответствии с постановлением администрации города Урай от 08.04.2015 N 1242 "Об утверждении методики планирования долговых обязательств городского округа город Урай и определение долговой нагрузки на бюджет городского округа город Урай".
8	Оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе в рейтинге между городскими округами автономного округа по итогам работы за год (% от средней сводной оценки качества, сложившейся по городским округам)	%	Рассчитывается по формуле: Оц% = Оцго / срСОцго x 100%, где: Оцго - оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городском округе; срСОцго - средняя сводная оценка качества, сложившаяся по итогам проведенного мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за год, предшествующий отчетному. Мониторинг и оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводится Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.03.2011 N 65-п "О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
9	Соблюдение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	Информация о степени достижения данного показателя анализируется на всех этапах бюджетного процесса, начиная с формирования бюджета городского округа до его исполнения.
10	Отношение количества проведенных контрольных мероприятий от запланированных	%	Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных за отчетный год. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании плана проведения контрольных мероприятий отделом финансового контроля администрации города Урай на соответствующий год и отчета о деятельности отдела за отчетный год.
11	Доля информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем объеме информации, обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа, муниципального образования	%	Показатель определяется исходя из фактического наличия информации, размещенной финансовым органом в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", к общему объему обязательной для размещения информации в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
12	Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, представивших отчетность в сроки, установленные финансовым органом	%	Показатель определяется как отношение количества главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, представивших отчетность в установленные сроки, к общему количеству главных распорядителей средств бюджета муниципального образования.
13	Процент исполнения представлений (предписаний), вынесенных по результатам проведения контрольных мероприятий	%	Показатель рассчитывается как отношение количества исполненных представлений (предписаний) к их общему количеству, вынесенных по результатам проведения контрольных мероприятий в отчетном году. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании информации, представленной объектами контроля с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, указанных в представлении (предписании).
14	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	Рассчитывается по формуле: ДДнн = (Днн +- ПК) - (Допн +- ПК) / (Д +- ПК - (Суб +- ПК) x 100%, где: Днн - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа; Допн - налоговые доходы по дополнительным нормативам отчислений; Д - общий объем доходов бюджета городского округа; Суб - объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования на выполнение переданных полномочий в виде субвенций; ПК - показатель корректировки, позволяющий скорректировать плановые назначения показателя доходов, дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы. В процессе исполнения бюджета объем прогноза поступлений доходов корректируется на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их поступления к текущему финансовому году. Данные о фактических и прогнозных поступлениях корректируются на поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер
15	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	Рассчитывается по формуле: ДКЗпрот = КЗпрот / Рот x 100%, где: КЗпрот - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений (на конец года); Рот - общий объем расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений.

".

3. В таблице 4.1.2 раздела IV:

3.1. строку 1.1 изложить в следующей редакции:

"

1.1

Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа

Бюджет муниципального образования

10,6

0,0

0,0

10,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по финансам

";

3.2. строку 1.6 изложить в следующей редакции:

"

1.6

Обеспечение деятельности комитета по финансам

Бюджет муниципального образования

279234,9

29965,3

30742,4

32077,7

32228,5

49749,0

52236,0

52236,0

Комитет по финансам

";

3.3. строку "Итого по задаче 1" изложить в следующей редакции:

"

Итого по задаче 1

Бюджет муниципального образования

279245,5

29965,3

30742,4

32088,3

32228,5

49749,0

52236,0

52236,0

";

3.4. строку 2.1 изложить в следующей редакции:

"

2.1

Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета города за счет налоговых и неналоговых поступлений

Бюджет муниципального образования

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет по финансам

";

3.5. строки 2.5, 2.6 изложить в следующей редакции:

"

2.5	Соблюдение норм статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации при планировании расходов на обслуживание муниципального долга.	Бюджет муниципального образования	2009,0	654,4	613,1	0,0	741,5	0,0	0,0	0,0	Комитет по финансам
2.6	Соблюдение норм статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации при планировании размера резервного фонда администрации города Урай.	Бюджет муниципального образования	21343,4	468,8	680,9	193,7	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	Комитет по финансам

";

3.6. строку "Итого по задаче 2" изложить в следующей редакции:

"

Итого по задаче 2

Бюджет муниципального образования

23402,4

1123,2

1294,0

243,7

5741,5

5000,0

5000,0

5000,0

";

3.7. строку "Итого по программе" изложить в следующей редакции:

"

Итого по программе

Бюджет муниципального образования

302647,9

31088,5

32036,4

32332,0

37970,0

54749,0

57236,0

57236,0

".

4. Таблицу 4.2 раздела IV дополнить строками 14, 15 следующего содержания:

"

14.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	36,33	28,47	34,95	34,2	38,9	38,3	38,9	50,0	52,1	52,7	52,7	52,7
15.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".