Приложение N 7

Приложение N 7
к постановлению
администрации города
от 16.09.2019 N 1088

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Ожидаемые непосредственные результаты			Объем финансирования (тыс. руб.)
			Наименование	Единица измерения	значение (по годам реализации мероприятия)	Всего по годам	Год	в том числе:
								фед. бюд.	обл. бюд.	гор. бюд.	внебюд. ср-ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"
Основное мероприятие: "Развитие образовательных программ дополнительного образования"
1.	Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования	Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.	%	2014 - 90% 2015 - 92% 2016 - 95% 2017 - 95% 2018 - 95% 2019 - 95% 2020 - 95% 2021 - 95% 2022 - 95% 2023 - 95% 2024 - 95%	419290,55	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	- - - - - - - - - - -	- - 3476,9 530,1 2354,3 - - -	20439,00 20677,20 35 195,75 40039,6 45862,0 46758,8 38857,4 38026,7 41897,7 41897,7 41897,7	- - - - - -
2.	Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования	Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска. (2020 год - 90%)	%	2014 - 88% 2015 - 89% 2016 - 90% 2017 - 90% 2018 - 90% 2019 - 90% 2020 - 90% 2021 - 90% 2022 - 90% 2023 - 90% 2024 - 90%		2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -
	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного: МБОУ ДЮСШ и МБОУ ДО ЦДОД	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования		2019 - не менее 5 % 2020 - не менее 5 % 2021 - не менее 5 % 2022 - не менее 5% 2023 - не менее 5% 2024 - не менее 5 %	1379,4	2019 2020 2021 2022 2023 2024			459.8 459.8 459.8
	Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования"
	Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организации дополнительного образования	Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования	Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска. (2020 год - 90%)	%	2018 - 90% 2019 - 90% 2020 - 90%	95,1	2018 2019 2020 2021		0 13.6 40.6 40.6	0 0,1 0,1 0,1
	Итого по Подпрограмме					419385,65			6456,1	412929,55

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, всего, тыс. руб	В том числе:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"	городской бюджет	412929,55	20 439,0	20677,20	35195,75	40039,6	45862,0	47218,8	39317,4	38486,7	41897,7	41897,7	41897,7
	Областной бюджет	6456,1	0	0	3476,9	530,1	2354,3	13,6	40,6	40,6	0	0	0
	итого	419385,65	20 439,0	20677,20	38 672,65	40569,7	48216,3	47232,4	39358,0	38527,3	41897,7	41897,7	41897,7

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.

Образовательные организации дополнительного образования.

Образовательная организация дополнительного образования	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
МБОУ ДО ДЮСШ	9335,2	9371,000	22069,65	22853,46	27302,97	25500,8	22445,2	21101,4	23930,9	23930,9	23930,9
в т.ч. средства бюджета области	0	0	1349,80	230,1	1023,9	0	0	0	0	0	0
в т.ч. средства бюджета города	9335,2	9371,0	20719,85	22623,36	26279,07	25329,672	22274,072	20930,272	23930,9	23930,9	23930,9
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование						171,128	171,128	171,128
МБОУ ДО ЦДОД	9429,300	9550,000	14135,01	15275,0	18321,94	17950,0	14403,6	14848,7	15399,7	15399,7	15399,7
в т.ч. средства бюджета области			2127,10	300,0	1330,4	13,6	40,6	40,6
в т.ч. средства бюджета города	9429,300	9550,000	12007,91	14975,0	16991,54	17647,62	14074,22	14519,32	15399,7	15399,7	15399,7
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование						288,780	288,780	288,780
МБОУ ДО "ДООЛ "Акварель"	844,500	888,700	1195,26	1187,14	1170,22	1365,9	1222,7	1255,9	1262,2	1262,2	1262,2
МБОУ ДО "ДООЛ "Спутник"	830,000	867,500	1272,73	1254,10	1421,17	1503,0	1286,5	1321,3	1304,9	1304,9	1304,9
Итого по образовательным учреждениям дополнительного образования	20 439,0	20 677,20	38 672,65	40569,7	48216,3	46319,7	39358,0	38527,3	41897,7	41897,7	41897,7
в т.ч. средства бюджета области			3476,9	530,1	2354,3	13,6	40,6	40,6
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование						459,908	459,908	459,908