Постановление Администрации города Искитима Новосибирской области от 28 января 2016 г. N 63 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 года"

В целях повышения качества бюджетного планирования в сфере организации транспортного обслуживания населения, обеспечения в процессе планирования программно-целевого подхода, а также эффективного использования бюджетных средств и улучшения качества транспортного обслуживания населения на территории города Искитима, руководствуясь постановлением администрации г. Искитима от 12.02.2014 N 211 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования и реализации" (в редакции от 09.11.2015 N 2131) постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы".

2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Искитима (Двойченко Е.А.) осуществлять финансирование реализации программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований администрации города Искитима, утвержденных в бюджете города Искитима на соответствующий период.

3. Опубликовать данное постановление в газете "Искитимская газета" и разместить на официальном сайте администрации г. Искитима.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Завражина С.В.

Глава города

В.Г. Пфейфер

Муниципальная программа
"Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы"
(утв. постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 28 января 2016 г. N 63)

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы"
Дата, номер и наименование правового акта о разработке программы	Распоряжение администрации г. Искитима от 23.09.2015 N 605-р "Об утверждении состава рабочей группы для разработки муниципальной программы "Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы".
Заказчик программы	Администрация г. Искитима Новосибирской области.
Руководитель программы	Заместитель главы администрации г. Искитима Завражин С.В.
Координатор программы	Управление экономического развития администрации г. Искитима.
Основные разработчики программы	Управление экономического развития администрации г. Искитима.
Цель программы	Повышение качества услуг пассажирского транспорта на территории г. Искитима.
Задачи программы	1. Повышение эффективности транспортного обслуживания на территории г. Искитима. 2. Сохранение социально значимых перевозок на территории г. Искитима. 3. Оптимизация пассажирских перевозок на территории г. Искитима.
Основные этапы реализации программы	2016- 2022 гг. Этапы не выделены
Исполнители основных мероприятий	Управление экономического развития администрации г. Искитима; Управление финансов и налоговой политики администрации г. Искитима.
Объемы финансирования	Всего финансирование -79,6 млн. руб. В т. ч. по годам: 2016 г. - 13,2 млн. руб. 2017 г. - 13,2 млн. руб. 2018 г. - 13,2 млн. руб. 2019 г. - 10 млн. руб. 2020 г. - 10 млн. руб. 2021 г. - 10 млн. руб. 2022 г.- 10 млн. руб. В т. ч. по источникам: - Местный бюджет: 2016 г. - 13,2 млн. руб. 2017 г. - 11,2 млн. руб. 2018 г. - 13,2 млн. руб. 2019 г. - 10 млн. руб. 2020 г. - 9 млн. руб. 2021 г. - 10 млн. руб. 2022 г.- 10 млн. руб. - Прочие источники: 2016 г. - 0 2017 г. - 2 млн. руб. 2018 г. - 0 2019 г. - 0 2020 г. - 1 млн. руб. 2021 г. - 0 2022 г. - 0
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Увеличение количеств перевезенных пассажиров в среднем за 7 лет на 7% к 2015 году. 2. Сохранение количества пассажирского транспорта средней и малой вместимости на маршрутах города Искитима с осуществлением перевозки пассажиров всех категорий граждан, в том числе по единому социальному проездному билету либо микропроцессорной пластиковой карте "Социальная карта". 3. Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки граждан, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки. 4. Повышение безопасности в работе общественного транспорта (ежегодное сокращение ДТП с участием общественного пассажирского транспорта). 5. Повышение уровня удовлетворенности населения города Искитима работой пассажирского транспорта (сокращение количества жалоб).
Контроль за реализацией программы	Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации Завражин С.В.

2. Общие положения

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры г. Искитима. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Эффективная и надежная работа пассажирского транспорта является важнейшим фактором социально-экономической стабильности.

С целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в городе Искитиме сформирована сеть, состоящая из 17 маршрутов регулярного сообщения, в т.ч. 14 городских, 3 сезонных (дачных), которые обслуживает 29 единиц транспортных средств, из них: 15 автобусов городского типа, 5 автобусов марки ПАЗ, 9 газелей.

В настоящее время все микрорайоны города Искитима охвачены регулярными пассажирскими автобусными перевозками.

Основная доля (95%) в объеме пассажирских перевозок в г. Искитиме приходится на муниципальное предприятие, которое по договору с Министерством транспорта Новосибирской области осуществляет пассажирские перевозки льготных категорий граждан на территории города с использованием ЕСПБ и микропроцессорных карт. За 2014 год предприятием перевезено 5,6 млн. пассажиров, в том числе 2,6 млн. льготников.

Однако в последние годы на транспорте накопилось много нерешенных проблем, которые оказывают негативное влияние на социально-экономическое развитие города Искитима.

Существующие проблемы в организации транспортного обслуживания населения города Искитима обусловлены:

- недофинансированием возмещения льготного проезда отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральным и областным законодательством, из областного бюджета;

- неудовлетворительным состоянием дорог;

- отсутствием финансирования на строительство объектов транспортной инфраструктуры;

- изношенностью подвижного состава автопарка города и недостатка средств на обновление пассажирского транспорта.

Негативно отражается на качестве транспортного обслуживания неравномерность пассажиропотока в течение суток.

Анализ ситуации в сфере общественных пассажирских перевозок показывает, что в последние годы объем пассажирских перевозок в городе Искитиме уменьшается. По итогам 2014 года перевезено пассажиров общественным пассажирским транспортом на 6% ниже уровня 2013 года (6044 тыс. чел.), за 9 месяцев 2015 года сокращение пассажиропотока к аналогичному периоду 2014 года составило 27%, что частично обусловлено изменением схемы движения практически по всей маршрутной сети города в связи с закрытием на реконструкцию путепровода по ул. Юбилейной.

Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, падением пассажиропотока, а соответственно и выручки ухудшается финансовое состояние перевозчиков.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить равный доступ к услугам общественного пассажирского транспорта для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте, формирование условий для развития транспортного обслуживания населения, совершенствование транспортной инфраструктуры, улучшение использования существующих мощностей.

Для обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на городских и сезонных маршрутах необходимо не только сохранить существующую маршрутную сеть, но и произвести ее корректировку по количеству и категории транспортных средств, расписания и схемы движения на действующих маршрутах.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является повышение качества услуг пассажирского транспорта г. Искитима. Работа этой отрасли - одна из основных составляющих качества жизни населения, повышение которого является главной задачей органов местного самоуправления г. Искитима.

Заявленная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

1. Оптимизация маршрутной сети. Для выполнения задачи планируется актуализация действующей маршрутной сети города, определяющей перечень маршрутов с учетом их актуальной и перспективной загрузки, удобное для пассажиров расписание, а также необходимую пассажиро-вместимость автотранспорта для работы на каждом из маршрутов.

2. Повышение эффективности транспортного обслуживания. В связи с неравномерным пассажиропотоком в течение суток, а также для организации пассажирских перевозок на городских маршрутах с невысоким пассажиропотоком необходим автотранспорт средней и малой вместимости. Для сокращения эксплуатационных расходов на обслуживание маршрутов с малым пассажиропотоком планируется обновление автопарка муниципальных автобусов путем приобретения микроавтобусов "ГАЗ" и автобусов средней вместимости. Кроме этого, в рамках программы необходимо решить вопрос об обновлении изношенного парка автобусов большой вместимости.

3. Сохранение социально значимых перевозок. Программа предусматривает выделение юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на социально-значимых маршрутах города, субсидии из местного бюджета.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

5. Объемы финансирования программы

Программные мероприятия планируется осуществить за счет средств местного бюджета. Допускается финансирование из внебюджетных источников и в виде спонсорской помощи.

Плановые объемы финансирования программных мероприятий на 2016 - 2022 годы составляют 79,6 млн. руб. в т.ч. по годам:

2016 г. - 13,2 млн. руб.

2017 г. - 13,2 млн. руб.

2018 г. - 13,2 млн. руб.

2019 г. - 10 млн. руб.

2020 г. - 10 млн. руб.

2021 г. - 10 млн. руб.

2022 г.- 10 млн. руб.

В т. ч. по источникам:

- Местный бюджет:

2016 г. - 13,2 млн. руб.

2017 г. - 11,2 млн. руб.

2018 г. - 13,2 млн. руб.

2019 г. - 10 млн. руб.

2020 г. - 9 млн. руб.

2021 г. - 10 млн. руб.

2023 г.- 10 млн. руб.

- Прочие источники:

2016 г. - 0

2017 г. - 2 млн. руб.

2018 г. - 0

2019 г. - 0

2020 г. - 1 млн. руб.

2021 г. - 0

2022 г. - 0

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

7. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

Расчет планируемых значений индикаторов и непосредственных результатов Программы произведен с учетом текущих показателей работы пассажирского транспорта и актуальных ценовых характеристик транспорта, комплектующих и горюче-смазочных материалов.

К возможным рискам реализации Программы относятся:

- дальнейшее снижение пассажирооборота и, как следствие, доходности работы пассажирского автотранспорта,

- рост цен на автобусы, горюче-смазочные материалы и комплектующие.

Минимизировать риски позволит как выполнение программных мероприятий (внедрение новой маршрутной сети и привлечение к перевозкам автобусов малой вместимости), так и комплекс мер, включающих в себя:

- участие в программах поддержки отечественного автопрома;

- заключение долгосрочных контрактов на моторное топливо;

- перевод автобусов на природный газ;

- снижение эксплуатационных расходов МУП "ЦПАТП" (оптимизация штата, ремонтной базы, а также мероприятия, направленные на экономию топлива и сокращение наличного денежного оборота);

- увеличение доходов от коммерческих (заказных) перевозок.

Возникновение указанных выше рисков и невыполнение комплекса мер может привести к необходимости увеличения объемов субсидирования перевозок на городских социально значимых маршрутах.

Обязательным условием оценки эффективности Программы является полное выполнение программных мероприятий в установленные сроки. Оценка эффективности Программы производится на основе использования значений индикаторов путем сравнения фактически достигнутых показателей с утвержденными значениями индикаторов. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

           И1ф     И2ф     И3ф

     Э = (----- + ----- + -----) / 3 x 100%, где:

           И1у     И2у     И3у

- Э - эффективность реализации Программы (в процентах),

- И1ф, И2ф, И3ф - фактически достигнутые значения индикаторов,

- И1у, И2у, И3у - утвержденные значения индикаторов.

8. Система управления за реализацией программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации города Искитима по экономике.

Начальник управления экономического развития администрации города Искитима курирует реализацию программных мероприятий участниками программы.

Контроль за исполнением программы включает в себя представление полугодовой и годовой отчетности о реализации программных мероприятий участниками программы Главе города Искитима. Порядок предоставления отчета установлен постановлением администрации г. Искитима от 12.02.2014 N 211 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Искитима, их формирования и реализации" (в ред.от 09.11.2015 N 2130).

Приложение 1
к постановлению администрации
города Искитима
Новосибирской области
от 28 января 2016 г. N 63

Перечень мероприятий муниципальной программы
"Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Объем финансирования тыс. рублей (бюджет)	Краткое описание мероприятия
Задача 1. Оптимизация маршрутной сети
1.	Актуализация действующей маршрутной сети г. Искитима	2016-2022	УЭР совместно с МУП "ЦПАТП"		Актуализация действующей маршрутной сети города Искитима, определяющей перечень маршрутов с учетом их актуальной и перспективной загрузки, удобное для пассажиров расписание, а также необходимую пассажиро-вместимость автотранспорта для работы на каждом из маршрутов.
Задача 2. Повышение эффективности транспортного обслуживания
2	Обновление подвижного состава	2017- 2022	Администрация г. Искитима, Перевозчики		Для сокращения эксплуатационных расходов на обслуживание маршрутов с малым пассажиропотоком планируется обновление автопарка муниципальных автобусов
Задача 3. Сохранение социально значимых перевозок
3	Субсидирование перевозок на социально-значимых маршрутах	2016 - 2022	Администрация г. Искитима	67 млн. руб. МБ	Выделение юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров на городских маршрутах города Искитима, субсидии из местного бюджета
4	Возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки граждан, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки (учащиеся общеобразовательных школ, средне специальных учебных заведений)	2016-2022	Администрация г. Искитима	9,6 млн. руб. МБ	Предоставление субсидий из местного бюджета в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки граждан, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки

Приложение 2
к постановлению администрации
города Искитима
Новосибирской области
от 28 января 2016 г. N 63

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

N п/п	Наименование индикатора / непосредственного результата	Ед. измерения	Значение индикатора / непосредственного результата
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы"
	Индикаторы:
1	Увеличение количеств перевезенных пассажиров к уровню 2015 года	%	-	0,5	0,5	1	2	3	80%
2	Отсутствие жалоб на качество транспортного обслуживания	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Количество пассажирского транспорта средней и малой вместимости на маршрутах города Искитима, осуществляющего перевозки пассажиров льготных категорий граждан	ед.	17	17	17	17	17	17	17

* мониторинг уровня удовлетворенности организует администрация г. Искитима. Проводится путем обобщения данных, представленных пассажироперевозчиками и (или) привлеченной организацией, а также проведением опросов в открытых источниках (СМИ, официальный сайт).

Приложение 3
к постановлению администрации
города Искитима
Новосибирской области
от 28 января 2016 г. N 63

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников

Статус	Мероприятие Программы	Источники финансирования
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы"	1. Актуализация действующей маршрутной сети г. Искитима	Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0
		расходы местного бюджета
		расходы областного бюджета
		расходы федерального бюджета
		прочие источники
	2. Обновление подвижного состава	Всего, в т.ч.:
		расходы местного бюджета
		расходы областного бюджета
		расходы федерального бюджета
		прочие источники
	3. Субсидирование перевозок на социально-значимых маршрутах	Всего, в т.ч. (млн. руб.):	10	10	10	10	10	10	10
		расходы местного бюджета(млн. руб.)	10	8	10	10	9	10	10
		расходы областного бюджета		1
		расходы федерального бюджета
		прочие источники		82			91
	4. Возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки граждан, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки (учащиеся общеобразовательных школ, средне специальных учебных заведений)	Всего, в т.ч. (млн. руб.):	3,2	3,2	3,2
		расходы местного бюджета(млн. руб.)	3,2	3,2	3,2
		расходы областного бюджета
		расходы федерального бюджета
		прочие источники