5.1. 1 этап: 2015 - 2020 годы
|
N
п/п
|
Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)
|
Весовой коэффициент индикатора
|
Сроки реализации
|
Единица измерения
|
Источники финансирования
|
Годы реализации
|
Итого по 1 этапу программы
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
Подпрограмма 1.
Содержание и озеленение территории города Обнинска
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Всего
|
110505,5
|
85202,0
|
81315,0
|
84988,8
|
85250,0
|
83250,0
|
530511,3
|
|
Местный бюджет
|
109005,5
|
85202,0
|
81315,0
|
84988,8
|
85250,0
|
83250,0
|
529011,3
|
|
Областной бюджет
|
1500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1500,0
|
|
1.1
|
Мероприятие 1.
Реализация мероприятий по благоустройству территории города, в том числе очистке земель от мусора
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
64155,0
|
42000,0
|
43750,0
|
48688,8
|
44000,0
|
43500,0
|
286093,8
|
|
Областной бюджет
|
1500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1500,0
|
|
Всего по мероприятию 1
|
65655,0
|
42000,0
|
43750,0
|
51688,8
|
40500,0
|
40500,0
|
287593,8
|
|
Индикатор 1.
Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке
|
0,8
|
|
тыс. кв. м
|
|
99,136
|
104,136
|
104,136
|
128,0
|
128,0
|
130,0
|
|
|
Индикатор 2.
Количество проведенных субботников
|
0,2
|
|
шт.
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250
|
250
|
|
|
1.2
|
Мероприятие 2.
Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
35397,5
|
30602,0
|
29300,0
|
286 00,0
|
30700,0
|
30700,0
|
185299,5
|
|
Индикатор 1.
Количество высаженной цветочной рассады
|
0,5
|
|
шт. в год
|
|
100000
|
100000
|
100000
|
100000
|
100000
|
100000
|
|
|
Индикатор 2.
Площадь расчищенных лесопарковых зон города
|
0,5
|
|
га
|
|
1,64
|
1,64
|
1,5
|
1,5
|
1,2
|
1,2
|
8,68
|
|
1.3
|
Мероприятие 3.
Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска
|
2015 - 2016
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
1500,0
|
600,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2100,0
|
|
|
Индикатор 1.
Количество полученных паспортов на территории, занятой городскими лесами
|
1
|
|
Ед.
|
|
-
|
2
|
|
|
|
|
2
|
|
1.4
|
Мероприятие 4.
Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении по ул. Победы и ул. Жукова и благоустройству прилегающей к нему территории
|
2015
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
7953,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7953,0
|
|
1.5
|
Мероприятие 5.
Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска
|
2016 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
12000,0
|
8265,0
|
7700,0
|
9500,0
|
8000,0
|
45465,0
|
|
|
Индикатор 1.
Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна
|
1
|
|
Ед.
|
|
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
21
|
|
1.6
|
Мероприятие 6.
Реализация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов
|
2019 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1050,0
|
1050,0
|
2100,0
|
|
2
|
Подпрограмма 2.
Охрана окружающей среды на городских территориях
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
12300,0
|
10000,0
|
9400,0
|
3812,5
|
0
|
0
|
35512,5
|
|
2.1
|
Мероприятие 1.
Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово
|
2015
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
1700,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1700,0
|
|
|
Индикатор 1.
Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово
|
1
|
|
%
|
|
4,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,4
|
|
2.2
|
Мероприятие 2.
Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
9150,0
|
9150,0
|
9216,7
|
3812,5
|
0,0
|
0,0
|
31329,2
|
|
Индикатор 1.
Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания)
|
0,5
|
|
Ед.
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Индикатор 2.
Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона
|
0,25
|
|
тыс. тонн в год
|
|
50
|
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
200
|
|
|
Индикатор 3.
Выполнение программы производственного экологического контроля
|
0,25
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
400
|
|
2.3
|
Мероприятие 3.
Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный воздух
|
2015
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
600,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
600,0
|
|
2.4
|
Мероприятие 4.
Проведение природоохранных акций и мониторинг окружающей среды на территории полигона ТБО
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
850,0
|
850,0
|
183,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1883,3
|
|
Индикатор 1.
Количество проводимых акций по охране окружающей среды
|
1
|
|
ед. в год
|
|
2
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
8
|
|
3
|
Подпрограмма 3.
Развитие наружного освещения территории города Обнинска
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Всего
|
37073,0
|
38780,0
|
38000,0
|
50477,7
|
49500,0
|
44000,0
|
257830,7
|
|
Местный бюджет
|
31189,0
|
36000,0
|
38000,0
|
50477,7
|
49500,0
|
44000,0
|
249166,7
|
|
Областной бюджет
|
5884,0
|
2780,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8664,0
|
|
3.1
|
Мероприятие 1.
Содержание сети уличного освещения городских территорий
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
25000,0
|
30000,0
|
31894,0
|
37000,0
|
38800,0
|
38000,0
|
200694,0
|
|
Индикатор 1.
Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах
|
0,6
|
|
%
|
|
94
|
94
|
95
|
95
|
95
|
96
|
96
|
|
|
Индикатор 2.
Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников
|
0,4
|
|
%
|
|
64
|
67
|
70
|
73
|
76
|
80
|
80
|
|
3.2
|
Мероприятие 2.
Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
6189,0
|
6000,0
|
6106,0
|
13477,7
|
10700,0
|
6000,0
|
48472,7
|
|
Областной бюджет
|
5884,0
|
2780,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8664,0
|
|
Всего по мероприятию 2
|
12073,0
|
8780,0
|
6106,0
|
13477,7
|
10700,0
|
6000,0
|
57136,7
|
|
Индикатор 1.
Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения
|
0,5
|
|
шт. в год
|
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
|
Индикатор 2.
Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения
|
0,5
|
|
%
|
|
83
|
86
|
88
|
89
|
90
|
92
|
92
|
|
4
|
Подпрограмма 4.
Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
27000,0
|
24000,0
|
23700,0
|
27550,0
|
27616,0
|
26150,0
|
156016,0
|
|
4.1
|
Мероприятие 1.
Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
26600,0
|
23300,0
|
22300,0
|
25850,0
|
26216,0
|
24750,0
|
149016,0
|
|
Индикатор 1.
Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов
|
0,4
|
|
кв. м
|
|
29250
|
107558
|
107558
|
107558
|
107558
|
107558
|
107558
|
|
|
Индикатор 2.
Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых зон и скверов
|
0,3
|
|
ед.
|
|
28
|
29
|
30
|
30
|
31
|
32
|
32
|
|
|
Индикатор 3.
Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах
|
0,3
|
|
чел. в год
|
|
50000
|
55000
|
62000
|
65000
|
66000
|
67000
|
|
|
4.2
|
Мероприятие 2.
Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
400,0
|
700,0
|
1400,0
|
1700,0
|
1400,0
|
1400,0
|
7000,0
|
|
Индикатор 1.
Количество мероприятий, проводимых в городских парках
|
1
|
|
ед. в год
|
|
64
|
68
|
72
|
74
|
74
|
74
|
74
|
|
5
|
Подпрограмма 5.
Организация похоронного дела
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
20000,0
|
23378,0
|
20825,0
|
27144,0
|
31113,0
|
31113,0
|
153573,0
|
|
5.1
|
Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
15677,9
|
17950,0
|
17698,5
|
20593,0
|
21613,0
|
21613,0
|
115145,4
|
|
Индикатор 1.
Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители
|
0,6
|
|
период год
|
|
1964 - 1968 гг.
|
1969 - 1972 гг.
|
1973 - 1975 гг.
|
1976 - 1978 гг.
|
1979 - 1981 гг.
|
1982 - 1984 гг.
|
|
|
%
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Индикатор 2.
Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах
|
0,4
|
|
ед.
|
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
1800
|
|
5.2
|
Мероприятие 2.
Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
2366,8
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
12366,8
|
|
Индикатор 1.
Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших
|
1
|
|
кол-во услуг в год
|
|
860
|
860
|
870
|
870
|
880
|
880
|
|
|
5.3
|
Мероприятие 3.
Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений
|
2015 - 2020
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
1955,3
|
3428,0
|
1126,5
|
4551,0
|
7500,0
|
7500,0
|
26060,8
|
|
Индикатор 1.
Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ
|
0,7
|
|
га
|
|
16,36
|
26,00
|
25,65
|
33,0
|
34,0
|
35,0
|
35
|
|
|
Индикатор 2.
Количество обслуживаемых площадок
|
0,3
|
|
ед.
|
|
12
|
14
|
15
|
15
|
17
|
18
|
18
|
|
6
|
Подпрограмма 6.
Формирование современной городской среды
|
2017
|
тыс. руб.
|
Всего
|
-
|
|
63275,6
|
-
|
-
|
-
|
63275,6
|
|
Федеральный бюджет
|
-
|
|
18924,3
|
-
|
-
|
-
|
18924,3
|
|
Областной бюджет
|
-
|
|
19476,2
|
-
|
-
|
-
|
19476,2
|
|
Местный бюджет
|
-
|
|
24875,1
|
-
|
-
|
-
|
24875,1
|
|
6.1
|
Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий
|
2017
|
тыс. руб.
|
Федеральный бюджет
|
-
|
-
|
6038,1
|
-
|
-
|
-
|
6038,1
|
|
Областной бюджет
|
-
|
-
|
6492,1
|
-
|
-
|
-
|
6492,1
|
|
Местный бюджет
|
-
|
-
|
17690,7
|
-
|
-
|
-
|
17690,7
|
|
Всего по мероприятию 1
|
|
|
30220,9
|
-
|
-
|
-
|
30220,9
|
|
Индикатор 1.
Количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения
|
0,4
|
|
шт.
|
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
|
Индикатор 2.
Площадь благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения
|
0,3
|
|
га
|
|
-
|
-
|
43
|
-
|
-
|
-
|
43
|
|
|
Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения
|
0,3
|
|
%
|
|
-
|
-
|
28,9
|
-
|
-
|
-
|
28,9
|
|
6.2
|
Мероприятие 2.
Благоустройство дворовых территорий
|
2017
|
тыс. руб.
|
Федеральный бюджет
|
-
|
-
|
12886,2
|
-
|
-
|
-
|
12886,2
|
|
Областной бюджет
|
-
|
-
|
12984,1
|
-
|
-
|
-
|
12984,1
|
|
Местный бюджет
|
-
|
-
|
7184,4
|
-
|
-
|
-
|
7184,4
|
|
|
Всего по мероприятию 2
|
|
|
33054,7
|
|
|
|
33054,7
|
|
Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
|
0,25
|
|
шт.
|
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
-
|
7
|
|
|
Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
|
0,25
|
|
%
|
|
-
|
-
|
2,3*
|
-
|
-
|
-
|
2,3
|
|
|
Индикатор 3.
Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
|
0,25
|
|
%
|
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
|
Индикатор 4.
Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
|
0,25
|
|
%
|
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
* - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий рассчитывается исходя из 300 дворов.
|
|
|
Всего по программе на первом этапе
|
тыс. руб.
|
Всего:
|
206878,5
|
181360,0
|
236515,6
|
193973,0
|
193479,0
|
184513,0
|
1196719,1
|
|
В том числе
|
тыс. руб.
|
Местный бюджет
|
199494,5
|
178580,0
|
198115,1
|
193973,0
|
193479,0
|
184513,0
|
1148154,6
|
|
тыс. руб.
|
Областной бюджет
|
7384,0
|
2780,0
|
19476,2
|
-
|
-
|
-
|
29640,2
|
|
тыс. руб.
|
Федеральный бюджет
|
-
|
-
|
18924,3
|
-
|
-
|
-
|
18924,3
|
