2. Основные разделы подпрограммы

2. Основные разделы подпрограммы

2.1 Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение цели "Создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г.Сосновоборска".

Важную роль в сохранении культурного наследия г.Сосновоборска играет МАУК БМК, в котором собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной материальной и духовной культуры.

Основной объем библиотечных и музейных услуг населению города оказывают 2 библиотеки и музей, входящие в состав МАУК БМК, услугами библиотек города пользуется 47,7% населения.

МАУК БМК г.Сосновоборска сегодня позиционируют себя как многофункциональный социально-культурный центр, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры. В 2017 году в городской библиотеке прошел капитальный ремонт в рамках краевой государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма". После модернизации городской библиотеке вернули имя В.М.Шукшина.

Одним из принципов организации библиотечного и музейного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 89% детей, в возрасте от 7 года до 15 лет, проживающих на территории г.Сосновоборска, пользуется услугами библиотек. Число посещений библиотек в 2017 году составило 66 491 человек, выдано 206 761 книг.

На базе МАУК БМК города проводятся мероприятия для различных целевых аудиторий в формате: лекций, диспутов, круглых столов, дискуссий, экскурсий, видеопрезентаций, мастер-классов, квест-игр, выставок.

Количество посетителей МАУК БМК ежегодно растет, активно развивается справочно-информационное обслуживание пользователей в режиме онлайн, предоставляется доступ к электронным каталогам библиотек через Интернет. Объем электронного каталога составляет 62 837 единиц по итогам 2017 года. Ведутся работы по оцифровке библиотечного фонда (периодических изданий городских газет).

Для повышения доступности культурных услуг в сфере библиотечного обслуживания, на комплектование библиотечных фондов библиотек города, выделяются средства из муниципального, краевого и федерального бюджетов.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки города оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. Доля библиотек, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве библиотек города составляет 100%.

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с комплектованием фондов по-прежнему остается достаточно сложной.

Ежегодный объем новых поступлений книг и других документов не в полной мере соответствует "Базовым нормам организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований", подготовленным по решению Российской библиотечной ассоциации в 2007 году, так объем новых поступлений в муниципальных библиотеках города Сосновоборска в 2017 году составил 4 317 экз.книг, что меньше норматива.

У МАУК БМК есть помещения, нуждающиеся в капитальном ремонте, сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

Информационные ресурсы библиотек города не в полной мере соответствуют информационным, культурным запросам пользователей: существует недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей и проблема устаревшей компьютерной техники.

Вместе с тем положительным моментом в материально-техническом оснащении МАУК БМК является наличие лицензионного программного обеспечения, специализированной библиотечной программы ИРБИС для учета и ведения электронного каталога, а также защищенной сети передачи данных.

В 2014 году по решению администрации города в пользование Детской библиотеки города было передано отдельное помещение. Средства, предоставленные городу из краевого бюджета на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, были направлены на проведение капитального ремонта данного помещения.

Музей города ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп. По итогам 2017 года проведено 228 стационарных экскурсий, которые посетили 4 581 человек. Доход от платных услуг, предоставляемых музеем составил 119 430 рублей.

В числе основных проблем музея следует назвать недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточность средств на комплектование фондов и реставрационные работы.

Требует решения проблема укрепления кадрового состава музея, как профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.

Реализация подпрограммы будет способствовать концентрации и эффективному использованию финансовых, социально-культурных ресурсов в целях решения всех вышеуказанных проблем.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для развития библиотечного и музейного дела на территории г.Сосновоборска.

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

организация библиотечного обслуживания и публичное экспонирование музейного фонда;

комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов муниципальных библиотек г.Сосновоборска;

реализация творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

создание безопасных комфортных условий функционирования муниципальных учреждений культуры;

поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музея, показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры г.Сосновоборска", утвержденного постановлением администрации г.Сосновоборска от 28.06.2013 N 1183.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

число посещений городских библиотек;

книговыдача в библиотеках города;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды городских библиотек;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска;

доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму. Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является УКСТМ.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между УКСТМ и МАУК БМК о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены на основании постановления администрации г.Сосновоборска от 16.10.2015 N 1576 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УКСТМ.

УКСТМ несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

УКСТМ осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

УКСТМ ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска отчеты о реализации подпрограммы.

УКСТМ ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, включая меры по повышению результативности их реализации, и направляет в Управление планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска и Финансовое управление администрации города Сосновоборска ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется УКСТМ и Финансовым управлением администрации г.Сосновоборска.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации г.Сосновоборска.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

число посещений городских библиотек в 2021 году составит 62 950 чел.;

книговыдача в библиотеках города в 2021 году составит 205 550 экз.;

количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды муниципальных библиотек города на 1 тыс. человек населения в 2021 году составит 110 экз.;

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве городских библиотек в 2021 году составит 100%;

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2021 году составит 12%;

увеличение количества выставочных проектов, реализуемых на территории г.Сосновоборска в 2021 году по отношению к 2017 году произойдет на 4,05%;

Объем электронного каталога в 2021 году составит 52 500 единиц.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению прав населения города на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг; расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг; росту востребованности услуг библиотек и музея у населения города.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, краевого, муниципального бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Общий объем финансирования подпрограммы - 24 793,50 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год - 8 264,50 тыс.руб.;

2020 год - 8 264,50 тыс.руб.;

2021 год - 8 264,50 тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс.руб., из них по годам:

2019 год - 0,00 тыс.руб.;

2020 год - 0,00 тыс.руб.;

2021 год - 0,00 тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета - 0,00 тыс.руб., из них по годам:

2019 год - 0,00 тыс.руб.;

2020 год - 0,00 тыс.руб.;

2021 год - 0,00 тыс.руб.

Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета - 23 578,50 тыс.руб., из них по годам:

2019 год - 7 859,50 тыс.руб.;

2020 год - 7 859,50 тыс.руб.;

2021 год - 7 859,50 тыс.руб.

Общий объем финансирования из внебюджетных источников - 1 215,00 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год - 405,00 тыс.руб.;

2020 год - 405,00 тыс.руб.;

2021 год - 405,00 тыс.руб.