Приложение N 4

Приложение N 4
к распоряжению администрации
от 17 сентября 2019 г. N 818-р

Перечень
отдельных нормативных затрат на обеспечение функций СПб ГКУ ЦБ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

N п/п	Вид (группа/подгруппа) затрат	2019	2020	2021	Порядок расчета нормативных затрат
1	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	4 950 700,00	3 904 800,00	4 061 000,00	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: Затраты на содержание имущества; Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1	Затраты на содержание имущества	412 400,00	0,00	0,00	Расчет затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1.1	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий	412 400,00	0,00	0,00	где: - нормативные затраты на оплату иных услуг на содержание имущества в сфере ИКТ; - стоимость иной услуги на содержание имущества в сфере ИКТ*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год; - количество иных услуг на содержание имущества в сфере ИКТ*; * определяется согласно технического паспорта администрации, КУ
1.2	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	4 130 000,00	3 904 800,00	4 061 000,00	Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения; Затраты на оплату услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета; Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.2.1	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	177 200,00	0,00	0,00	где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения правовых баз данных
1.2.2	Затраты на оплату услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета	3 708 300,00	3 904 800,00	4 061 000,00	где: - нормативные затраты на приобретение услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета; - цена нормо-часа, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года; - индекс потребительских цен*; *в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество нормо-часов, утвержденное распоряжением администрации
1.2.3	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий	244 500,00	0,00	0,00	где: - нормативные затраты на услуги по использованию баз данных; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг по использованию баз данных;* * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга); - индекс потребительских цен;* * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
1.3	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	408 300,00	0,00	0,00	Расчет затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
1.3.1	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	408 300,00	0,00	0,00	где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с пунктом 1.5.2 настоящего Порядка
2	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	3 935 600,00	4 029 200,00	4 218 300,00	Расчет затрат на прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил осуществляется исходя из следующих групп затрат: Затраты на услуги связи; Затраты на коммунальные услуги; Затраты на содержание имущества; Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества; Затраты на приобретение основных средств; Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил.
2.1	Затраты на услуги связи	14 700,00	15 300,00	15 900,00	Расчет затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату услуг почтовой связи.
2.1.1	Затраты на оплату услуг почтовой связи	14 700,00	15 300,00	15 900,00	где, - нормативные затраты на услуги почтовой связи; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг почтовой связи*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.2	Затраты на коммунальные услуги	1 235 900,00	1 315 000,00	1 395 600,00	Расчет затрат на коммунальные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на электроснабжение; Затраты на теплоснабжение; Затраты на водоснабжение и водоотведение.
2.2.1	Затраты на электроснабжение	748 800,00	793 700,00	841 300,00	где: - нормативные затраты на электроснабжение; - тариф на электроэнергию, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы подлежат государственному регулированию) в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа; - расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год - поправочный коэффициент (согласно протокола...)
2.2.2	Затраты на теплоснабжение	430 800,00	456 600,00	484 000,00	где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - регулируемый тариф на теплоснабжение; - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год; - поправочный коэффициент (согласно протокола...)
2.2.3	Затраты на водоснабжение и водоотведение	56 300,00	64 700,00	70 300,00	где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение /водоотведение; , - регулируемый тариф на холодное водоснабжение / водоотведение; , - расчетная потребность в холодном водоснабжении / водоотведении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год; - поправочный коэффициент (согласно протокола...)
2.3	Затраты на содержание имущества	335 200,00	326 000,00	339 000,00	Расчет затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования.
2.3.1	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	226 300,00	167 600,00	174 300,00	где, - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является оказание услуг, связанных с содержанием и техническим обслуживанием помещений*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.3	Затраты на содержание имущества	335 200,00	326 000,00	339 000,00	Расчет затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования.
2.3.1	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	226 300,00	167 600,00	174 300,00	где, - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является оказание услуг, связанных с содержанием и техническим обслуживанием помещений*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.3.2	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	108 900,00	98 000,00	101 900,00	где, - нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.3.3	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	0,00	60 400,00	62 800,00	где, - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом иного оборудования*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.4	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества	528 500,00	307 400,00	319 600,00	Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества.
2.4.1	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	280 100,00	291 300,00	302 900,00	где, - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контактов, предметом которых является услуги вневедомственной охраны*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.4.2	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	18 400,00	16 100,00	16 700,00	где, - нормативные затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасного объекта; - размер базовой ставки страхового тарифа с учетом технических и конструктивных характеристик опасного объекта; - коэффициенты входящие в состав страховых тарифов; - количество опасных объектов
2.4.3	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества	230 000,00	0,00	0,00	где, - нормативные затраты на оплату прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контактов, либо оплату счетов, предметом которых являются прочие работы и услуги, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемых со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальных услуги, аренду помещений и оборудования и содержания имущества*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.5	Затраты на приобретение основных средств	65 800,00	0,00	0,00	Расчет затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение систем кондиционирования.
2.5.1	Затраты на приобретение систем кондиционирования	65 800,00	0,00	0,00	где, - нормативные затраты на приобретение систем кондиционирования; - цена за единицу системы кондиционирования*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество систем кондиционирования, планируемых к приобретению
2.6	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	1 755 500,00	2 065 500,00	2 148 200,00	Расчет затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств.
2.6.1	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	367 008,00	564 000,00	586 600,00	где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.6.2	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	61 492,00	40 200,00	41 800,00	где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений
2.6.3	Затраты на приобретение горючесмазочных материалов	374 400,00	350 900,00	365 000,00	где, - нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; - цена за литр горюче-смазочного материала*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество литров горюче-смазочных материалов, планируемых к приобретению
2.6.4	Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств	55 600,00	78 400,00	81 500,00	где, - нормативные затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; - цена за единицу запасной части для транспортного средства*; *цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; *в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество запасных частей, планируемых к приобретению
2.6.5	Затраты на приобретение иных материальных запасов	897 000,00	1 032 000,00	1 073 300,00	где, - нормативные затраты на приобретение иных материальных запасов; - цена за единицу иного материального запаса*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество иных материальных запасов, планируемых к приобретению