Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению администрации
от 17 сентября 2019 г. N 818-р

Перечень
отдельных нормативных затрат на обеспечение функций администрации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

N п/п	Вид (группа/подгруппа) затрат	2019	2020	2021	Порядок расчета нормативных затрат
1	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	3 062 600,00	3 522 200,00	3 663 100,00	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	299 400,00	316 700,00	329 400,00	Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета.
1.1.1	Оплата услуг по сопровождению программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета	299 400,00	316 700,00	329 400,00	где: - нормативные затраты на приобретение услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета; - цена нормо-часа, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года; - индекс потребительских цен*; *в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество нормо-часов, утвержденное распоряжением администрации
1.2	Затраты на приобретение нематериальных активов	4 000,00	0,00	0,00	Расчет затрат на приобретение нематериальных активов осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения.
1.2.1	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	4 000,00	0,00	0,00	где: - нормативные затраты на приобретение нематериальных активов в сфере ИКТ; - цена за единицу нематериального актива в сфере ИКТ*; *цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - планируемое к приобретению количество нематериальных активов в сфере ИКТ
1.3	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 759 200,00	3 205 500,00	3 333 700,00	Расчет затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.3.1	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	99 000,00	104 000,00	108 100,00	где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
1.3.2	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	157 300,00	103 700,00	107 800,00	где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с пунктом 1.5.2 настоящего Порядка
1.3.3	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 502 900,00	2 997 800,00	3 117 800,00	где: - нормативные затраты на приобретение иных материальных запасов в сфере ИКТ; - цена за единицу иного материального запаса в сфере ИКТ*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - планируемое к приобретению количество иных материальных запасов в сфере ИКТ*; * определяется согласно технического паспорта администрации, КУ
2	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	485 485 300,00	248 942 400,00	256 054 300,00	Расчет затрат на прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил осуществляется исходя из следующих групп затрат: Затраты на услуги связи; Затраты на коммунальные услуги; Затраты на содержание имущества; Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества; Затраты на приобретение основных средств; Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил; Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил.
2.1	Затраты на услуги связи	1686 000,00	1 973 300,00	1 944 500,00	Расчет затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату услуг почтовой связи; Затраты на оплату услуг специальной связи; Затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания.
2.1.1	Затраты на оплату услуг почтовой связи	1 568 200,00	1 850 400,00	1 821 600,00	где, - нормативные затраты на услуги почтовой связи; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг почтовой связи*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.1.2	Затраты на оплату услуг специальной связи	25 600,00	28 700,00	28 700,00	где, - нормативные затраты на услуги специальной связи; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг специальной связи*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга); - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.1.3	Затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания	92 200,00	94 200,00	94 200,00	где, - нормативные затраты на услуги связи проводного радиовещания; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг связи проводного радиовещания*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.2	Затраты на коммунальные услуги	14 904100,00	11999 800,00	12 725 400,00	Расчет затрат на коммунальные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на электроснабжение; Затраты на теплоснабжение; Затраты на горячее водоснабжение; Затраты на водоснабжение и водоотведение.
2.2.1	Затраты на электроснабжение	10 015 100,00	6 717 200,00	1 187 500,00	где: - нормативные затраты на электроснабжение; - тариф на электроэнергию, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы подлежат государственному регулированию) в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа; - расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год - поправочный коэффициент (согласно протоколу...)
2.2.2	Затраты на теплоснабжение	4 134 100,00	4 483 200,00	4 658 200,00	где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - регулируемый тариф на теплоснабжение; - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год; - поправочный коэффициент (согласно протокола...)
2.2.3	Затраты на горячее водоснабжение	128 700,00	128 700,00	133 700,00	где: - нормативные затраты на горячее водоснабжение; - регулируемый тариф на горячее водоснабжение; - расчетная потребность в горячем водоснабжении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год; - поправочный коэффициент (согласно протокола...)
2.2.4	Затраты на водоснабжение и водоотведение	626 200,00	670 700,00	746 000,00	где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение /водоотведение; , - регулируемый тариф на холодное водоснабжение / водоотведение; , - расчетная потребность в холодном водоснабжении / водоотведении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год; - поправочный коэффициент (согласно протокола...)
2.3	Затраты на содержание имущества	259 212 100,00	145 871 400,00	154 224 800,00	Расчет затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования; Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; Затраты на техническое обслуживание оборудования, составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (КСОБ); Затраты на содержание имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства; Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества.
2.3.1	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	7 121 000,00	7 947 400,00	10 783 800,00	где, - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является оказание услуг, связанных с содержанием и техническим обслуживанием помещений*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.3.2	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	4 000,00	0,00	0,00	где, - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом бытового оборудования*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.3.3	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	1 601 500,00	2 078 300,00	2 161 400,00	где, - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом иного оборудования*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.3.4	Затраты на техническое обслуживание оборудования, составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (КСОБ)	328 300,00	341 500,00	355 200,00	где, - нормативные затраты на техническое обслуживание оборудования КСОБ; - норматив цены обслуживания одной единицы оборудования КСОБ*; * норматив цены устанавливает Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга ежегодно / норматив цены для системы охранной и тревожной сигнализации может быть установлен на основании мониторинга цен
2.3.5	Затраты на содержание имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства	249 849 500,00	135 158 500,00	140 564 800,00	Нормативные затраты определяются на основании Сметы
2.3.6	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	307 800,00	345 700,00	359 600,00	где, - нормативные затраты по долевому участию на содержание и текущий ремонт общего имущества; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является долевое участие на содержание и текущий ремонт общего имущества в зависимости от занимаемой площади эксплуатируемого здания (помещения) и возмещение затрат в части помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга* * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимиты бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга); - индекс потребительских цен* * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.4	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества	204 781 200,00	82 487500,00	82 907 000,00	Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества осуществляется исходя га следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных гаданий; Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров; Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; Затраты на оплату труда независимых экспертов; Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества; Затраты на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации; Затраты на оплату прочих услуг и работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства; Затраты на оплату прочих услуг в сфере молодежной политики и оздоровления детей; Затраты на оплату прочих услуг в сфере культуры; Затраты на оплату услуг в сфере средств массовой информации.
2.4.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	190 200,00	197 800,00	205 700,00	где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
2.4.2	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	1 473 300,00	2 007 300,00	2 087 600,00	* * расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг на приобретение прочих работ и услуг где, - нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемы на основании гражданско-правовых договоров на приобретение прочих работ и услуг; - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника; - планируемое количество внештатных сотрудников; - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника; - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
2.4.3	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	5 054 300,00	5 054 500,00	4 937 200,00	где, - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контактов, предметом которых является услуги вневедомственной охраны*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.4.4	Затраты на оплату труда независимых экспертов	4 800,00	7 900,00	8 200,00	где, - нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов; - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов*; * согласно Закону Санкт-Петербурга от 03.03.2010 N 119-45 "О порядке оплаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга" - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии; - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий; - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
2.4.5	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества	798 400,00	890 600,00	918 400,00	где, - нормативные затраты на оплату прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контактов, либо оплату счетов, предметом которых являются прочие работы и услуги, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемых со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальных услуги, аренду помещений и оборудования и содержания имущества*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.4.6	Затраты на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации	598 700,00	0,00	0,00	Нормативные затраты определяются на основании Сметы
2.4.7	Затраты на оплату прочих услуг и работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства	15 195 500,00	0,00	0,00	Нормативные затраты определяются на основании Сметы, либо норматив цены на оказание прочих услуг (выполнение работ) определяется на основании мониторинга цен
2.4.8	Затраты на оплату прочих услуг в сфере молодежной политики и оздоровления детей	69 461 300,00	63 816 200,00	63 816 200,00	Нормативные затраты определяются на основании Сметы
2.4.9	Затраты на оплату прочих услуг в сфере культуры	111 669 800,00	9 980 900,00	10 380 100,00	Нормативные затраты определяются на основании Сметы
2.4.10	Затраты на оплату услуг в сфере средств массовой информации	334 900,00	532 300,00	553 600,00	где, - нормативные затраты на прочие услуги в сфере средств массовой информации; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контактов, либо оплату счетов, предметом которых является затраты на прочие услуги в сфере массовой информации*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.5	Затраты на приобретение основных средств	599 800,00	513 700,00	513 700,00	Расчет затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение мебели; Затраты на приобретение прочих основных средств.
2.5.1	Затраты на приобретение мебели	441 500,00	492 000,00	492 000,00	где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.5.2	Затраты на приобретение прочих основных средств	158 300,00	21 700,00	21 700,00	где, - нормативные затраты на приобретение прочих основных средств; - цена за единицу основного средства*; * цена определяется на основании мониторинга цен - с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество основных средств, планируемых к приобретению
2.6	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	3 576800,00	5 225 100,00	3 459 900,00	Расчет затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; Затраты на приобретение иных материальных запасов.
2.6.1	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	794 600,00	1 455 900,00	1 514 200,00	где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.6.2	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	1 216 700,00	2 556 300,00	721 300,00	где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений
2.6.3	Затраты на приобретение иных материальных запасов	1 565 500,00	1 212 900,00	1 224 400,00	где, - нормативные затраты на приобретение иных материальных запасов; - цена за единицу иного материального запаса*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество иных материальных запасов, планируемых к приобретению
2.7	Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	725 300,00	871600,00	279 000,00	Расчет затрат на иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение сувенирной (цветочной) продукции.
2.7.1	Затраты на приобретение сувенирной (цветочной) продукции	725 300,00	871 600,00	279 000,00	где, - нормативные затраты на приобретение сувенирной (цветочной) продукции; - цена за единицу сувенирной (цветочной) продукции*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество сувенирной (цветочной) продукции, планируемой к приобретению
3	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников	37 400,00	26 100,00	27 100,00	где, - нормативные затраты на приобретение дополнительного профессионального образования; - цена образовательной услуги на 1 человека*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество сотрудников, подлежащих направлению на получение дополнительного профессионального образования