Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению администрации
от 17 сентября 2019 г. N 818-р

Перечень
отдельных нормативных затрат на обеспечение функций СПб ГКУЗ СДР N 3 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

N п/п	Вид (группа/подгруппа) затрат	2019	2020	2021	Порядок расчета нормативных затрат
1	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	215 500,00	128 600,00	133 700,00	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	122 100,00	128 600,00	133 700,00	Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета.
1.1.1	Затраты на оплату услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета	122 100,00	128 600,00	133 700,00	где: - нормативные затраты на приобретение услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета; - цена нормо-часа, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года; - индекс потребительских цен*; *в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество нормо-часов, утвержденное распоряжением администрации
1.2	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	93 400,00	0,00	0,00	Расчет затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.2.1	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	93 400,00	0,00	0,00	где: - нормативные затраты на приобретение иных материальных запасов в сфере ИКТ; - цена за единицу иного материального запаса в сфере ИКТ*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - планируемое к приобретению количество иных материальных запасов в сфере ИКТ*; * Определяется согласно технического паспорта администрации, КУ
2	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	26 602 500,00	34 203 728,00	40 055 077,22	Расчет затрат на прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) я реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил осуществляется исходя из следующих групп затрат: Затраты на услуги связи; Затраты на коммунальные услуги; Затраты на содержание имущества; Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества; Затраты на приобретение основных средств; Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил.
2.1	Затраты на услуги связи	37500,00	39 000,00	40 600,00	Расчет затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату услуг почтовой связи Затраты на оплату услуг специальной связи; Затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания.
2.1.1	Затраты на оплату услуг почтовой связи	9 600,00	9 984,00	10 423,36	где, - нормативные затраты на услуги почтовой связи; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг почтовой связи*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.1.2	Затраты на оплату услуг специальной связи	16 572,00	17 234,88	17 924,28	где, - нормативные затраты на услуги специальной связи; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг специальной связи*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга); - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.1.3	Затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания	11 328,00	11 781,12	12 252,36	где, - нормативные затраты на услуги связи проводного радиовещания; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг связи проводного радиовещания*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.2	Затраты на коммунальные услуги	4 787 700,00	5 103 700,00	5 424 500,00	Расчет затрат на коммунальные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на электроснабжение; Затраты на теплоснабжение; Затраты на горячее водоснабжение; Затраты на водоснабжение и водоотведение.
2.2.1	Затраты на электроснабжение	1 947 500,00	2 083 600,00	2 229 500,00	где: - нормативные затраты на электроснабжение; - тариф на электроэнергию, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы подлежат государственному регулированию) в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа; - расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год - поправочный коэффициент (согласно протокола...)
2.2.2	Затраты на теплоснабжение	2 020 300,00	2 116 000,00	2 198 500,00	где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - регулируемый тариф на теплоснабжение; - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год; - поправочный коэффициент (согласно протокола...)
2.2.3	Затраты на горячее водоснабжение	117 800,00	123 400,00	128 200,00	где: - нормативные затраты на горячее водоснабжение; - регулируемый тариф на горячее водоснабжение; - расчетная потребность в горячем водоснабжении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год; - поправочный коэффициент (согласно протокола...)
2.2.4	Затраты на водоснабжение и водоотведение	702 100,00	780 700,00	868 300,00	где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение /водоотведение; , - регулируемый тариф на холодное водоснабжение / водоотведение; , - расчетная потребность в холодном водоснабжении / водоотведении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год; - поправочный коэффициент (согласно протокола...)
2.3	Затраты на содержание имущества	4 408 400,00	8 294 800,00	12 993 100,00	Расчет затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования; Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; Затраты на техническое обслуживание оборудования, составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (КСОБ); Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества.
2.3.1	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	3 415 900,00	7 262 600,00	11919 612,00	где, - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является оказание услуг, связанных с содержанием и техническим обслуживанием помещений*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.3.2	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	20 100,00	20 904,00	21 740,16	где, - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом бытового оборудования*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.3.3	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	243 700,00	253 448,00	263 585,90	где, - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом бытового оборудования*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.3.4	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	437 300,00	454 792,00	472 983,70	где, - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом иного оборудования*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.3.5	Затраты на техническое обслуживание оборудования, составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (КСОБ)	181 300,00	188 552,00	196 094,08	где, - нормативные затраты на техническое обслуживание оборудования КСОБ; - норматив цены обслуживания одной единицы оборудования КСОБ*; * норматив цены устанавливает Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга ежегодно / норматив цены для системы охранной и тревожной сигнализации может быть установлен на основании мониторинга цен
2.3.6	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	110 100,00	114 504,00	119 084,16	где, - нормативные затраты на содержание имущества в сфере здравоохранения; - цена 1 услуги, работы на содержание имущества в сфере здравоохранения; - индекс потребительских цен*; *в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество услуг на содержание имущества в сфере здравоохранения
2.4	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества	2 213 500,00	2 302 028,00	2 394 077,22	Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий; Затраты на проведение диспансеризации сотрудников; Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества; Затраты на оплату прочих услуг с сфере здравоохранения.
2.4.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	147 600,00	153 504,00	159 644,16	где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
2.4.2	Затраты на проведение диспансеризации работников	243 600,00	253 344,00	263 477,76	где: - нормативные затраты на проведение диспансеризации работников; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены диспансеризации одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.4.3	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	1 565 300,00	1 627 912,00	1 693 028,48	где, - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контактов, предметом которых является услуги вневедомственной охраны*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.4.4	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 100,00	11 544,00	12 005,76	где, - нормативные затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасного объекта; - размер базовой ставки страхового тарифа с учетом технических и конструктивных характеристик опасного объекта; - коэффициенты входящие в состав страховых тарифов; - количество опасных объектов
2.4.5	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества	174 100,00	181 052,00	188 262,08	где, - нормативные затраты на оплату прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества; - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контактов, либо оплату счетов, предметом которых являются прочие работы и услуги, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемых со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальных услуги, аренду помещений и оборудования и содержания имущества*; * при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга) - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
2.4.6	Затраты на оплату прочих услуг с сфере здравоохранения	71 800,00	74 672,00	77 658,98	где, - нормативные затраты на лабораторные исследования; - цена анализа 1 человека*; *цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; *в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество человек по анализам которых проводятся исследования
2.5	Затраты на приобретение основных средств	2 752 300,00	2 028 500,00	2 109 600,00	Расчет затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение мебели; Затраты на приобретение прочих основных средств.
2.5.1	Затраты на приобретение мебели	1 669 600,00	1 920 444,00	1 997 221,70	где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.5.2	Затраты на приобретение прочих основных средств	1 082 700,00	108 056,00	112 378,30	где, - нормативные затраты на приобретение прочих основных средств; - цена за единицу основного средства*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество основных средств, планируемых к приобретению
2.6	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	12 403 100,00	16 435 700,00	17 093 200,00	Расчет затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение бланочной продукции; Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; Затраты на приобретение иных материальных запасов.
2.6.1	Затраты на приобретение бланочной продукции	30 000,00	31 200,00	32 448,00	где, - нормативные затраты на приобретение бланочной продукции; - цена за единицу бланочной продукции*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество бланочной продукции, планируемой к приобретению
2.6.2	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	194 800,00	202 592,00	210 695,70	где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ); - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
2.6.3	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	569 800,00	633 048,00	658 369,80	где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений
2.6.4	Затраты на приобретение горючесмазочных материалов	152 200,00	158 300,00	164 600,00	где, - нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; - цена за литр горюче-смазочного материала*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество литров горюче-смазочных материалов, планируемых к приобретению
2.6.5	Затраты на приобретение иных материальных запасов	11 456 300,00	15 410 560,00	16 027 086,50	где, - нормативные затраты на приобретение иных материальных запасов; - цена за единицу иного материального запаса*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество иных материальных запасов, планируемых к приобретению
3	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников	47 900,00	49 772,00	51 722,78	где, - нормативные затраты на приобретение дополнительного профессионального образования; - цена образовательной услуги на 1 человека*; * цена определяется на основании мониторинга цен - индекс потребительских цен*; * в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год - количество сотрудников, подлежащих направлению на получение дополнительного профессионального образования