Приложение N 5. План мероприятий ("Дорожная карта") по реализации Положения об организации в Департаменте по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

Приложение N 5
к приказу
директора Департамента
от 26 августа 2019 г. N 59

План мероприятий
("Дорожная карта") по реализации Положения об организации в Департаменте по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации мероприятия
1.	Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел):	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Гриценко М.И.	Не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным
1.1.	- Осуществление сбора в подразделениях Департамента сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Гончаров А.Е.
1.2.	- Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте, который содержит классифицированные по сферам деятельности Департамента сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Департаментом на недопущение повторения нарушения.	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Щеголь Е.О. Бедрик Б.А. Гриценко М.И.
2.	Анализ правовых актов и нормативных правовых актов Департамента, регулирующих правоотношения входящие в сферу функционирования антимонопольного комплаенса:	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Гриценко М.И.	Не позднее 01 февраля года, следующего за
2.1.	Разработка и размещение на официальном сайте Правительства Севастополя во вкладке Департамента (далее - официальный сайт) исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Департамента, регулирующих правоотношения входящие в сферу функционирования антимонопольного комплаенса (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается в срок не позднее мая отчетного года;	Трубаева А.В. (в части размещения)	отчетным
2.2.	- Размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
2.3.	- Осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
2.4	- Представление директору Департамента сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Департамента.
3.	Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства:	Бездольный С.Ю. Вечера М.И.	Постоянно
3.1.	- Сбор сведений, в том числе в структурных подразделениях Департамента, о правоприменительной практике в Департаменте;	Щеголь Е.О. Бедрик Б.А. Гриценко М.И.
3.2.	- Подготовка по итогам сбора сведений, предусмотренных подпунктом 3.1. настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте.
3.3.	Проведение рабочих совещаний с представителями антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в Департаменте.		Ежегодно
4.	Разработка Плана мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс - рисков Департамента (далее - План) по форме, согласно приложению N к настоящему Положению.	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Щёголь Е.О.	Ежегодно до 31 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия
5.	Разработка ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Щёголь Е.О. Гончаров А.Е. Гриценко М.И.	ежегодно в срок не позднее 01 апреля отчетного года.
6.	Проведение оценки достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Щёголь Е.О., Гончаров А.Е.	ежегодно
7.	Выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства, ведение учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определять вероятность возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства в Департаменте	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Щёголь Е.О. Бедрик Б.А. Гриценко М.И.	постоянно
8.	Консультирование сотрудников Департамента по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Гриценко М.И.	по мере необходимости
9.	Инициирование проверки, связанные с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами директора Департамента	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Гриценко М.И. Щёголь Е.О. Бедрик Б.А.	по мере необходимости
10.	Организация взаимодействие с другими подразделениями Департамента по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Гончаров А.Е.	постоянно
11.	Информирование директора Департамента о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, а также противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Гриценко М.И.,	по мере необходимости
12.	Подготовка и согласование с коллегиальным органом проект доклада об антимонопольном комплаенсе для подписания его директором Департамента	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Щёголь Е.О. Гончаров А.Е.
13.	Организация систематического обучения сотрудников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Гриценко М.И.	По мере обновления законодательства
14.	Выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников и подразделений Департамента, разрабатывать предложения по их исключению	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Бедрик Б.А.	по мере необходимости
15.	Проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс - рисков	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Щёголь Е.О. Гончаров А.Е. Гриценко М.И. Бедрик Б.А.
16.	Проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 3.10. Положения "Об организации в Департаменте системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)" утвержденного приказом директора Департамента от 21.02.2019 N 13.	Бездольный С.Ю. Вечера М.И. Бедрик Б.А. Гриценко М.И. Щёголь Е.О. Гончаров А.Е.	по мере необходимости