"III. Задачи и результаты, мероприятия, проекты ВЦП
|
N
п/п
|
Наименование задачи, результата, мероприятия, проекта
|
Единица измерения
|
Источник финансирования
|
Значение результата, объем финансирования мероприятий
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры
|
тыс. руб.
|
всего
|
164 751,228
|
160 507,039
|
160 507,039
|
|
ОС
|
164 751,228
|
160 507,039
|
160 507,039
|
|
1.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее)
|
чел.
|
|
580
|
590
|
600
|
|
1.1.2.
|
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации
|
чел.
|
|
400
|
400
|
400
|
|
1.1.3.
|
Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных организаций в сфере культуры
|
ед.
|
|
45
|
45
|
45
|
|
1.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий
|
тыс. руб.
|
ОС
|
137 351,106
|
137 351,106
|
137 351,106
|
|
1.2.2.
|
Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
2 700,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.2.3.
|
Предоставление ГОУ СПО ЯО субсидий на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
3 042,277
|
3 042,277
|
3 042,277
|
|
1.2.4.
|
Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
тыс. руб.
|
ОС
|
1 514,812
|
1 514,812
|
1 514,812
|
|
1.2.5.
|
Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных организаций в сфере культуры)
|
тыс. руб.
|
ОС
|
255,000
|
255,000
|
255,000
|
|
1.2.6.
|
Предоставление ГУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
19 888,033
|
18 343,844
|
18 343,844
|
|
2.
|
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области
|
тыс. руб.
|
всего
|
20 178,733
|
4 678,733
|
4 678,733
|
|
ОС
|
16 856,833
|
1 356,833
|
1 356,833
|
|
ФС
|
3 321,900
|
3 321,900
|
3 321,900
|
|
2.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Количество муниципальных домов культуры, укрепивших материально-техническую базу
|
ед.
|
|
10
|
10
|
10
|
|
2.1.2.
|
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт
|
ед.
|
|
8
|
0
|
0
|
|
2.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
Предоставление муниципальным образованиям области субсидии на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры
|
тыс. руб.
|
ОС
|
15 500,000
|
0,000
|
0,000
|
|
2.2.2.
|
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
|
тыс. руб.
|
ОС
|
1 356,833
|
1 356,833
|
1 356,833
|
|
ФС
|
3 321,900
|
3 321,900
|
3 321,900
|
|
3.
|
Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона
|
тыс. руб.
|
всего
|
1 120,000
|
920,000
|
1 140,000
|
|
ОС
|
270,000
|
70,000
|
290,000
|
|
ФС
|
850,000
|
850,000
|
850,000
|
|
3.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры
|
ед.
|
|
1
|
1
|
1
|
|
3.1.2.
|
Предоставление денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры
|
ед.
|
|
13
|
13
|
13
|
|
3.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.
|
Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры
|
тыс. руб.
|
ОС
|
70,000
|
70,000
|
70,000
|
|
3.2.2.
|
Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства
|
тыс. руб.
|
ОС
|
200,000
|
0,000
|
220,000
|
|
3.2.3.
|
Предоставление межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры
|
тыс. руб.
|
ФС
|
850,000
|
850,000
|
850,000
|
|
4.
|
Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям
|
тыс. руб.
|
всего
|
346 759,217
|
344 720,217
|
344 720,217
|
|
ОС
|
346 759,217
|
344 720,217
|
344 720,217
|
|
4.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1.
|
Количество посещений государственных музеев (не менее)
|
чел/ 1000 чел. населения
|
|
864
|
872
|
881
|
|
4.1.2.
|
Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее)
|
ед.
|
|
175
|
175
|
175
|
|
4.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1.
|
Предоставление государственным музеям (бюджетным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
61 493,222
|
61 493,222
|
61 493,222
|
|
4.2.2.
|
Предоставление государственным музеям (автономным учреждениям) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
273 109,695
|
273 070,695
|
273 070,695
|
|
4.2.3.
|
Предоставление государственным музеям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
12 000,000
|
10 000,000
|
10 000,000
|
|
4.2.4.
|
Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений сферы культуры, проживающим в сельской местности
|
тыс. руб.
|
ОС
|
156,300
|
156,300
|
156,300
|
|
5.
|
Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
|
тыс. руб.
|
всего
|
128 291,289
|
130 068,343
|
130 068,343
|
|
ОС
|
127 914,389
|
129 691,443
|
129 691,443
|
|
ФС
|
376,900
|
376,900
|
376,900
|
|
5.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1.
|
Количество посещений государственных библиотек (не менее)
|
чел./ 1000 чел. населения
|
|
322
|
325
|
329
|
|
5.1.2.
|
Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек
|
ед.
|
|
750 000
|
750 000
|
750 000
|
|
5.1.3.
|
Количество детских и юношеских библиотек, получивших средства на комплектование книжных фондов сверх государственных/ муниципальных заданий
|
ед.
|
|
37
|
37
|
37
|
|
5.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1.
|
Предоставление государственным библиотекам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
126 663,260
|
129 190,314
|
129 190,314
|
|
5.2.2.
|
Предоставление государственным библиотекам субсидий на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
750,000
|
0,000
|
0,000
|
|
5.2.3
|
Комплектование книжных фондов государственных библиотек
|
тыс. руб.
|
ОС
|
105,245
|
105,245
|
105,245
|
|
ФС
|
79,155
|
79,155
|
79,155
|
|
5.2.4.
|
Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
|
тыс. руб.
|
ОС
|
395,884
|
395,884
|
395,884
|
|
ФС
|
297,745
|
297,745
|
297,745
|
|
6.
|
Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению
|
тыс. руб.
|
всего
|
449 258,444
|
433 826,320
|
433 826,320
|
|
ОС
|
430 299,744
|
417 609,320
|
417 609,320
|
|
ФС
|
18 958,700
|
16 217,000
|
16 217,000
|
|
6.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1.
|
Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее)
|
чел./ 1000 чел. населения
|
|
279
|
284
|
290
|
|
6.1.2.
|
Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее)
|
ед.
|
|
1 623
|
1 633
|
1 640
|
|
6.1.3.
|
Количество муниципальных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу
|
ед.
|
|
2
|
2
|
2
|
|
6.1.4.
|
Количество детских и кукольных театров, получивших поддержку творческой деятельности и укрепивших материально-техническую базу
|
ед.
|
|
2
|
2
|
2
|
|
6.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1.
|
Предоставление государственным театрам субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
120 893,403
|
120 893,403
|
120 893,403
|
|
6.2.2.
|
Предоставление государственным театрам субсидий на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
984,424
|
0,000
|
0,000
|
|
6.2.3.
|
Предоставление государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
300 678,203
|
288 972,203
|
288 972,203
|
|
6.2.4.
|
Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
|
тыс. руб.
|
ОС
|
3 219,572
|
3 219,572
|
3 219,572
|
|
ФС
|
7 882,400
|
8 047,000
|
8 047,000
|
|
6.2.5.
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
|
тыс. руб.
|
ОС
|
4 524,142
|
4 524,142
|
4 524,142
|
|
ФС
|
11 076,300
|
8 170,000
|
8 170,000
|
|
7.
|
Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
|
тыс. руб.
|
всего
|
91 418,788
|
80 809,212
|
80 809,212
|
|
ОС
|
91 418,788
|
80 809,212
|
80 809,212
|
|
7.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1.
|
Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях (не менее)
|
чел.
|
|
148 087
|
149 000
|
150 000
|
|
7.1.2.
|
Количество культурно-досуговых мероприятий (не менее)
|
ед.
|
|
1 832
|
1 841
|
1 850
|
|
7.1.3.
|
Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и слушателей курсов повышения квалификации
|
чел.
|
|
220
|
220
|
220
|
|
7.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1.
|
Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
29 436,481
|
29 436,481
|
29 436,481
|
|
7.2.2.
|
Предоставление государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
40 632,158
|
40 632,158
|
40 632,158
|
|
7.2.3.
|
Предоставление государственным культурно-досуговым бюджетным учреждениям субсидии на приобретение оборудования, ремонтные, реставрационные работы и другие мероприятия, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
10 409,576
|
0,000
|
0,000
|
|
7.2.4.
|
Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных ДК ЯО
|
тыс. руб.
|
ОС
|
150,000
|
150,000
|
150,000
|
|
7.2.5.
|
Предоставление ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
|
тыс. руб.
|
ОС
|
10 790,573
|
10 590,573
|
10 590,573
|
|
8.
|
Задача 8. Формирование конкурентной среды и оценка качества оказываемых услуг в сфере культуры
|
тыс. руб.
|
всего
|
1 149,925
|
450,000
|
450,000
|
|
ОС
|
1 149,925
|
450,000
|
450,000
|
|
8.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1.
|
Количество учреждений, по которым проведена независимая оценка качества услуг в сфере культуры
|
ед.
|
|
35
|
36
|
45
|
|
8.1.2.
|
Количество проведенных мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа в сфере культуры
|
ед.
|
|
5
|
0
|
0
|
|
8.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
8.2.1.
|
Проведение независимой оценки качества услуг в сфере культуры
|
тыс. руб.
|
ОС
|
450,000
|
450,000
|
450,000
|
|
8.2.2.
|
Предоставление субсидий на реализацию государственного социального заказа в сфере культуры
|
тыс. руб.
|
ОС
|
699,925
|
0,000
|
0,000
|
|
9.
|
Задача 9. Реализация мероприятий по исполнению указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры
|
тыс. руб.
|
всего
|
466 434,647
|
466 434,647
|
466 434,647
|
|
ОС
|
466 434,647
|
466 434,647
|
466 434,647
|
|
9.1.
|
Результат - прирост фонда оплаты труда административно-управленческого и основного персонала муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к уровню 2017 года
|
|
|
|
|
|
|
%
|
|
35
|
35
|
35
|
|
9.2.
|
Мероприятие - предоставление субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб.
|
ОС
|
466 434,647
|
466 434,647
|
466 434,647
|
|
10.
|
Региональный проект "Культурная среда"
|
тыс. руб.
|
всего
|
34 721,268
|
0,000
|
0,000
|
|
ОС
|
10 069,168
|
0,000
|
0,000
|
|
ФС
|
24 652,100
|
0,000
|
0,000
|
|
10.1.
|
Результат - количество организаций культуры, получивших современное оборудование
|
|
|
|
|
|
|
ед.
|
|
6
|
0
|
0
|
|
10.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
10.2.1.
|
Обеспечение учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
|
тыс. руб.
|
ОС
|
5 595,775
|
0,000
|
0,000
|
|
ФС
|
13 700,000
|
0,000
|
0,000
|
|
10.2.2.
|
Предоставление субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
|
тыс. руб.
|
ОС
|
4 473,393
|
0,000
|
0,000
|
|
ФС
|
10 952,100
|
0,000
|
0,000
|
|
11.
|
Региональный проект "Творческие люди"
|
тыс. руб.
|
всего
|
2 080,000
|
0,000
|
1 260,000
|
|
ОС
|
2 080,000
|
0,000
|
1 260,000
|
|
ФС
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
11.1.
|
Результаты
|
|
|
|
|
|
|
11.1.1.
|
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе ЦНОиПК (нарастающим итогом)
|
чел.
|
|
136
|
186
|
236
|
|
11.1.2.
|
Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства
|
ед.
|
|
14
|
0
|
14
|
|
11.1.3.
|
Предоставление грантов любительским творческим коллективам
|
ед.
|
|
4
|
0
|
0
|
|
11.2.
|
Мероприятия
|
|
|
|
|
|
|
11.2.1.
|
Областные премии за достижения в области культуры и искусства
|
тыс. руб.
|
всего
|
1 080,000
|
0,000
|
1 260,000
|
|
ОС
|
1 080,000
|
0,000
|
1 260,000
|
|
ФС
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
11.2.2.
|
Предоставление грантов любительским творческим коллективам
|
тыс. руб.
|
всего
|
1 000,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ОС
|
1 000,000
|
0,000
|
0,000
|
|
ФС
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по ВЦП
|
тыс. руб.
|
всего
|
1 706 163,539
|
1 622 414,511
|
1 623 894,511
|
|
ОС
|
1 658 003,939
|
1 601 648,711
|
1 603 128,711
|
|
ФС
|
48 159,600
|
20 765,800
|
20 765,800
|
