Приложение N 1. Производственная программа Муниципального унитарного предприятия "Водоканал" города Искитима Новосибирской области, осуществляющего на территории города Искитима Искитимского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), на 2016 - 2018 годы

Приложение N 1
к приказу департамента по тарифам
Новосибирской области
от 25 ноября 2015 г. N 341-В

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Водоканал" города Искитима Новосибирской области, осуществляющего на территории города Искитима Искитимского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), на 2016 - 2018 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" города Искитима Новосибирской области, (ОГРН 1045403640590, ИНН 5446222271); Прорабская ул., д. 1а, г. Искитим, Новосибирская область, 633210
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Новосибирской области, Фрунзе ул., д. 96, город Новосибирск, 630005
Период реализации производственной программы	с 01.01.2016 по 31.12.2018

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1. Ремонты:
1.1	Замена участка стального водопровода Д-530 мм в районе с/о Черемушки	2016-2018
1.2	Замена участка стального водопровода Д-200 мм от ул. К.Маркса-47 до ул. Белинского-28	2016-2018
1.3	Замена участка стального водопровода Д-150 мм по ул. К.Маркса от 3а до 7а	2016-2018
1.4	Замена участка стального водопровода Д-150 мм от ул. Сибирская-32 до ул. Ярославского-2	2016-2018
1.5	Замена участка стального водопровода Д-89 мм от ул. Советская до ул. О.Кошевого-17	2016-2018
1.6	Замена участка стального водопровода Д-273 мм от м-на Центральный-13 до ул. Комсомольская	2016-2018
1.7	Замена участка стального водопровода Д-100 мм от ул. Некрасова до ул. Подгорная по ул. Тургенева	2016-2018
1.8	Строительство 2-х камер переключения на правом и левом стальных водоводах Д-500 мм в районе ул. Алма-атинская	2016-2018
1.9	Замена участка стального водопровода Д-100 мм по пер. Гоголя	2016-2018
1.10	Замена участка стального водопровода Д-50 мм по ул. Железнодорожная от 2 до 14	2016-2018
1.11	Замена участка стального водопровода Д-89 мм от ул. Комсомольская-53 до ЦТП	2016-2018
1.12	Замена участка чугунного водопровода Д-300 мм от д. 15 до 15а в м-не Подгорный	2016-2018
1.13	Закольцовка внутриквартальных водопроводных сетей Д-100 мм и Д-200 мм от д. 9 до 11 в м-не Подгорный	2016-2018
1.14	Замена участка стального водопровода Д-89 мм от пер. Канатный до ул. Крутая	2016-2018
1.15	Замена участка стального водопровода Д-89 мм от ул. Крутая-12 до пер. Казахзский-50	2016-2018
1.16	Замена участка стального водопровода Д-100 мм от ул. М.Горького до ул. Школьная по ул. Заводская	2016-2018
1.17	Замена участка стального водопровода Д-50 мм от ул. Трудовая до ул. Советская-107	2016-2018
1.18	Вынос стального водопровода Д-100 мм ул. Станционная, 1а	2016-2018
1.19	Замена участка чугунного водопровода Д-100 мм от ул. Энгельса-46	2016-2018
1.20	Вынос стального водопровода Д-200 мм с территории ООО "Солод"	2016-2018
1.21	Замена участка стального водопровода Д-150 мм от ул. Нагорная-10а	2016-2018
1.22	Замена участка стального водопровода Д-150 мм от ул. Нагорная-10а	2016-2018
1.23	Углубление участка стального водопровода Д-300 мм от моста в сторону ул. Железнодорожная	2016-2018
1.24	Замена запорной арматуры	2016-2018
1.25	Ремонт смесителя второй очереди ОС - покраска водоводов Д-500 мм с НС-1. Покраска технологических трубопроводов Д-500 мм, окон, радиаторов, панелей, пола	2016-2018
1.26	Ремонт машинного отделения отстойников	2016-2018
1.27	Ремонт машинного отделения I и II очереди фильтровальных залов	2016-2018
1.28	Ремонт коридора второго этажа лестничных клеток	2016-2018
1.29	Ремонт машинного зала HC-II, герметизация стены напорного коллектора	2016-2018
1.30	Ремонт хлораторного отделения	2016-2018
1.31	Ремонт приемного отделения ОХА	2016-2018
1.32	Ремонт помещения проходной HC-II	2016-2018
1.33	Ремонт отмостки здания I и II очереди ОС по северной стороне	2016-2018
1.34	Ремонт отмостки здания коагуляционного отделения	2016-2018
1.35	Замена окон на 1 этаже ВОС	2016-2018
2.	Улучшение качества питьевой воды	мероприятия организацией не предусмотрены
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	мероприятия организацией не предусмотрены

3. Планируемый объем подачи воды (реализация)

Показатели	2016	2017	2018
Планируемый объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м.	8 635,00	8 635,00	8 635,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Показатели	2016	2017	2018
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.	101 009,35	106 939,23	116 786,50

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
			2016	2017	2018
1. Показатели качества воды:
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074-01), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,0	3,0	3,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	0,1	0,1	0,1
3. Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,5	22,5	22,5
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м	0,568	0,568	0,568
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м

6. Расчет эффективности производственной программы

Эффективность производственной программы, определяемая путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, составляет 1 % снижения операционных расходов ежегодно.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Показатели	2014
Фактический объем подачи воды (реализация), тыс. куб. м.	9 279,17
Фактическая выручка, тыс. руб.	97 860,40
Выполнение ремонтов, % от плана	100,00
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности организации, % от плана	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены.