Приложение

города Белгорода

от 09 августа 2019 г. N 126

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры

города Белгорода"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
Статус		Объемы финансирования и источники	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода	Всего	2795173	1979208	1665059	2593708	1872758	1602855
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	230000	143585
		Областной бюджет	333441	49631	270974	608189	507983	487895
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1160233	848523	915605	623531	796525	595514
		Иные источники	1301499	1081054	478480	1361988	338250	375861
Подпрограмма 1	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	2281157	1329696	1214940	2176320	1538385	1370877
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	230000	143585
		Областной бюджет	327160	42803	260000	597215	492953	474167
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	988865	631638	720319	522150	616404	524958
		Иные источники	965132	655255	234621	1056955	199028	228167
Основное мероприятие 1.1.	Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	1745504	794547	643937	1587402	592022	564131
		Федеральный бюджет
		Областной бюджет					392777	407500
		Бюджет городского округа "Город Белгород"					139800	68047
		Иные источники					59445	88584
Мероприятие 1.1.1.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности	Всего	1181423	564591	102616	320336	59445	88584
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	327160	42803	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	28714	6116	7578	2964	-	-
		Иные источники	825549	515672	95038	317372	59445	88584
	в т ч. проект "Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ "БелГУ"	Всего	16504	-	17000	-	-	-
Мероприятие 1.1.2.	Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети	Всего	398850	17845	404418	1257452	532522	75547
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	260000	597215	392777	47500
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	398850	17845	144418	60237	139745	28047
		Иные источники	-	-	-	600000	-	-
Мероприятие 1.1.3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	165231	212111	136903	9614	55	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	165231	212111	136903	9614	55	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.4	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего						400000
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	360000
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	40000
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение содержания улично-дорожной сети города	Всего	402106	402651	440814	459368	485497	466349
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	36690	367235	405398	423952	450081	430933
		Иные источники	35416	35416	35416	35416	35416	35416
Основное мероприятие 1.3.	Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства	Всего	29380	28331	26022	25383	26523	25978
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	29380	28331	26022	25383	26523	25978
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4.	Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов	Всего	104167	104167	104167	104167	104167	104167
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	104167	104167	104167	104167	104167	104167
	в т.ч проект "Развитие велодвижения на территории города Белгорода"		-	5000	15000	-	-	-
Основное мероприятие 1.5.	Мероприятие "Реализация федерального проекта "Дорожная сеть"	Всего	-	-	-	-	330176	210252
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	230000	143585
		Областной бюджет	-	-	-	-	100176	66667
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	22510	35964	46722	33800	58513	38712
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13530	21944	38022	30726	55349	27076
		Иные источники	8980	14020	8700	3074	3164	11636
Основное мероприятие 2.1.	Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков	Всего	22510	35953	38022	33800	58061	38260
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	13530	21933	38022	30726	54897	26624
		Иные источники	8980	14020	-	3074	3164	11636
Основное мероприятие 2.1.1.	Оснащение участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов	Всего	-	-	4000	-	-	5200
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город	-	-	-	-	-	-
		Белгород"
		Иные источники	-	-	4000	-	-	5200
Основное мероприятие 2.1.2.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения	Всего	-	-	4700	-	-	6436
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	4700	-	-	6436
Основное мероприятие 2.2.	Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений	Всего	-	11	-	-	452	452
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	11	-	-	452	452
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода	Всего	96167	96167	107380	106585	99756	96166
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	2131	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	11213	10418	1459	-
		Иные источники	96167	96167	96167	96167	96166	96166
Основное мероприятие 3.1.	Строительство автомобильных дорог и тротуаров	Всего	41500	41500	41500	41500	41500	41500
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	41500	41500	41500	41500	41500	41500
Основное мероприятие 3.2.	Прокладка сетей коммуникаций	Всего	54667	54667	65880	65085	58256	54666
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	2131	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	11213	10418	1459	-
		Иные источники	54667	54667	54667	54667	54666	54666
Подпрограмма 4	Совершенствование транспортной системы города Белгорода	Всего	395339	517381	296017	277003	176104	97100
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	6281	6828	10974	10974	12899	13728
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	157838	194941	146051	60237	123313	43480
		Иные источники	231220	315612	138992	205792	39892	39892
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение транспортного обслуживания населения	Всего	71220	197220	70000	165000	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	71220	197220	70000	165000	-	-
	в т.ч. проект "Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации"	Всего	-	-	70000	165000	-	-
Основное мероприятие 4.2.	Субсидии на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров электротранспортом	Всего	59442	19706	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	59442	19706	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении	Всего	6281	6828	10974	10974	12899	13728
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	6281	6828	10974	10974	12899	13728
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4.	Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами, привлеченными МУП "Городской пассажирский транспорт" на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок	Всего	14571	23526	15522	3226	-	-
		Федеральный	-	-	-	-	-	-
		бюджет
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	14571	23526	15522	3226	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.5.	Реконструкция существующих и создание новых остановочных комплексов	Всего	160000	36000	29100	900	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	160000	36000	29100	900	-	-
	в т.ч. проект "Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде ("Белгородская остановка")"		160000	36000	29100	-	-	-
Основное мероприятие 4.7.	Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий города Белгорода	Всего	20000	50910	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	20000	50910	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.9.	Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП "ГПТ" в ОАО "Сбербанк России" на приобретение произведенных на территории государств - участников единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов на условиях софинансирования из федерального бюджета по соглашению между Министерством транспорта РФ и Правительством Белгородской области от 20.12.2012 г. N 2/18с	Всего	-	58168	58168	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	58168	58168	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.10.	Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода "Городской пассажирский транспорт", сложившихся при внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты транспортных услуг	Всего			3000	6362	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	3000	6362	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.11.	Основное мероприятие "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом	Всего	-	-	-	-	22085	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	22085	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.12.	Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью "Единая транспортная компания"	Всего	-	-	-	-	49326	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	49326	-
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.6.	Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города	Всего	39890	87392	65904	39892	39892	39892
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	39890	5000	26012	-	-	-
		Иные источники	-	82392	39892	39892	39892	39892
	в т.ч. проект "Строительство "Народных паркингов" на территории города Белгорода"	Всего	-	20000	20000	-	-	-
Основное мероприятие 4.8.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Всего	23935	37631	43349	50649	51902	43480
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	23935	37631	43349	50649	51902	43480
		Иные источники	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов на II этап муниципальной программы (тыс. рублей)
Статус		Объемы финансирования и источники	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа	Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода	Всего	918715	735802	757992	781003	804868
		Федеральный бюджет	137802	-	-	-	-
		Областной бюджет	81049	15077	15635	16213	16813
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	563806	584667	606299	628732	651997
		Иные источники	136058	136058	136058	136058	136058
Подпрограмма 1	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	696720	510628	529521	549113	569431
		Федеральный бюджет	137802	-	-	-	-
		Областной бюджет	66510	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	492408	510628	529521	549113	569431
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.1.	Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений	Всего	25830	26786	27777	28805	29871
Мероприятие 1.1.1.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности	Всего	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.2.	Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети	Всего	25830	26786	27777	28805	29871
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	25830	26786	27777	28805	29871
		Иные источники	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.3.	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	Всего	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.2.	Обеспечение содержания улично-дорожной сети города	Всего	439831	456105	472981	490481	508629
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	439831	456105	472981	490481	508629
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.3.	Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства	Всего	26747	27737	28763	29827	30931
		Федеральный бюджет	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	26747	27737	28763	29827	30931
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.4.	Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов	Всего	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5.	Мероприятие "Реализация федерального проекта "Дорожная сеть"	Всего	204312	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	137802	-	-	-	-
		Областной бюджет	66510	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2	Обеспечение безопасности дорожного движения	Всего	27542	28561	29617	30713	31850
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	27542	28561	29617	30713	31850
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.1.	Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков	Всего	27090	28092	29131	30209	31327
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	27090	28092	29131	30209	31327
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2.	Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений	Всего	452	469	486	504	523
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	452	469	486	504	523
		Иные источники	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3	Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода	Всего	96166	96166	96166	96166	96166
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	96166	96166	96166	96166	96166
Основное мероприятие 3.1.	Строительство автомобильных дорог и тротуаров	Всего	41500	41500	41500	41500	41500
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	41500	41500	41500	41500	41500
Основное мероприятие 3.2.	Прокладка сетей коммуникаций	Всего	54666	54666	54666	54666	54666
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	54666	54666	54666	54666	54666
Подпрограмма 4	Совершенствование транспортной системы города Белгорода	Всего	98287	100447	102688	105011	107421
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	14539	15077	15635	16213	16813
		Бюджет город. округа "Город Белгород"	43856	45478	47161	48906	50716
		Иные источники	39892	39892	39892	39892	39892
Основное мероприятие 4.3.	Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении	Всего	14539	15077	15635	16213	16813
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	14539	15077	15635	16213	16813
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.6.	Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города	Всего	39892	39892	39892	39892	39892
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	-	-
		Иные источники	39892	39892	39892	39892	39892
Основное мероприятие 4.8.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Всего	43856	45478	47161	48906	50716
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	43856	45478	47161	48906	50716
		Иные источники	-	-	-	-	-

Руководитель департамента
городского хозяйства

А.Н. Немыкин

<< Приложение Приложение		Приложение >> Приложение
	Содержание Постановление администрации города Белгорода от 9 августа 2019 г. N 126 "О внесении изменений в постановление администрации...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас