Приложение

Приложение

к постановлению

администрации города Белгорода

от 05.09.2019 г. N 149

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие образования

городского округа "Город Белгород"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования городского округа "Город Белгород" и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования

Таблица 1

I этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. руб.)
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие образования городского округа "Город Белгород"	Всего	4543131	5379440	5553480	5178495	5584014	6259818	32498378
		Федеральный бюджет	37441	467884	117662	46724,4	885	1617	672213,4
		Областной бюджет	2432884	2665551	3077551	2728558,6	3185279	3895492	17985315,6
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	1776413	1951505	2045167	2090112	2073239	2038098	11974534
		Иные источники	296393	294500	313100	313100	324611	324611	1866315
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования	Всего	1683361	1748034	1757876	1974628	2122791	2365533	11652223
		Федеральный бюджет	35060	797	839	46604,3	885	1617	85802,3
		Областной бюджет	721124	780091	808623	881795,7	1047746	1297900	5537279,7
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	661087	701146	682414	780228	803160	795016	4423051
		Иные источники	266090	266000	266000	266000	271000	271000	1606090
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях)	Областной бюджет	620382	679114	699870	753497	914297	1164255	4831415
Основное мероприятие 1.3.	Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	39179	34097	17880	77836	9115	3092	181199
		Областной бюджет	-	-	-	12174,3	-	-	12174,3
		Федеральный бюджет	35060	-	-	45795,7	-	-	80855,7
		Иные источники	-	-	-	-	-	-	-
	- "Возврат в систему дошкольного образования города Белгорода 2-х детских садов"		27727	-	-	-	-	-	27727
Основное мероприятие 1.4.	Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	27794	27583	30983	33957	35124	35124	190565
		Областной бюджет	27139	29964	32282	34919	36025	36025	196354
Основное мероприятие 1.5.	Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	594114	639466	633551	668435	758921	756800	4051287
		Областной бюджет	73603	71013	76471	81205,4	97424	97620	497336,4
		Федеральный бюджет	-	797	839	808,6	885	1617	4946,6
		Иные источники	266090	266000	266000	266000	271000	271000	1606090
	- "Формирование модели здоровьесбережения участников образовательных отношений в муниципальном ДОУ";		-	236	-	-	-	-	236
	- "Развитие вариативных форм дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений";		-	50	-	-	-	-	50
	- "Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных образовательных организациях города Белгорода ("Шахматы в ДОО")";		-	-	2	-	-	-	2
	- "Внедрение системы электронного документооборота "Селма" в деятельность дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Белгорода";		-	-	222	-	-	-	222
	- "Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО города Белгорода";		-	-	-	-	252	-	252
	- "Внедрение автоматизированных форм работы с электронной очередью по предоставлению мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Белгорода"		-	-	-	-	900	-	900
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	2276651	3067756	3195344	2547588	2767635	3181358	17036332
		Федеральный бюджет	2381	467087	115486	-	-	-	584954
		Областной бюджет	1706932	1880632	2263411	1837606	2131597	2592365	12412543
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	560838	713537	809947	703482	629538	582493	3999835
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	6500	39000
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Областной бюджет	1578763	1639245	1656584	1788253	2080564	2538911	11282320
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры общего образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	116175	267789	345018	200379	39780	4200	973341
		Областной бюджет	100000	200000	566073	-			866073
		Федеральный бюджет	-	465971	114933	-	-	-	580904
		Иные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3.	Развитие кадрового потенциала, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	13777	1377	1377	1377	1377	1377	20662
	- "Создание автоматизированной базы данных педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода ("Портфолио педагога")"		-	-	100	-	-	-	100
Основное мероприятие 2.4.	Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	425303	440860	459993	498462	584639	573166	2982423
		Федеральный бюджет	2381	1116	553	-	-	-	4050
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	6500	39000
		Областной бюджет	-	500	1799	2778	1802	1802	8681
	- "Создание на базе образовательных учреждений города Белгорода рекреационно-образовательных зон";		-	800	-	-	-	-	800
	- "Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения в образовательных учреждениях города Белгорода";		2451	-	-	-	-	-	2451
	- "Внедрение в общеобразовательные учреждения города интерактивной технологии обучения первичным навыкам стрельбы";		-	128	128	-	-	-	256
	- "Создание инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода ("Пусть всегда будем МЫ!")";		-	-	-	1300	-	-	1300
	- "Создание муниципальной модели непрерывного математического образования обучающихся общеобразовательных организаций города Белгорода";		-	-	-	-	250	-	250
	- "Внедрение системы автоматизированного учета учебно-методических комплектов общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода";		-	-	-	-	150	-	150
	- "Внедрение системы автоматизированного учета критериев эффективности деятельности руководителей общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода";		-	-	-	-	150	-	150
	- "Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях города Белгорода ("Здоровый взгляд в будущее")";		-	-	-	-	165	-	165
	- "Создание условий для воспитания и формирования правильной осанки у обучающихся общеобразовательных организаций города Белгорода ("Правильная осанка - основа красоты и здоровья!")";		-	-	-	-	2400	-	2400
	- "Автоматизация управленческого учета и отчетности в общеобразовательных учреждениях города Белгорода";		-	-	-	-	200	-	200
	- "Создание единой платформы для ведения официальных сайтов образовательных учреждений города Белгорода"		-	-	-	-	500	-	500
Основное мероприятие 2.5.	Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей, в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	5583	3511	3559	3264	3742	3750	23409
	- "Внедрение интеллектуальных игр в муниципальную систему образования";		-	100	-	-	-	-	100
	- "Проведение Летней школы "НаукоГрад Ника" на базе загородного оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина";		500	-	-	-	-	-	500
	- "Проведение учебно-полевых сборов на базах детских оздоровительных лагерей "Сокол", "Сосновый бор", "Юность";		-	-	500	-	-	-	500
	- "Проведение "Школы юных инженеров-конструкторов" в г. Белгороде";		-	300	20	-	-	-	320
	- "Создание муниципальной сетевой модели поддержки и сопровождения одаренных детей "Новому времени - новые открытия"		-	-	-	100	-	-	100
Основное мероприятие 2.6.	Осуществление мер социальной защиты многодетных семей	Областной бюджет	28169	40887	38955	46575	49231	51652	255469
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	339161	346825	356123	378040	436004	451366	2307519
		Федеральный бюджет	-	-	1337	120,1	-	-	1457,1
		Областной бюджет	-	-	689	4328,9	900	-	5917,9
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	338132	345825	353097	372591	434104	450366	2294115
		Иные источники	1029	1000	1000	1000	1000	1000	6029
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	332044	341461	345299	360935	397939	447342	2225020
		Областной бюджет	-	-	689	31,9	-	-	720,9
		Федеральный бюджет	-	-	1337	120,1	-	-	1457,1
		Иные источники	1029	1000	1000	1000	1000	1000	6029
Национальный проект "Успех каждого ребенка"		Областной бюджет	-	-	-	-	900	-	900
Основное мероприятие 3.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	6088	4364	3405	3024	3044	3024	22949
	- "Создание Центра патриотического воспитания "Мужество" в городе Белгороде"		-	150	-	-	-	-	150
Основное мероприятие 3.4.	Модернизация инфраструктуры учреждений дополнительного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	4393	8632	33121	-	46146
		Областной бюджет	-	-	-	4297	-	-	4297
Подпрограмма 4	Организация оздоровительного отдыха детей и подростков	Всего	130865	99300	123098	123475	127521	127885	732144
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	4828	4828	4828	4828	5036	5227	29575
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	103263	73472	78670	79047	76374	76547	487373
		Иные источники	22774	21000	39600	39600	46111	46111	215196
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	49882	51537	57353	57553	53474	53647	323446
		Иные источники	22774	21000	39600	39600	46111	46111	215196
	- "Организация отдыха будущих первоклассников в загородном лагере им. Ю.А. Гагарина";		-	-	50	-	-	-	50
	- "Организация привлечения внебюджетных средств для улучшения материально-технической базы загородных лагерей"		-	-	-	-	1158	-	1158
Основное мероприятие 4.2.	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием	Бюджет городского округа "Город Белгород"	16100	19325	20405	20542	21900	21900	120172
		Областной бюджет	4828	4828	4828	4828	5036	5227	29575
Основное мероприятие 4.3.	Модернизация инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей, в том числе реализация проекта:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	36381	1710	12	-	-	-	38103
	- "Совершенствование инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей "Юность" и им. Ю.А. Гагарина в 2015 году"		37467	-	-	-	-	-	37467
Основное мероприятие 4.4.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	900	900	900	952	1000	1000	5652
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	113093	117525	121039	154764	130063	133676	770160
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	113093	117525	121039	154764	130063	133676	770160
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	14920	15668	14191	15697	14380	14975	89831
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" в том числе реализация проектов:	Бюджет городского округа "Город Белгород"	98173	101857	104892	125173	111617	114615	656327
	- "Создание издательского центра по выпуску информационно-статистических материалов муниципальной системы образования города Белгорода"		-	150	150	-	-	-	300
	- "Создание информационного портала муниципальной системы образования г. Белгорода"		-	-	300	-	-	-	300
Основное мероприятие 5.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	1956	4613	4066	4086	14721
Основное мероприятие 5.4.	Субсидирование недополученных доходов АО "Мастерславль-Белгород" от оказания зрелищно-развлекательных услуг для обучающихся общеобразовательных организаций г. Белгорода в целях развития культурной деятельности	Бюджет городского округа "Город Белгород"	-	-	-	9281	-	-	9281

Таблица 2

II этап реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий	Объемы финансирования и источники	Оценка расходов (тыс. руб.)
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Муниципальная программа	"Развитие образования городского округа "Город Белгород"	Всего	6826576	7039811	7291090	7552175	7823439	36533091
		Федеральный бюджет	3235	-	-	-	-	3235
		Областной бюджет	4432008	4559480	4730265	4907882	5092604	23722239
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	2066722	2155720	2236214	2319682	2406224	11184562
		Иные источники	324611	324611	324611	324611	324611	1623055
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования	Всего	2546769	2635594	2722130	2811611	2906707	13622811
		Федеральный бюджет	3235	-	-	-	-	3235
		Областной бюджет	1476518	1529003	1584483	1642182	1702189	7934375
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	796016	835591	866647	898429	933518	4330201
		Иные источники	271000	271000	271000	271000	271000	1355000
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях)	Областной бюджет	1342443	1395789	1451269	1508968	1568975	7267444
Основное мероприятие 1.3.	Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	2984	1000	1000	1000	1000	6984
Основное мероприятие 1.4.	Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	35124	35124	35124	35124	35124	175620
		Областной бюджет	36025	36025	36025	36025	36025	180125
Основное мероприятие 1.5.	Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация	Бюджет городского округа "Город Белгород"	757908	799467	830523	862305	897394	4147597
		Федеральный бюджет	3235	-	-	-	-	3235
		Областной бюджет	98050	97189	97189	97189	97189	486806
		Иные источники	271000	271000	271000	271000	271000	1355000
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	3493745	3635955	3771050	3914967	4062535	18878252
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	2904694	3025041	3140346	3260264	3384979	15715324
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	582551	604414	624204	648203	671056	3130428
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	32500
Основное мероприятие 2.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Областной бюджет	2846467	2957338	3072643	3192561	3317276	15386285
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры общего образования	Бюджет городского округа "Город Белгород"	4200	4200	4200	4200	4200	21000
Основное мероприятие 2.3.	Развитие кадрового потенциала	Бюджет городского округа "Город Белгород"	1377	1377	1377	1377	1377	6885
Основное мероприятие 2.4.	Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций	Бюджет городского округа "Город Белгород"	573224	594967	614707	638106	660359	3081363
		Областной бюджет	1802	1802	1802	1802	1802	9010
		Иные источники	6500	6500	6500	6500	6500	32500
Основное мероприятие 2.5.	Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей	Бюджет городского округа "Город Белгород"	3750	3870	3920	4520	5120	21180
Основное мероприятие 2.6.	Осуществление мер социальной защиты многодетных семей	Областной бюджет	56425	65901	65901	65901	65901	320029
Подпрограмма 3	Развитие дополнительного образования детей	Всего	520856	493682	514708	532850	551520	2613616
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	45360	-	-	-	-	45360
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	474496	492682	513708	531850	550520	2563256
		Иные источники	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Основное мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	471472	489658	510684	528826	547496	2548136
		Иные источники	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Основное мероприятие 3.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	3024	3024	3024	3024	3024	15120
Основное мероприятие 3.4.	Модернизация инфраструктуры учреждений дополнительного образования	Областной бюджет	45360	-	-	-	-	45360
Подпрограмма 4	Организация оздоровительного отдыха детей и подростков	Всего	128194	132139	135118	138795	142624	676870
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	5436	5436	5436	5436	5436	27180
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	76647	80592	83571	87248	91077	419135
		Иные источники	46111	46111	46111	46111	46111	230555
Основное мероприятие 4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	53747	57692	60671	64348	68177	304635
		Иные источники	46111	46111	46111	46111	46111	230555
Основное мероприятие 4.2.	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием	Бюджет городского округа "Город Белгород"	21900	21900	21900	21900	21900	109500
		Областной бюджет	5436	5436	5436	5436	5436	27180
Основное мероприятие 4.4.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	1000	1000	1000	1000	1000	5000
Подпрограмма 5	Организация реализации муниципальной программы	Всего	137012	142441	148084	153952	160053	741542
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Областной бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет городского округа "Город Белгород"	137012	142441	148084	153952	160053	741542
		Иные источники	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5.1.	Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	15503	16123	16768	17439	18137	83970
Основное мероприятие 5.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород"	Бюджет городского округа "Город Белгород"	117423	122232	127230	132427	137830	637142
Основное мероприятие 5.3.	Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий	Бюджет городского округа "Город Белгород"	4086	4086	4086	4086	4086	20430

Руководитель управления образования администрации города Белгорода

И.А. Гричаникова