Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 29 декабря 2017 г. N 154 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области"
- Приложение. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Новосибирской области
- Приложение N 6. Требования по формированию квартальной отчетности о ходе выполнения плана реализации государственной программы
Приложение N 6. Требования по формированию квартальной отчетности о ходе выполнения плана реализации государственной программы
Приложение N 6
к Методическим указаниям
Требования
по формированию квартальной отчетности о ходе выполнения плана реализации государственной программы
С изменениями и дополнениями от:
24 января, 30 декабря 2019 г.
1. В состав квартального отчета о ходе выполнения плана реализации государственной программы (далее - план реализации) входит:
1) информация о выполнении целевых индикаторов плана реализации (таблица N 1);
2) информация о выполнении мероприятий плана реализации (таблица N 2);
3) аналитическая записка, подписанная руководителем государственной программы.
Форма таблиц квартального отчета о ходе выполнения плана реализации государственной программы приведена в таблицах N 1-2 настоящих требований.
Информация об изменениях:
Пункт 2 изменен с 19 февраля 2018 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 19 февраля 2018 г. N 26
2. Квартальная отчетность о ходе выполнения плана реализации государственной программы формируется на основании плана реализации в редакции, утвержденной по состоянию на отчетную дату. Отчетные даты определены пунктом 57 Методических указаний.
3. При заполнении таблицы N 1:
1) по столбцу 4 проставляются плановое значение целевого индикатора, установленное на отчетный год в плане реализации;
2) по столбцу 5 приводится фактическое значение целевого индикатора, рассчитанное (определенное) с начала отчетного года;
3) по столбцу 6 проставляется плановое значение целевого индикатора, установленное на отчетный период в плане реализации;
4) по столбцу 7 приводится фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;
5) столбец 8 заполняется при наличии отклонений планового значения целевого индикатора от фактического на 10% и более, как в положительную, так и отрицательную сторону.
4. При заполнении таблицы N 2:
1) по столбцам 8 и 10 проставляется плановое значение, установленное на отчетный год и отчетный квартал в плане реализации;
2) по столбцам 9 и 11 приводится фактическое значение за отчетный период и сначала отчетного года соответственно;
3) в столбце 13 приводятся краткие результаты реализации основных (детализированных) мероприятий, причины отклонений приводятся в случае, если отклонения составляют:
1) 10% и более от запланированного уровня, как в положительную, так и в отрицательную сторону - по количественным показателям мероприятия и внебюджетным источникам финансирования;
2) 5% и более от запланированного уровня, как в положительную, так и в отрицательную сторону - по источникам финансирования за счет бюджетов всех уровней.
5. Аналитическая записка должна содержать:
1) идентификационный номер отчета о ходе выполнения плана реализации, сформированного в государственной информационной системе "Программно-целевое управление в Новосибирской области";
2) реквизиты приказа об утверждении плана реализации (с перечислением правовых актов о внесении изменений) на основании которого сформирован отчет;
3) анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;
4) по итогам 6 и 12 месяцев отчетного года в аналитической записке должны быть приведены результаты оценки и анализа актуальных внешних факторов и рисков реализации государственной программы и предложения, которые необходимо предпринять для их смягчения.
Оценка и анализ актуальных внешних факторов и рисков реализации государственной программы предусматривают:
а) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;
б) качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
в) предложение по мерам управления рисками реализации государственной программы.
В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.
Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации государственной программы более чем на 20% от планового уровня.
В качестве предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы могут быть:
а) меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
б) мероприятия по управлению реализацией государственной программы, направленные на своевременное обнаружение и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию государственной программы.
Таблица N 1
Информация
о выполнении целевых индикаторов плана реализации государственной программы Новосибирской области,
утвержденного приказом _______________ (указывается наименование ОИОГВ утвердившего) от _______ N _______
(в ред. приказа от _______ N _______)
|
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |
Наименование целевого индикатора |
Ед. измерения |
Значение целевого индикатора |
Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
|||
|
План на отчетный __ год |
Факт с начала отчетного ____ года |
План на отчетный ____ квартал |
Факт отчетного _____ квартала |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Наименование государственной программы | |||||||
|
Формулировка цели 1 государственной программы |
1. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
2. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы |
3. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
4. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
Формулировка задачи 2 цели 1 государственной программы |
5. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
6. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование подпрограммы 1 государственной программы | |||||||
|
Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
7. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
8. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
9. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
10. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
11. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
12. Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование подпрограммы 2 государственной программы | |||||||
|
............ |
|
|
|
|
|
||
Информация об изменениях:
Таблица 2 изменена с 30 декабря 2019 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 30 декабря 2019 г. N 149
Таблица N 2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий плана реализации государственной программы Новосибирской области, утвержденного приказом ___________________ (указывается наименование ОИОГВ утвердившего) от ______________ N ________
(в ред. приказа от ______________ N ________)
|
Наименование мероприятия |
Наименование показателя |
Значение показателя |
Ответственный исполнитель |
Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание) |
||||||||
|
ГРБС |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
План на отчетный ____ год |
Факт с начала отчетного ____ года |
План на отчетный ____ квартал |
Факт ____ отчетного квартала |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Формулировка цели 1 государственной программы | ||||||||||||
|
О1. Общепрограммное мероприятие |
Наименование показателя (ед. изм.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
О1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 общепрограммного мероприятия 1 (заполняется для общепрограммных мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта) |
Наименование показателя (ед. изм.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... ... ... ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 государственной программы | ||||||||||||
|
1.1.1. Наименование подпрограммы 1 государственной программы | ||||||||||||
|
1.1.1.1. Формулировка цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | ||||||||||||
|
1.1.1.1.1. Формулировка задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | ||||||||||||
|
1.1.1.1.1.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Наименование показателя (ед. изм.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.1.1.1.1.1. Наименование детализированного мероприятия 1 основного мероприятия 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Наименование показателя (ед. изм.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.1.1.1.1.2. Наименование детализированного мероприятия 2 основного мероприятий 1.1.1.1.1.1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Наименование показателя (ед. изм.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... ... ... .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1.1.2. Наименование основного мероприятия 2 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Наименование показателя (ед. изм.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... ... ... ... ... ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого на решение задачи 1 подпрограммы 1 цели 1 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.1.1.2. Формулировка задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы | ||||||||||||
|
1.1.1.1.2.1. Наименование основного мероприятия 1 задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |
Наименование показателя (ед. изм.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость единицы |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|||
|
Сумма затрат, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого на решение задачи 2 подпрограммы 1 цели 1 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Итого по подпрограмме 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... ... ... ... .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... .... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого на достижение цели 1 государственной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
... ... ... ... ... ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по государственной программе |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||