Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 15 августа 2019 г. N 01-04/1294 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 10 ноября 2017 года N 01-04/1528 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом", утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2017 года N 2164"
- Приложение
Приложение
Утвержден
приказом Министерства финансов
Республики Саха (Якутия)
от 15 августа 2019 г. N 01-04/1294
План
мероприятий по реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом"
|
N |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник расходов |
Код бюджетной классификации (государственного бюджета РС (Я) тыс. руб. |
Всего: |
Объем расходов тыс. руб. |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Целевые показатели (индикаторы) госпрограммы |
|||||||||||
|
ГРБС |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||||||||||
|
|
Государственная программа |
Управление государственными финансами и государственным долгом |
Всего |
092 |
3000000000 |
150 351 782,2 |
33 076 260,3 |
34 330 933,5 |
25 414 765,9 |
24 666 200,2 |
32 863 622,3 |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) (далее - ГБ) |
092 |
300000000 |
147 790 297,2 |
31 388 531,3 |
34 127 113,8 |
25 210 946,2 |
24 428 660,5 |
32 635 045,4 |
Обеспечение темпов роста налоговых и неналоговых доходов (за исключением акцизов на подакцизные товары) консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) в сопоставимых условиях |
% |
0 |
|
|
|
|
||||
|
Оценка Минфином России качества управления региональными финансами |
Степень качества управления региональными финансами |
(надлежащее качество управления) |
(надлежащее качество управления) |
(надлежащее качество управления) |
(надлежащее качество управления) |
(надлежащее качество управления) |
|||||||||||||
|
Федеральный бюджет (далее - ФБ) (справочно) |
092 |
3000000000 |
394 380,1 |
74 284,8 |
79 709,3 |
79 709,3 |
79 709,3 |
80 967,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Местные бюджеты (далее - МБ) |
- |
- |
2 114 173,5 |
1 598 444,2 |
121 110,4 |
121 110,4 |
142 185,4 |
131 323,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Внебюджетные источники (далее - ВИ) |
- |
- |
52 931,4 |
15 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
15 645,0 |
16 286,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
Управление Программой |
Всего |
092 |
3010000000 |
1 705 213,5 |
339 871,5 |
329 468,0 |
329 468,0 |
329 468,0 |
376 938,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3010111400 |
1 705 213,5 |
339 871,5 |
329 468,0 |
329 468,0 |
329 468,0 |
376 938,0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Основное мероприятие |
Обеспечение реализации государственной политики в финансово-бюджетной сфере |
Всего |
|
|
1 705 213,5 |
339 871,5 |
329 468,0 |
329 468,0 |
329 468,0 |
376 938,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
1 705 213,5 |
339 871,5 |
329 468,0 |
329 468,0 |
329 468,0 |
376 938,0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Мероприятие |
Руководство и управление в сфере установленных функций - центральный аппарат |
Всего |
|
|
1 705 213,5 |
339 871,5 |
329 468,0 |
329 468,0 |
329 468,0 |
376 938,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
1 705 213,5 |
339 871,5 |
329 468,0 |
329 468,0 |
329 468,0 |
376 938,0 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1. |
Подпрограмма |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса |
Всего |
092 |
3020000000 |
1 151 035,0 |
229 595,0 |
218 000,0 |
216 000,0 |
216 000,0 |
271 440,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020000000 |
1 151 035,0 |
229 595,0 |
218 000,0 |
216 000,0 |
216 000,0 |
271 440,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Обеспечение сбалансированности государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (отношение дефицита к сумме налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета, (%) |
% |
|
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1. |
Основное мероприятие |
Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Соответствие закона о государственном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.1. |
Мероприятие |
Организация составления и составление проекта государственного бюджета и материалов к нему |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Своевременное представление Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) проекта закона Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.2. |
Мероприятие |
Формирование основных параметров государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Согласование основных параметров государственного бюджета Бюджетной комиссией |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Проведение конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1.3. |
Мероприятие |
Разработка основных направлений бюджетной политики |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Составление основных направлений бюджетной политики |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
Основное мероприятие |
Повышение эффективности управления доходами публично-правовых образований |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сопоставимых условиях |
% |
0 |
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.1. |
Мероприятие |
Установление стабильных единых нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Установление Законом РС (Я) "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС (Я)" единых нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.2. |
Мероприятие |
Мониторинг уплаты крупнейшими налогоплательщиками налоговых и неналоговых платежей в государственный бюджет |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Мониторинг за своевременностью поступления налоговых и неналоговых доходов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) от крупнейших налогоплательщиков |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2.3. |
Мероприятие |
Составление и ведение перечня и реестров источников доходов государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по доходам |
Составление и ведение перечня и реестров источников доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) |
да-1/нет-0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3. |
Основное мероприятие |
Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности |
Всего |
092 |
3020100000 |
601 149,0 |
130 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
141 149,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020100000 |
601 149,0 |
130 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
141 149,0 |
Департамент бюджетного учета и отчетности |
Соответствие годового отчета об исполнении консолидированного бюджета установленным требованиям |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.1. |
Мероприятие |
Формирование, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Утверждение сводной бюджетной росписи государственного бюджета до начала очередного финансового года |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.2. |
Мероприятие |
Формирование реестра расходных обязательств Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Своевременный свод реестра расходных обязательств Республики Саха (Якутия) |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.3. |
Мероприятие |
Составление бюджетной отчетности об исполнении консолидированного, государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетного учета и отчетности |
Своевременное предоставление бюджетной отчетности в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.3.4. |
Мероприятие |
Исполнение судебных решений по исковым заявлениям |
Всего |
092 |
3020110040 |
601 149,0 |
130 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
141 149,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020110040 |
601 149,0 |
130 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
141 149,0 |
Правовой отдел |
Своевременное исполнение судебных решений по исковым заявлениям |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.4 |
Основное мероприятие |
Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета |
Всего |
092 |
3020200000 |
41 715,0 |
0,0 |
8 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
21 715,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020200000 |
41 715,0 |
0,0 |
8 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
21 715,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Количество главных распорядителей средств государственного бюджета, принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.4.1 |
Мероприятие |
Мероприятия по повышению качества управления финансами |
Всего |
092 |
3020210050 |
41 715,0 |
0,0 |
8 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
21 715,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020210050 |
41 715,0 |
0,0 |
8 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
21 715,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Средний показатель результатов мониторинга главных распорядителей средств государственного бюджета |
% от максимального балла |
75 |
76 |
77 |
78 |
78 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.5 |
Основное мероприятие |
Реализация Программы Правительства Республики Саха (Якутия) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017 - 2019 годы |
Всего |
092 |
3020300000 |
508 171,0 |
99 595,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
108 576,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020300000 |
508 171,0 |
99 595,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
108 576,0 |
Департамент информационных технологий в сфере управления бюджетным процессом |
Рейтинг Республики Саха (Якутия) по уровню открытости бюджетных данных |
место |
Min. 70 Max. 20 |
Min. 60 Max. 10 |
Min. 60 Max. 10 |
Min. 60 Max. 10 |
Min. 60 Max. 10 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.5.1 |
Мероприятие |
Мероприятия за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017 - 2019 годы для исполнительных органов государственной власти |
Всего |
092 |
3020310060 |
497 343,8 |
88 767,8 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
108 576,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3020310060 |
500 000,0 |
88 767,8 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
108 576,0 |
Департамент информационных технологий в сфере управления бюджетным процессом |
Количество пользователей единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики Саха (Якутия) |
Пользователи |
4400 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
|||
|
Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности |
Чел. |
300 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||||||||||||
|
Процент от максимального количества баллов по результатам оценки уровня открытости бюджетных данных, в соответствии с Методикой составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных |
% |
Min. 20 Max. 100 |
Min. 30 Max. 100 |
Min. 30 Max. 100 |
Min. 30 Max. 100 |
Min. 30 Max. 100 |
|||||||||||||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.5.2 |
Мероприятие |
Мероприятия за счет Программы Правительства РС (Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017 - 2019 годы для органов местного самоуправления |
Всего |
|
|
10 827,2 |
10 827,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
10 827,2 |
10 827,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент информационных технологий в сфере управления бюджетным процессом |
Доля муниципальных образований, принявших участие в реализации Программы поддержки местных инициатив в Республике Саха (Якутия) в общем количестве муниципальных районов (городских округов) |
% |
|
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.6 |
Основное мероприятие |
Формирование условий для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности государственного бюджета |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетного учета и отчетности совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств государственного бюджета от общего объема расходов государственного бюджета в соответствующем году |
% |
< 0,03 |
< 0,05 |
< 0,03 |
< 0,01 |
0 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.6.1 |
Мероприятие |
Совершенствование системы управления государственными программами Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету |
Удельный вес расходов государственного бюджета формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.6.2 |
Мероприятие |
Разработка и утверждение Бюджетного прогноза Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент по бюджету совместно с отраслевыми департаментами и самостоятельными отделами |
Уточнение Бюджетного прогноза Республики Саха (Якутия) на долгосрочный период в составе документов, предоставляемых вместе с проектом государственного бюджета |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.7 |
Основное мероприятие |
Создание условий для развития внутреннего государственного финансового контроля, контроля в сфере закупок, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетно-финансового контроля |
Реализация контрольных мероприятий в установленном порядке |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.7.1 |
Мероприятие |
Реализация полномочий Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, в том числе по контролю в сфере закупок |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетно-финансового контроля |
Соотношение количества проверенных объектов (по внутреннему государственному контролю и контролю в сфере закупок по части 8 Федерального закона N 44-ФЗ) к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом по осуществлению внутреннего государственного финансово контроля и контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 8 Федерального закона N 44-ФЗ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Соотношение объема проверенных средств государственного бюджета РС (Я) к общей сумме расходов государственного бюджета РС (Я) |
% |
>20 |
>20 |
>20 |
>20 |
>20 |
|||||||||||||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ГАРАНТ:По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду часть 8 статьи 99 названного Федерального закона | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
1.7.2 |
Мероприятие |
Реализация полномочий Министерства финансов Республики Саха (Якутия) по контролю в сфере закупок |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетно-финансового контроля |
Соотношение количества проверенных объектов (по части 3 Федерального закона N 44-ФЗ) к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом по осуществлению внутреннего государственного финансово контроля и контроля в сфере закупок, предусмотренного частью 3 Федерального закона N 44-ФЗ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ГАРАНТ:По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду часть 3 статьи 99 названного Федерального закона | |||||||||||||||||||
|
1.7.3 |
Мероприятие |
Проведение анализа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент бюджетно-финансового контроля |
Доля органов исполнительной власти, использующих механизм внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в общем количестве органов исполнительной власти |
% |
>50 |
>60 |
>70 |
>80 |
>85 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
Подпрограмма |
Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований РС (Я) |
Всего |
092 |
3030000000 |
130 256 521,4 |
29 893 447,3 |
30 455 198,4 |
21 213 577,7 |
20 366 251,7 |
28 328 046,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030000000 |
127 695 036,4 |
28 205 718,3 |
30 251 378,7 |
21 009 758,0 |
20 128 712,0 |
28 099 469,4 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований |
% |
<0,3 |
< 0,05 |
< 0,03 |
< 0,01 |
0 |
|||
|
ФБ |
092 |
3030000000 |
394 380,1 |
74 284,8 |
79 709,3 |
79 709,3 |
79 709,3 |
80 967,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
2 114 173,5 |
1 598 444,2 |
121 110,4 |
121 110,4 |
142 185,4 |
131 323,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
52 931,4 |
15 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
15 645,0 |
16 286,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1 |
Основное мероприятие |
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства |
Да -1, нет -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1.1 |
Мероприятие |
Проведение мониторинга соблюдения в муниципальных образованиях требований бюджетного законодательства |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля муниципальных образований, имеющих дисквалификационные показатели по мониторингу соблюдения требований бюджетного законодательства в общем количестве муниципальных образований |
% |
< 15 |
< 14 |
< 14 |
< 13 |
< 13 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1.2 |
Мероприятие |
Проведение оценки платежеспособности и качества управления муниципальными финансами |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления финансами в общем количестве муниципальных районов (городских округов) |
% |
>70 |
>71 |
>72 |
>73 |
>74 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2 |
Основное мероприятие |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований РС (Я) |
Всего |
092 |
3030100000 |
117 668 459,6 |
24 166 181,4 |
28 638 588,7 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
26 269 753,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030100000 |
117 668 459,6 |
24 166 181,4 |
28 638 588,7 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
26 269 753,5 |
Департамент межбюджетных отношений |
Обеспечение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований текущего года к уровню отчетного года (в сопоставимых условиях) |
% |
|
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2.1 |
Мероприятие |
Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МР и ГО |
Всего |
092 |
3030161010 |
93 007 573,1 |
16 680 180,8 |
19 571 583,7 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
18 161 872,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030161010 |
93 007 573,1 |
16 680 180,8 |
19 571 583,7 |
19 296 968,0 |
19 296 968,0 |
18 161 872,6 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доведение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) до критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, установленных Законом РС (Я) на очередной финансовый год |
Да -1, нет -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2.2 |
Мероприятие |
Предоставление субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению ОМСУ МР переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений |
Всего |
092 |
3030163270 |
24 660 886,5 |
7 486 000,6 |
9 067 005,0 |
0,0 |
0,0 |
8 107 880,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030163270 |
24 660 886,5 |
7 486 000,6 |
9 067 005,0 |
0,0 |
0,0 |
8 107 880,9 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доведение уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений до критерия выравнивания финансовых возможностей, |
Да -1, нет -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3 |
Основное мероприятие |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и предоставление иных МБТ |
Всего |
092 |
3030200000 |
3 281 302,0 |
630 029,9 |
781 046,0 |
881 046,0 |
0,0 |
989 180,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030200000 |
3 281 302,0 |
630 029,9 |
781 046,0 |
881 046,0 |
0,0 |
989 180,1 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в общем объеме дотаций бюджетам муниципальных образований |
% |
< 5 |
< 5 |
< 4 |
< 4 |
< 3 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.1 |
Мероприятие |
Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
Всего |
092 |
3030261020 |
3 248 729,1 |
630 029,9 |
781 046,0 |
881 046,0 |
0,0 |
956 607,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030261020 |
3 248 729,1 |
630 029,9 |
781 046,0 |
881 046,0 |
0,0 |
956 607,2 |
Департамент межбюджетных отношений |
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов (Отношение дефицита к объему собственных доходов местных бюджетов) |
% |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.2 |
Мероприятие |
Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Отсутствие просроченной задолженности по возврату бюджетных кредитов |
Да -1, нет -0. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.3.3 |
Мероприятие |
Предоставление грантов на стимулирование ОМСУ по увеличению доходов местных бюджетов |
Всего |
092 |
303026561Г |
32 572,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 572,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
303026561Г |
32 572,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 572,9 |
Департамент межбюджетных отношений |
Обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном году, к предшествующему году |
% |
>5 |
>5 |
>5 |
>5 |
>5 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.4 |
Основное мероприятие |
Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований РС (Я), администрируемых Министерством финансов РС (Я) |
Всего |
|
|
8 912 379,7 |
5 022 951,2 |
955 854,4 |
955 854,4 |
989 574,4 |
988 145,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030300000 |
6 745 274,8 |
3 409 507,0 |
831 744,0 |
831 744,0 |
831 744,0 |
840 535,8 |
Департамент межбюджетных отношений |
Обеспечение софинансирования при решении вопросов местного значения в соответствии с приоритетами государственной политики |
Да -1, нет -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
2 114 173,5 |
1 598 444,2 |
121 110,4 |
121 110,4 |
142 185,4 |
131 323,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
52 931,4 |
15 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
15 645,0 |
16 286,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.4.1 |
Мероприятие |
Софинансирование расходных обязательств городского округа "Город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы |
Всего |
|
|
2 178 731,7 |
433 335,2 |
447 854,4 |
447 854,4 |
447 854,4 |
401 833,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030362090 |
1 613 875,3 |
320 989,0 |
331 744,0 |
331 744,0 |
331 744,0 |
297 654,3 |
Департамент межбюджетных отношений |
Степень выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по осуществлению г. Якутском функций столицы |
% |
|
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
564 856,4 |
112 346,2 |
116 110,4 |
116 110,4 |
116 110,4 |
104 179,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.4.2 |
Мероприятие |
Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций), в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики |
Всего |
|
|
4 054 199 |
4 054 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030362720 |
1 284 883,2 |
1 284 883,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате муниципальных учреждений за отчетный год по состоянию на 01.01.2019 по данным годового отчета |
Да/нет |
1/0 |
|
|
|
|
|||
|
092 |
3030362450 |
1 308 217,9 |
1 308 217,9 |
Исполнение принятых объемов финансирования за счет средств местных бюджетов сумм повышения ФОТ и МРОТ работников муниципальных учреждений, установленных Протоколами согласования между Минфином РС (Я) и муниципальными районами (улусами) на 2018 год |
Да/нет |
1 - >90 0 - <90 |
|
|
|
|
|||||||||
|
ФБ |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
1 461 098 |
1 461 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.4.3 |
Мероприятие |
Софинансирование проектов по реализации на территории РС (Я) проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |
Всего |
|
|
2 679 448,9 |
535 416,9 |
508 000,0 |
508 000,0 |
541 720,0 |
586 312,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3030362650 |
2 538 298,4 |
495 416,9 |
500 000,0 |
500 000,0 |
500 000,0 |
542 881,5 |
Департамент информационных технологий в сфере управления бюджетным процессом |
Доля реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах от общего количества участников проекта |
% |
>80 |
>90 |
>90 |
>90 |
>90 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
88 219,1 |
25 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
26 075,0 |
27 144,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
52 931,4 |
15 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
15 645,0 |
16 286,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.4.4 |
Мероприятие |
Распределение субсидий (за исключением конкурсных) между местными бюджетами до начала финансового года законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент межбюджетных отношений |
Доля субсидий (за исключением конкурсных), распределяемых между местными бюджетами до начала финансового года законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия), администрируемых Минфином РС (Я) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.5 |
Основное мероприятие |
Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям |
Всего |
|
|
394 380,1 |
74 284,8 |
79 709,3 |
79 709,3 |
79 709,3 |
80 967,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
092 |
3030400000 |
394 380,1 |
74 284,8 |
79 709,3 |
79 709,3 |
79 709,3 |
80 967,4 |
Отдел органов государственной власти |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
Да -1, нет -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.5.1 |
Мероприятие |
Распределение субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
Всего |
092 |
3030451180 |
394 380,1 |
74 284,8 |
79 709,3 |
79 709,3 |
79 709,3 |
80 967,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ФБ |
092 |
3030451180 |
394 380,1 |
74 284,8 |
79 709,3 |
79 709,3 |
79 709,3 |
80 967,4 |
Отдел органов государственной власти |
Освоение муниципальными образованиями РС (Я) средств на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
Подпрограмма |
Оптимизация управления государственным долгом |
Всего |
092 |
3040000000 |
17 239 013,3 |
2 613 347,5 |
3 328 267,1 |
3 655 720,2 |
3 754 480,5 |
3 887 198,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040000000 |
17 239 012,3 |
2 613 346,5 |
3 328 267,1 |
3 655 720,2 |
3 754 480,5 |
3 887 198,0 |
Департамент государственного долга |
Отношение объема государственного долга Республики Саха (Якутия) к сумме налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), (%) |
% |
<47 |
<47 |
<47 |
<47 |
<47 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1 |
Основное мероприятие |
Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга |
Всего |
092 |
3040100000 |
64 169,4 |
11 845,8 |
18 881,7 |
9 844,9 |
9 273,5 |
14 323,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040100000 |
64 169,4 |
11 845,8 |
18 881,7 |
9 844,9 |
9 273,5 |
14 323,5 |
Департамент государственного долга |
Доля общего объема долговых обязательств РС (Я) по государственным ценным бумагам РС (Я) и кредитам, полученным РС (Я) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций к сумме доходов государственного бюджета РС (Я) без учета безвозмездных поступлений |
% |
<34 |
<39 |
<39 |
<39 |
<39 |
|||
|
Доля государственных ценных бумаг в структуре рыночных заимствований Республики Саха (Якутия) |
% |
>60 |
>60 |
>60 |
>60 |
>60 |
|||||||||||||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1.1 |
Мероприятие |
Поддержание кредитоспособности Республики Саха (Якутия) |
Всего |
092 |
3040110020 |
14 213,6 |
4 560,7 |
1 523,4 |
1 523,4 |
1 523,4 |
5 082,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040110020 |
14 213,6 |
4 560,7 |
1 523,4 |
1 523,4 |
1 523,4 |
5 082,7 |
Департамент государственного долга |
Наличие кредитного рейтинга Республики Саха (Якутия) на уровне не ниже трех ступеней от суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.1.2 |
Мероприятие |
Обеспечение доступа к услугам организаций, привлекаемых в ходе управления государственным долгом Республики Саха (Якутия) |
Всего |
|
|
49 955,8 |
7 285,1 |
17 358,3 |
8 321,5 |
7 750,1 |
9 240,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
|
|
49 955,8 |
7 285,1 |
17 358,3 |
8 321,5 |
7 750,1 |
9 240,8 |
Департамент государственного долга |
Осуществление расходов, связанных с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.2 |
Основное мероприятие |
Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом |
Всего |
092 |
3040200000 |
17 174 842,9 |
2 601 500,7 |
3 309 385,4 |
3 645 875,3 |
3 745 207,0 |
3 872 874,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040200000 |
17 174 842,9 |
2 601 500,7 |
3 309 385,4 |
3 645 875,3 |
3 745 207,0 |
3 872 874,5 |
Департамент государственного долга |
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Саха (Якутия) в расходах государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ |
% |
<3,5 |
<5 |
<5 |
<5 |
<5 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.2.2 |
Мероприятие |
Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет в течение финансового года |
Всего |
|
|
17 174 842,9 |
2 601 500,7 |
3 309 385,4 |
3 645 875,3 |
3 745 207,0 |
3 872 874,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГБ |
092 |
3040210010 |
17 174 842,9 |
2 601 500,7 |
3 309 385,4 |
3 645 875,3 |
3 745 207,0 |
3 872 874,5 |
Департамент государственного долга |
Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Республики Саха (Якутия) к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ |
% |
<18 |
<18 |
<18 |
<18 |
<18 |
|||
|
ФБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
МБ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ВИ |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства финансов Республики Саха (Якутия) от 15 августа 2019 г. N 01-04/1294 "О внесении изменений в приказ... |