Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Юрги
от 15.08.2019 N 854

"5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Юргинского городского округа" на 2019-2022 годы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Источник финансирования		Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей					Исполнитель программного мероприятия
				Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Муниципальная программа всего:	Всего	Расчет	496811,6	131996,6	119215,0	119347,0	126253,0	Управление культуры и кино Администрации города Юрги
			утверждено	351475,5	123228,7	114123,4	114123,4	-
		городской бюджет	Расчет	473654,8	119759,8	115575,0	115707,0	122613,0
			утверждено	340049,0	118616,2	110716,4	110716,4	-
		в том числе, за счет средств населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций	Расчет	64,2	64,2	-	-	-
			утверждено	64,2	64,2	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	15726,5	4806,5	3640,0	3640,0	3640,0
			утверждено	11426,5	4612,5	3407,0	3407,0	-
		средства юридических и физических лиц	Расчет	7430,3	7430,3	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
1	Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры"	Всего	Расчет	169591,8	45091,8	41500,0	41500,0	41500,0
			утверждено	124169,5	41337,5	41416,0	41416,0	-
		городской бюджет	Расчет	166000,0	41500,0	41500,0	41500,0	41500,0
			утверждено	124169,5	41337,5	41416,0	41416,0	-
		средства юридических и физических лиц	Расчет	3591,8	3591,8	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
1.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования культуры в сфере образовательных услуг	Всего	Расчет	169591,8	45091,8	41500,0	41500,0	41500,0
			утверждено	124169,5	41337,5	41416,0	41416,0	-
		городской бюджет	Расчет	166000,0	41500,0	41500,0	41500,0	41500,0
			утверждено	124169,5	41337,5	41416,0	41416,0	-
		средства юридических и физических лиц	Расчет	3591,8	3591,8	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
2	Подпрограмма "Модернизация, ремонт и укрепление материально-технической базы"	Всего	Расчет	13585,2	6576,2	2633,0	2745,0	1631,0
			утверждено	6311,3	6311,3	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	12295,2	5286,2	2633,0	2745,0	1631,0
			утверждено	5155,8	5155,8	-	-	-
		в том числе, за счет средств населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций	Расчет	64,2	64,2	-	-	-
			утверждено	64,2	64,2	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	1155,5	1155,5	-	-	-
			утверждено	1155,5	1155,5	-	-	-
		средства юридических и физических лиц	Расчет	134,5	134,5	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
2.1	Предоставление целевых субсидий на финансовое обеспечение в рамках подпрограммы в том числе:	Всего	Расчет	13585,2	6576,2	2633,0	2745,0	1631,0
			утверждено	6311,3	6311,3	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	12295,2	5286,2	2633,0	2745,0	1631,0
			утверждено	5155,8	5155,8	-	-	-
		в том числе за счет средств населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций	Расчет	64,2	64,2	-	-	-
			утверждено	64,2	64,2	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	1155,5	1155,5	-	-	-
			утверждено	1155,5	1155,5	-	-	-
		средства юридических и физических	Расчет	134,5	134,5
			утверждено	-	-	-	-	-
2.1.1	Приобретение штор МБУДО "ДМШN18"	средства юридических и физических	Расчет	134,5	134,5	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
2.1.2	Ремонт фойе, центрального входа (МБУК "Клуб "Луч г. Юрги", МБУДО "ДМШ N 18", МБУК "Клуб "Строитель г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	580,0	580,0	-	-	-
			утверждено	576,9	576,9	-	-	-
2.1.3	Приобретение оборудования, мебели МБУК "ЮМДИИ", МБУК "Клуб "Луч г. Юрги", МБУДО "ДХШ "Спектр"	городской бюджет	Расчет	325,0	325,0	-	-	-
			утверждено	320,0	320,0	-	-	-
2.1.4	Ремонт кровли МБУДО "ДХШN7"	городской бюджет	Расчет	1261,0	95,0	812,0	354,0	-
			утверждено	94,5	94,5	-	-	-
2.1.5	Ремонт системы отопления Клуб "Луч г. Юрги", МБУК "Краеведческий музей г. Юрги", МБУК "ЦБС г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	1100,0	1100,0	-	-	-
			утверждено	1055,5	1055,5	-	-	-
2.1.6	Текущий ремонт МБУК "ЦБС г. Юрги" в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Читающий город"	Всего	Расчет	1469,7	1469,7	-	-	-
			утверждено	1469,7	1469,7	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	314,2	314,2	-	-	-
			утверждено	314,2	314,2	-	-	-
		в том числе за счет средств населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций	Расчет	64,2	64,2
			утверждено	64,2	64,2
		областной бюджет	Расчет	1155,5	1155,5
			утверждено	1155,5	1155,5
2.1.7	Ремонтно-строительные работы Клуб "Луч г. Юрги", МБУК "Краеведческий музей г. Юрги", МБУДО "ДХШ "Спектр"	городской бюджет	Расчет	3651,0	475,0	1208,0	337,0	1631,0
			утверждено	455,5	455,5	-	-	-
2.1.8	Электромонтажные работы МБУК "Краеведческий музей г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	175,0	175,0	-	-	-
			утверждено	170,0	170,0	-	-	-
2.1.9	Ремонт фасада МБУК "Клуб "Строитель г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	2277,0	820,0	-	1457,0	-
			утверждено	808,7	808,7	-	-	-
2.1.10	Установка окон МБУК "Краеведческий музей г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	1947,0	1350,0	-	597,0	-
			утверждено	1310,9	1310,9	-	-	-
2.1.11	Ремонт отмостки и цоколя	городской бюджет	Расчет	613,0	-	613,0	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
2.1.12	Ремонт мемориальных досок	городской бюджет	Расчет	17,0	17,0	-	-	-
			утверждено	16,1	16,1	-	-	-
2.1.13	Ремонт крыльца МБУК "Клуб "Современник г. Юрги"	городской бюджет	Расчет	35,0	35,0	-	-	-
			Утверждено	33,5	33,5	-	-	-
3	Подпрограмма "Организация и проведение массовых мероприятий для населения города"	Всего	Расчет	5938,6	2563,6	1125,0	1125,0	1125,0
			утверждено	2404,1	2404,1	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	5938,6	2563,6	1125,0	1125,0	1125,0
			утверждено	2404,1	2404,1	-	-	-
3.1	Предоставление целевых субсидий на финансовое обеспечение в рамках подпрограммы	Всего	Расчет	5938,6	2563,6	1125,0	1125,0	1125,0
			утверждено	2404,1	2404,1	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	5938,6	2563,6	1125,0	1125,0	1125,0
			утверждено	2404,1	2404,1	-	-	-
3.1.1	Новый год	городской бюджет	Расчет	635,0	380,0	85,0	85,0	85,0
			утверждено	378,9	378,9	-	-	-
3.1.2	Всероссийская масленица	городской бюджет	Расчет	166,8	90,0	25,6	25,6	25,6
			утверждено	85,4	85,4	-	-	-
3.1.3	Торжественное собрание, посвященное международному женскому дню 8 марта	городской бюджет	Расчет	85,0	22,0	21,0	21,0	21,0
			утверждено	-	-	-	-	-
3.1.4	Торжественное собрание, посвященное 23 февраля	городской бюджет	Расчет	80,0	50,0	10,0	10,0	10,0
			утверждено	49,3	49,3	-	-	-
3.1.5	День работников культуры	городской бюджет	Расчет	77,0	32,0	15,0	15,0	15,0
			утверждено	13,2	13,2	-	-	-
3.1.6	День местного самоуправления	городской бюджет	Расчет	62,0	38,0	8,0	8,0	8,0
			утверждено	37,7	37,7	-	-	-
3.1.7	Празднование 1 мая	городской бюджет	Расчет	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
			утверждено	-	-	-	-	-
3.1.8	День Победы 9 мая	городской бюджет	Расчет	1791,0	981,0	270,0	270,0	270,0
			утверждено	980,3	980,3	-	-	-
3.1.9	День поминовения воинов	городской бюджет	Расчет	33,0	9,0	8,0	8,0	8,0
			утверждено	-	-	-	-	-
3.1.10	День России и День города	городской бюджет	Расчет	1340,0	380,0	320,0	320,0	320,0
			утверждено	379,0	379,0	-	-	-
3.1.11	День защиты детей	городской бюджет	Расчет	54,0	-	18,0	18,0	18,0
			утверждено	-	-	-	-	-
3.1.12	Детский фестиваль	городской бюджет	Расчет	210,0	210,0	-	-	-
			утверждено	198,1	198,1	-	-	-
3.1.13	День славянской письменности и культуры	городской бюджет	Расчет	112,0	22,0	30,0	30,0	30,0
			утверждено	20,0	20,0	-	-	-
3.1.14	Общегородские культурно-массовые мероприятия в день выборов	городской бюджет	Расчет	124,0	19,0	35,0	35,0	35,0
			утверждено	-	-	-	-	-
3.1.15	70-летие Юрги	городской бюджет	Расчет	350,0	110,0	80,0	80,0	80,0
			утверждено	108,3	108,3	-	-	-
3.1.16	Мы живем семьей единой	городской бюджет	Расчет	55,0	55,0	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
3.1.17	Гонка Сибиряков	городской бюджет	Расчет	435,6	135,6	100,0	100,0	100,0
			утверждено	135,6	135,6	-	-	-
3.1.18	Иные общегородские мероприятия	городской бюджет	Расчет	284,2	19,0	88,4	88,4	88,4
			утверждено	18,3	18,3	-	-	-
4	Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности"	Всего	Расчет	123247,9	32800,9	30149,0	30149,0	30149,0
			утверждено	90333,0	30143,0	30095,0	30095,0	-
		городской бюджет	Расчет	114400,0	28600,0	28600,0	28600,0	28600,0
			утверждено	85718,0	28588,0	28565,0	28565,0	-
		областной бюджет	Расчет	6207,0	1560,0	1549,0	1549,0	1549,0
			утверждено	4615,0	1555,0	1530,0	1530,0	-
		средства юридических и физических лиц	Расчет	2640,9	2640,9	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
4.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере культурно-досуговой деятельности	Всего	Расчет	117040,9	31240,9	28600,0	28600,0	28600,0
			утверждено	85718,0	28588,0	28565,0	28565,0	-
		городской бюджет	Расчет	114400,0	28600,0	28600,0	28600,0	28600,0
			утверждено	85718,0	28588,0	28565,0	28565,0	-
		средства юридических и физических лиц	Расчет	2640,9	2640,9	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
4.2	Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	Всего	Расчет	6207,0	1560,0	1549,0	1549,0	1549,0
			утверждено	4615,0	1555,0	1530,0	1530,0	-
		областной бюджет	Расчет	6207,0	1560,0	1549,0	1549,0	1549,0
			утверждено	4615,0	1555,0	1530,0	1530,0	-
5	Подпрограмма "Музеи и памятники"	Всего	Расчет	61954,3	13961,3	13311,0	13311,0	21351,0
			утверждено	39169,5	13077,5	13046,0	13046,0	-
		городской бюджет	Расчет	58960,0	12710,0	12730,0	12750,0	20770,0
			утверждено	37569,5	12537,5	12516,0	12516,0	-
		областной бюджет	Расчет	2324,0	581,0	581,0	581,0	581,0
			утверждено	1600,0	540,0	530,0	530,0	-
		средства юридических и физических лиц	Расчет	670,3	670,3	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
5.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере музейной деятельности	Всего	Расчет	46470,3	12120,3	11450,0	11450,0	11450,0
			утверждено	34269,5	11437,5	11416,0	11416,0	-
		городской бюджет	Расчет	45800,0	11450,0	11450,0	11450,0	11450,0
			утверждено	34269,5	11437,5	11416,0	11416,0	-
		средства юридических и физических лиц	Расчет	670,3	670,3	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
5.2	Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	Всего	Расчет	2324,0	581,0	581,0	581,0	581,0
			утверждено	1600,0	540,0	530,0	530,0	-
		областной бюджет	Расчет	2324,0	581,0	581,0	581,0	581,0
			утверждено	1600,0	540,0	530,0	530,0	-
5.3	Предоставление целевых субсидий на содержание объектов культурного наследия в рамках подпрограммы	Всего	Расчет	13160,0	1260,0	1280,0	1300,0	9320,0
			утверждено	3300,0	1100,0	1100,0	1100,0	-
		городской бюджет	Расчет	13160,0	1260,0	1280,0	1300,0	9320,0
			утверждено	3300,0	1100,0	1100,0	1100,0	-
5.3.1	Техническое обслуживание газовой установки	городской бюджет	Расчет	1300,0	300,0	320,0	330,0	350,0
			Утверждено	840,0	280,0	280,0	280,0	-
5.3.2	Обеспечение работы "Вечного огня" (газ)	городской бюджет	Расчет	2450,0	650,0	600,0	600,0	600,0
			Утверждено	1752,0	612,0	570,0	570,0	-
5.3.3	Видеонаблюдение Мемориального комплекса памяти Юргинцев, погибших за Родину в 1941-1945 гг.	городской бюджет	Расчет	420,0	100,0	100,0	110,0	110,0
			утверждено	270,0	90,0	90,0	90,0	-
5.3.4	Косметический ремонт Мемориального комплекса памяти Юргинцев, погибших за Родину 1941-1945 гг. и Мемориального комплекса "Жертвам войны"	городской бюджет	Расчет	8750,0	150,0	200,0	200,0	8200,0
			утверждено	330,0	110,0	110,0	110,0	-
5.3.5	Благоустройство Мемориального комплекса "Жертвам войны"	городской бюджет	Расчет	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
			утверждено	108,0	8,0	50,0	50,0	-
6	Подпрограмма "Библиотечная система"	Всего	Расчет	82832,8	21002,8	20610,0	20610,0	20610,0
			утверждено	60237,0	20194,0	20021,5	20021,5	-
		городской бюджет	Расчет	76400,0	19100,0	19100,0	19100,0	19100,0
			утверждено	56181,0	18832,0	18674,5	18674,5	-
		областной бюджет	Расчет	6040,0	1510,0	1510,0	1510,0	1510,0
			утверждено	4056,0	1362,0	1347,0	1347,0	-
		средства юридических и физических лиц	Расчет	392,8	392,8	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-	-
6.1	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры в сфере библиотечного обслуживания	Всего	Расчет	75992,8	19292,8	18900,0	18900,0	18900,0
			утверждено	56131,0	18782,0	18674,5	18674,5	-
		городской бюджет	Расчет	75600,0	18900,0	18900,0	18900,0	18900,0
			утверждено	56131,0	18782,0	18674,5	18674,5	-
		средства юридических и физических лиц	Расчет	392,8	392,8	-	-	-
			утверждено	-	-	-	-
6.2	Предоставление субсидий на ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений	Всего	Расчет	5940,0	1485,0	1485,0	1485,0	1485,0
			утверждено	4056,0	1362,0	1347,0	1347,0	-
		областной бюджет	Расчет	5940,0	1485,0	1485,0	1485,0	1485,0
			утверждено	4056,0	1362,0	1347,0	1347,0	-
6.3	Предоставление целевых субсидий на комплектование книжных фондов библиотек, электронных изданий, проведение подписной кампании	Всего	Расчет	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0
			утверждено	50,0	50,0	-	-	-
		городской бюджет	Расчет	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
			утверждено	50,0	50,0	-	-	-
		областной бюджет	Расчет	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
			утверждено	-	-	-	-	-
7	Подпрограмма "Управление в сфере культуры"	Всего	Расчет	39661,0	10000,0	9887,0	9887,0	9887,0
			утверждено	28851,1	9761,3	9544,9	9544,9	-
		городской бюджет	Расчет	39661,0	10000,0	9887,0	9887,0	9887,0
			утверждено	28851,0	9761,3	9544,9	9544,9	-
7.1	Обеспечение деятельности органов муниципальной власти	Всего	Расчет	5661,0	1500,0	1387,0	1387,0	1387,0
			утверждено	4120,2	1473,4	1323,4	1323,4	-
		городской бюджет	Расчет	5661,0	1500,0	1387,0	1387,0	1387,0
			утверждено	4120,2	1473,4	1323,4	1323,4	-
7.2	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений	Всего	Расчет	34000,0	8500,0	8500,0	8500,0	8500,0
			утверждено	24730,9	8287,9	8221,5	8221,5	-
		городской бюджет	Расчет	34000,0	8500,0	8500,0	8500,0	8500,0
			утверждено	24730,9	8287,9	8221,5	8221,5	-