|
Номер основного мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
2025 г.
|
за период с 2026 г. по 2030 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Подпрограмма 1. Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений
|
|
1.1.
|
Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта (1, 3, 4, 5, 6, 7)
|
|
всего
|
71 901,840
|
5 991,820
|
5 991,820
|
5 991,820
|
5 991,820
|
5 991,820
|
5 991,820
|
5 991,820
|
29 959,100
|
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
68 311,800
|
5 692,650
|
5 692,650
|
5 692,650
|
5 692,650
|
5 692,650
|
5 692,650
|
5 692,650
|
28 463,250
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 590,040
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
1 495,850
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.2.
|
Организация отдыха и оздоровления детей (5)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
28 934,880
|
2 608,460
|
2 608,460
|
2 608,460
|
2 345,500
|
2 345,500
|
2 345,500
|
2 345,500
|
11 727,500
|
|
бюджет автономного округа
|
14 939,397
|
1 343,544
|
1 343,544
|
1 343,544
|
1 212,085
|
1 212,085
|
1 212,085
|
1 212,085
|
6 060,425
|
|
местный бюджет
|
13 995,483
|
1 264,916
|
1 264,916
|
1 264,916
|
1 133,415
|
1 133,415
|
1 133,415
|
1 133,415
|
5 667,075
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.3.
|
Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений (1, 3, 5, 6, 8)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
7 477 230,976
|
631 771,673
|
626 065,281
|
627 096,881
|
621 366,349
|
621 366,349
|
621 366,349
|
621 366,349
|
3 106 831,745
|
|
бюджет автономного округа
|
13 819,700
|
2 860,100
|
5 479,800
|
5 479,800
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
6 431 216,024
|
542 786,380
|
534 579,112
|
535 610,712
|
535 359,980
|
535 359,980
|
535 359,980
|
535 359,980
|
2 676 799,900
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 032 195,252
|
86 125,193
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
430 031,845
|
|
Итого по подпрограмме 1
|
всего
|
7 578 067,696
|
640 371,953
|
634 665,561
|
635 697,161
|
629 703,669
|
629 703,669
|
629 703,669
|
629 703,669
|
3 148 518,345
|
|
бюджет автономного округа
|
28 759,097
|
4 203,644
|
6 823,344
|
6 823,344
|
1 212,085
|
1 212,085
|
1 212,085
|
1 212,085
|
6 060,425
|
|
местный бюджет
|
6 517 113,347
|
550 043,116
|
541 835,848
|
542 867,448
|
542 485,215
|
542 485,215
|
542 485,215
|
542 485,215
|
2 712 426,075
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 032 195,252
|
86 125,193
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
430 031,845
|
|
Подпрограмма 2. Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры
|
|
2.1.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6, 8)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
45 395,534
|
45 395,534
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
3 859,000
|
3 859,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
41 536,534
|
41 536,534
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
2.2.
|
Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
270 700, 247
|
270 700,247
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
34 218,591
|
34 218,591
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
236 481,656
|
236 481,656
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме 2
|
всего
|
316 095,781
|
316 095,781
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
3 859,000
|
3 859,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
312 236,781
|
312 236,781
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма 3. Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта
|
|
3.1.
|
Организационное обеспечение функционирования отрасли (1)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
241 710,695
|
20 346,195
|
19 778,500
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
100 793,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
241 710,695
|
20 346,195
|
19 778,500
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
100 793,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
3.2.
|
Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта (1, 3, 4, 5, 6)
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Итого по подпрограмме 3
|
всего
|
241 710,695
|
20 346,195
|
19 778,500
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
100 793,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
241 710,695
|
20 346,195
|
19 778,500
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
20 158,600
|
100 793,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
всего
|
8 135 874,172
|
976 813,929
|
654 444,061
|
655 855,761
|
649 862,269
|
649 862,269
|
649 862,269
|
649 862,269
|
3 249 311,345
|
|
бюджет автономного округа
|
32 618,097
|
8 062,644
|
6 823,344
|
6 823,344
|
1 212,085
|
1 212,085
|
1 212,085
|
1 212,085
|
6 060,425
|
|
местный бюджет
|
7 071 060,823
|
882 626,092
|
561 614,348
|
563 026,048
|
562 643,815
|
562 643,815
|
562 643,815
|
562 643,815
|
2 813 219,075
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 032 195,252
|
86 125,193
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
430 031,845
|
|
В том числе:
|
|
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):
|
всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)
|
всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Прочие расходы
|
всего
|
8 135 874,172
|
976 813,929
|
654 444,061
|
655 855,761
|
649 862,269
|
649 862,269
|
649 862,269
|
649 862,269
|
3 249 311,345
|
|
бюджет автономного округа
|
32 618,097
|
8 062,644
|
6 823,344
|
6 823,344
|
1 212,085
|
1 212,085
|
1 212,085
|
1 212,085
|
6 060,425
|
|
местный бюджет
|
7 071 060,823
|
882 626,092
|
561 614,348
|
563 026,048
|
562 643,815
|
562 643,815
|
562 643,815
|
562 643,815
|
2 813 219,075
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 032 195,252
|
86 125,193
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
430 031,845
|
|
В том числе:
|
|
Ответственный исполнитель
|
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
7 895 802,476
|
740 033,103
|
654 144,891
|
655 556,591
|
649 563,099
|
649 563,099
|
649 563,099
|
649 563,099
|
3 247 815,495
|
|
бюджет автономного округа
|
32 618,097
|
8 062,644
|
6 823,344
|
6 823,344
|
1 212,085
|
1 212,085
|
1 212,085
|
1 212,085
|
6 060,425
|
|
местный бюджет
|
6 830 989,127
|
645 845,266
|
561 315,178
|
562 726,878
|
562 344,645
|
562 344,645
|
562 344,645
|
562 344,645
|
2 811 723,225
|
|
иные внебюджетные источники
|
1 032 195,252
|
86 125,193
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
86 006,369
|
430 031,845
|
|
Соисполнитель 1
|
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
3 590,040
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
1 495,850
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
3 590,040
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
299,170
|
1 495,850
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Соисполнитель 2
|
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
|
всего
|
236 481,656
|
236 481,656
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
236 481,656
|
236 481,656
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
