Приложение N 5. Требования по формированию плана реализации мероприятий государственной программы и справочным документам к нему

Приложение N 5
к Методическим указаниям

Требования
по формированию плана реализации мероприятий государственной программы и справочным документам к нему

1. При формировании плана реализации мероприятий государственной программы (далее - план реализации):

1) в его наименовании в скобках указывается редакция государственной программы, на основании которой он составлен;

2) в правом верхнем углу указываются реквизиты приказа об утверждении плана с указанием перечня нормативных правовых документов, которыми вносились изменения;

3) при заполнении таблицы N 1 плана реализации:

а) нумерация целевых индикаторов приводится в соответствии с нумерацией, присвоенной в приложении к государственной программе "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области";

б) в состав плана реализации входят целевые индикаторы, включенные в приложение N 1 к государственной программе "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области", планируемые к достижению в период реализации плана (очередной финансовый год и 2 года, следующие за очередным финансовым годом реализации государственной программы), а также детализированные целевые индикаторы (при их наличии).

в) в случае, если перечень основных целевых индикаторов, утвержденный в приложении к государственной программе "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы", состоит из агрегированных (укрепленных) показателей, то при заполнении таблицы N 1 настоящего приложения, рекомендуется приводить более подробную детализацию (включать детализированные целевые индикаторы).Например, если в приложении к государственной программе "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы" приведен целевой индикатор "Удельный вес подведомственных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база", то при заполнении таблицы N 1 рекомендуется приведение расшифровки, например "Удельный вес подведомственных учреждений, в которых обновлены автотранспортные средства", "Удельный вес подведомственных учреждений, в которых проведен ремонт" и аналогичные;

б) при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится только для целей и задач государственной программы. При наличии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится как для целей и задач государственной программы, так и для целей и задач подпрограмм. Допускается отсутствие целевого индикатора под целью государственной программы (подпрограммы государственной программы), в случае, если система целевых индикаторов для задач в своей совокупности отражает степень достижения цели;

в) при заполнении столбца 3 весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются разработчиком исходя из специфики государственной программы в зависимости от значимости целевого индикатора для оценки эффективности реализации государственной программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его достижение в рамках программы в отчетном году (первом плановом году, на который разработан план реализации);

г) весовые коэффициенты присваиваются только тем целевым индикаторам, достижение (изменение/сохранение) которых планируется в первом году периода, на который разрабатывается план реализации мероприятий государственной программы. Например, если план реализации разрабатывается на очередной 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, то значения весовых коэффициентов целевых индикаторов устанавливаются исходя из мероприятий, планируемых к реализации в 2015 году, для тех целевых индикаторов, значения которых планируется изменить (сохранить);

д) сумма весовых коэффициентов должна быть равна единице;

е) в столбцах 6-9 проставляются значения целевых индикаторов в соответствии с периодичностью сбора информации и сроками проведения мероприятий;

2) при заполнении таблицы N 2 плана реализации:

а) в столбце 1 приводится весь перечень целевых индикаторов, указанных в приложении N 1 "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области", детализированных целевых индикаторов, приведенных в таблице N 1 плана реализации;

б) в столбце 2 приводится информация о периодичности сбора данных. Как правило, периодичность сбора данных соответствует отчетным периодам предоставления отчетности о ходе реализации плана мероприятий государственной программы - "квартальная". В случае, если сбор отчетных данных осуществляется реже чем 1 раз в квартал, то указывается иной вид периодичности сбора данных - "полугодовая", "годовая" и т.д.

Периодичность сбора данных, источником информации о которых являются статистические данные, должна соответствовать периодичности опубликования соответствующих статистических данных. При этом, в случае, если периодичность представления статистической информации реже 6 месяцев, то за полугодие указывается информация на основе оценки государственного заказчика-координатора (государственного заказчика);

в) в столбце 3 приводится информация о виде временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Вид временной характеристики характеризует способ расчета значения целевого индикатора по годам реализации государственной программы, в частности либо каждый год приводится значение, достигаемое в конкретном отчетном году (ежегодно, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.), либо с каждым годом реализации программы значение показателя приводится с учетом прошлых периодов ее реализации (нарастающим итогом);

г) в столбце 4 приводится информация о методике расчета целевых индикаторов. В случае, если показатель не является статистическим, то в обязательном порядке для него применяется методика расчета, указываются номера основных мероприятий (детализированных мероприятий), реализация которых оказывает влияние на достижение целевого индикатора;

д) в столбце 5 приводится источник получения данных для расчета как плановых, так и фактических значений целевых индикаторов, а также показателей, используемых при формульном расчете, указанных в методике расчета.

3) При заполнении таблицы N 3 плана реализации:

а) нумерация основных мероприятий государственной программы приводится в соответствии с нумерацией, присвоенной в приложении к государственной программе "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области";

б) в состав плана реализации включаются общепрограммные,основные мероприятия и детализированные мероприятия, планируемые к реализации в период реализации плана (очередной финансовый год и 2 года, следующие за очередным финансовым годом реализации государственной программы);

в) детализированные мероприятия плана реализации программы должны раскрывать суть укрупненных основных программных мероприятий, отражать конкретные действия, на которые направлено расходование средств (например, приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений) и иметь возможность быть измеримыми одним показателем;

Определение степени детализации мероприятий плана реализации при его формировании зависит от потребности государственного заказчика-координатора (государственного заказчика). Например, если в приложении к государственной программе "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области" приведено мероприятие "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений", то при заполнении таблицы N 2 настоящего приложения рекомендуется включение таких детализированных мероприятий как: "приобретение автомобилей", "проведение ремонта" и аналогичные;

г) при наличии в текущем финансовом году кредиторской задолженности, объемы финансирования на ее погашение отражаются в плане реализации государственной программы в качестве детализированного мероприятия, для соответствующего основного мероприятия. Например, если в государственной программе в рамках основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений" имеется кредиторская задолженность, то основное мероприятие должно быть детализировано на мероприятие, характеризующее выполнение работ в текущем году, и мероприятие по погашению кредиторской задолженности;

д) при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе целей и задач государственной программы. При наличии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень подпрограмм государственной программы рекомендуется приводить в разрезе задач государственной программы, а перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе подпрограмм государственной программы;

е) в столбцах 3-7 до присвоения кода бюджетной классификации (на принимаемые расходные обязательства) указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Новосибирской области) о выделении средств бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы. После утверждения государственной программы приводятся действующие коды бюджетной классификации;

ж) в столбце 8 приводятся количественные и стоимостные показатели реализации мероприятий на очередной финансовый год (например, если план реализации разрабатывается на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, то указываются плановые значения на 2015 год);

з) в столбцах 9-12 проставляются значения в соответствии с кварталами, в которых планируется реализации соответствующего мероприятия;

и) в столбцах 13 и 14 приводятся количественные и стоимостные показатели реализации мероприятий на плановый период (2 года, следующие за очередным финансовым годом реализации государственной программы) (например, если план реализации государственной программы разрабатывается на 2015 - 2017 годы, то указываются плановые значения на 2016 и 2017 годы);

к) при заполнении столбца 16 ожидаемые результаты указываются за период, на который разрабатывается план реализации мероприятий государственной программы. Например, если план реализации разрабатывается на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, то в столбце 15 указываются результаты, ожидаемые от реализации мероприятий в 2015 - 2017 годах;

л) в ячейках, соответствующих графам "Стоимость единицы", "Сумма затрат, в том числе:", "областной бюджет", "федеральный бюджет", "местные бюджеты", "внебюджетные источники" приводятся объемы финансирования в "тыс. руб.";

м) целям, задачам и мероприятиям присваивается порядковый номер (например: 1. Цель, 1.1. Задача, 1.2. Задача, 1.3. Задача, 1.1.1 Мероприятие, 1.1.2 Мероприятие, 1.1.3 Мероприятие, 1.1.4 Мероприятие.... и так далее).

4) При заполнении таблицы N 4 плана реализации (таблица заполняется при включении средств на строительство объектов капитального строительства в государственную программу Новосибирской области):

а) в таблицу N 4 подлежат включению объекты государственной и муниципальной собственности;

б) в столбце 1 указывается наименование и порядковый номер основного мероприятия государственной программы, в рамках которого осуществляется распределение средств;

в) в столбце 3 указываются годы проведения строительных работ, начиная с периода подготовки участка под строительство (без включения периода разработки проектной документации, если проектная документация разработана в период, отличный от периода начала строительных работ).

г) в столбце 5 при наличии проектной документации проставляется отметка "да" и указывается год разработки проектной документации, при отсутствии - проставляется отметка "нет" и указывается планируемый год разработки проектной документации;

д) в столбце 6 приводится стоимость объекта. При наличии в столбце 5 отметки "да" - стоимость объекта приводится в соответствии с заключением государственной экспертизы, отметки "нет" - указывается ориентировочная стоимость, на основании которой запланированы бюджетные ассигнования;

е) в столбце 7 указывается основной параметр объекта в соответствии с проектной документацией. В частности, например, в отношении объектов школа, детский сад - указывается количество мест, на которые рассчитан объект, в отношении дорог - указывается их протяженность в км, в отношении иных объектов могут указываться площадь в кв. м или иные значимые натуральные показатели;

ж) в столбце 8 остаток сметной стоимости объекта отражается на 1 января очередного финансового года в текущих ценах (на который составляется план);

з) в столбцах 10-12 отражается стоимость услуг по разработке проектной документации в году, когда планируется ее разработка, а также приводятся объемы финансирования строительных работ (в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Таблица "Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области на ________ год", относящаяся к справочным документам к плану реализации, формируется на первый год реализации плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области:

а) в столбце 1 приводится наименование основного (детализированного) мероприятия государственной программы и его порядковый номер, в рамках которого осуществляется распределение средств;

б) в столбце 2-3 указывается информация в соответствии с программой реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области;

в) в столбце 4 указывается наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на ___ год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области (либо проекта плана при утверждении плана реализации государственной программы);

г) в столбце 7 указывается информация об отклонении мероприятий плана реализации государственной программы от мероприятий плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на ___ год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области, по объему финансирования их реализации, и/или срока реализации. Данная информация должна быть приведена с обоснованием причин изменений и согласована с заинтересованными депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области.