Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Новочеркасска Ростовской области от 10 октября 2018 г. N 1612 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 10.07.2018 N 1096 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 10.10.2018 N 1612
Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
от 10.07.2018 N 1096
Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новочеркасска, а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. муниципальная программа города Новочеркасска (далее - Программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Новочеркасска;
1.2.2. подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) - взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы, содержащие основные мероприятия; подпрограмма может содержать ведомственные целевые программы;
1.2.3. ведомственная целевая программа - увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий одного отраслевого (функционального) органа Администрации города (далее - ВЦП);
1.2.4. основное мероприятие - комплекс мероприятий, объединенных исходя из необходимости решения задачи подпрограммы, в том числе при необходимости включающий приоритетные мероприятия;
1.2.5. проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;
1.2.6. приоритетное основное мероприятие - комплекс приоритетных мероприятий, объединенных исходя из необходимости решения задачи подпрограммы, входящих в состав проекта, паспорт которого утвержден Администрацией города, а также проекта, направленного на реализацию национального проекта (программы), разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - национальный проект (программа));
1.2.7. приоритетное мероприятие - мероприятие в составе основного мероприятия или приоритетного основного мероприятия, входящее в состав проекта, паспорт которого утвержден Администрацией города, а также проекта, направленного на реализацию национального проекта (программы);
1.2.8. координатор Программы - отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение Администрации города (в особых случаях - муниципальное учреждение, созданное для решения вопросов местного значения), ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности Программы, обеспечивающий взаимодействие участников Программы;
1.2.9. участник Программы - структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган Администрации города, муниципальное учреждение и предприятие, иные органы, юридические и физические лица, участвующие в реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП, входящих в состав Программы;
1.2.10. программно-целевые инструменты - мероприятия ВЦП в сфере реализации Программы.
1.3. Программа включает в себя не менее двух подпрограмм, содержащих, в том числе, основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, проводимые координатором и участниками Программы, а также может включать мероприятия ВЦП и утверждается постановлением Администрации города.
1.4. Разработка, формирование и реализация Программы (ВЦП в рамках Программы) осуществляются на основании положений настоящего Порядка.
2. Основание и этапы разработки Программ
2.1. Разработка Программ осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого постановлением Администрации города.
Перечень Программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска.
2.2. Перечень Программ содержит:
2.2.1. наименования Программ;
2.2.2. наименования координаторов Программ;
2.2.3. основные направления реализации Программ.
2.3. Внесение изменений в перечень Программ осуществляется по предложению координаторов Программ в месячный срок со дня принятия Администрацией города решения о целесообразности разработки Программы.
2.4. Оценка планируемой эффективности Программы проводится координатором в целях определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие города.
2.5. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей Программы, а также основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП в установленные сроки.
2.6. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации Программы применяются:
2.6.1. критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Программы в экономическое развитие города в целом, оценку влияния ожидаемых результатов Программы на различные сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации Программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики города;
2.6.2. критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации Программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;
2.6.3. критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.
2.7. Разработка проекта Программы производится координатором Программы совместно с участниками Программы в соответствии с настоящим Порядком.
2.8. Проект постановления Администрации города об утверждении Программы подлежит обязательному согласованию с Финансовым управлением Администрации города (далее - ФУ) и отделом экономического анализа, финансовых ресурсов Администрации города (далее - ОЭА).
2.9. Проект постановления Администрации города об утверждении Программы, согласованный курирующим ход реализации Программы заместителем главы Администрации города, координатором и участниками, направляется в ФУ и ОЭА в порядке, установленном Регламентом Администрации города.
2.10. ОЭА рассматривает проект Программы (проект внесения изменений в Программу) на предмет:
соблюдения требований к структуре и содержанию Программы, установленных настоящим Порядком;
соответствия целей, задач и показателей Программы (подпрограмм) целям, задачам и показателям, закрепленным в документах стратегического планирования;
соответствия основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП целям и задачам Программы (подпрограмм);
взаимоувязки плановых значений показателей и изменения объемов финансирования взаимоувязанных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП;
соответствия налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) целям и задачам Программы.
ФУ рассматривает:
проекты Программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также проекты изменений в ранее утвержденные Программы на соответствие:
возвратному распределению расходов бюджета города Новочеркасска в рамках доведенных до главных распорядителей средств бюджета города Новочеркасска на очередной финансовый год и на плановый период;
принятому решению Городской Думы о бюджете города Новочеркасска на очередной финансовый год и на плановый период;
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям законодательства Ростовской области и муниципальных правовых актов города Новочеркасска о налогах и сборах;
проекты постановлений Администрации города о внесении изменений в Программы в текущем финансовом году на соответствие:
решению Городской Думы о внесении изменений в решение Городской Думы о бюджете города Новочеркасска на текущий финансовый год и на плановый период;
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям правовых актов Ростовской области и города Новочеркасска о налогах и сборах.
3. Формирование Программ
3.1. Формирование Программ осуществляется исходя из следующих принципов:
долгосрочность целей социально-экономического развития и целевых показателей их достижения, учет положений документов стратегического планирования, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Законодательным Собранием Ростовской области, Правительством Ростовской области, Городской Думой, Администрацией города;
установление для Программ измеримых итоговых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития города Новочеркасска, которое отражает эффект от реализации Программы);
интеграция муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных и иных) мер для достижения целей Программ;
наличие у координатора и участников Программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;
проведение оценки эффективности реализации Программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации Программ.
На первоначальном этапе разработки Программы при оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации Программы может приводиться оценка влияния реализации Программы на экономические, демографические, социальные показатели.
3.2. Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска, с учетом отраслевых документов стратегического планирования города Новочеркасска, Ростовской области и Российской Федерации.
При формировании Программ также учитываются цели, задачи и мероприятия проектов, паспорта которых утверждены Администрацией города.
При формировании целей, задач и основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП, а также характеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, иные инструменты муниципальной политики, влияющие на достижение результатов Программы.
3.3. Срок реализации Программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития города Новочеркасска.
Срок реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Новочеркасск" определяется Администрацией города.
3.4. Объем ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.
3.5. Программа имеет следующую структуру:
3.5.1. паспорт Программы (приложение N 1 к настоящему Порядку);
3.5.2. паспорта подпрограмм;
3.5.3. текстовую часть Программы, содержащую описание приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере реализации Программы (не более 2 листов);
3.5.4. приложения к Программе, формируемые согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблицы 1-5);
3.5.5. в случае использования для достижения целей и задач Программы налоговых льгот, их перечень отражается согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 6).
3.6. Программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации Программы.
К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации Программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам Программы, за исключением требований к основным мероприятиям.
Цели подпрограммы, направленной на обеспечение реализации Программы, обеспечивают эффективное управление реализацией Программы, в том числе эффективное исполнение муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации Программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации Программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации Программы (например: переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм и т.д.), информационное обеспечение реализации Программы и мониторинг ее реализации.
Цели и задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации Программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 3.11.4 настоящего Порядка.
Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации Программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание отраслевых (функциональных) органов Администрации города, а в особых случаях - муниципальных учреждений, созданных для решения вопросов местного значения;
расходы на информационное и программно-аппаратное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации Программы в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач.
3.7. Паспорт Программы заполняется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
Паспорт подпрограммы разрабатывается аналогично паспорту Программы, за исключением граф "координатор" и "подпрограммы", которые в паспорте подпрограммы отсутствуют.
3.8. Цели Программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации Программы и определять конечные результаты реализации Программы.
Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации Программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
3.9. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач. Задачи Программы достигаются через реализацию совокупности взаимосвязанных мероприятий.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
3.10. Каждая подпрограмма Программы, за исключением обеспечивающей подпрограммы, должна быть направлена на решение конкретной задачи Программы. Цель соответствующей подпрограммы формируется с учетом задачи Программы, на решение которой она направлена. При этом дублирование взаимосвязанных целей подпрограмм и задач Программы не допускается.
3.11. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели, характеризующие достижение целей и решение задач.
3.11.1. Информация о составе и значениях показателей приводится согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 1).
3.11.2. Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач Программы (подпрограммы).
3.11.3. Целевые показатели должны характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей Программы, подпрограммы, а также:
отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;
непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации Программы;
характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи;
обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения. В качестве наименования целевого показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления;
быть объективными - не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей Программы к искажению результатов реализации Программы;
быть достоверными - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки; погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации;
быть экономичными - получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации;
обеспечивать сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике;
быть своевременными и регулярными - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).
3.11.4. В перечень целевых показателей подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
определяются на основе данных государственного статистического наблюдения или ведомственной статистики организаций города;
рассчитываются по методикам, представленным координатором Программы на этапе согласования одновременно с проектом Программы в ОЭА;
установлены законодательством Российской Федерации.
В число используемых целевых показателей должны включаться характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей предоставляемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.
3.11.5. При утверждении Программы или при внесении в нее изменений в части изменения сведений о показателях, включенных в план статистических работ, либо о методике расчета показателей Программы, координатором Программы на этапе согласования с ОЭА одновременно с проектом Программы представляется информация согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблицы 7, 8). При этом указанная информация не включается в состав проекта Программы.
3.11.6. Единица измерения целевого показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.
3.11.7. Значения показателей Программы (подпрограмм) должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Новочеркасск" на среднесрочный и долгосрочный периоды.
Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач Программы. Формируемые показатели подпрограммы могут характеризовать как непосредственные, так и конечные результаты ее реализации, при этом их количество не может более чем в два раза превышать количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий.
Показатели Программы и подпрограмм не могут дублироваться между собой, а также дублироваться в других Программах.
3.11.8. Показатели, включаемые в Программу (подпрограмму) должны учитывать показатели, предусмотренные:
распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 N 39 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления";
государственными программами Ростовской области в соответствующих сферах социально-экономического развития;
стратегией социально-экономического развития города Новочеркасска;
проектами, паспорта которых утверждены Администрацией города, а также проектами, направленными на реализацию национального проекта (программы), разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
иными документами.
3.11.9. В ходе реализации Программы недопустима корректировка наименований показателей или исключение показателей. В случае внесения изменений в федеральные, областные и муниципальные правовые акты, наименование показателя не корректируется: начиная с текущего года вместо значений ставится знак "-", и начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.
3.12. Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях и мероприятиях ВЦП Программы отражается согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 2).
3.12.1. Состав основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы.
При формировании состава основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП учитывается возможность выделения контрольных событий Программы, включаемых в план реализации Программы и позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП в течение года.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения Программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.
Наименования основных мероприятий подпрограмм не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного основного мероприятия подпрограммы могут объединяться однотипные по характеру мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ВЦП. Основные мероприятия должны группироваться по следующим направлениям расходов:
обеспечение выполнения муниципальных функций отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями Администрации города и обеспечение деятельности муниципальных подведомственных учреждений;
социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки, в том числе исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств всех уровней бюджета;
обеспечение мероприятий;
осуществление бюджетных инвестиций;
отражение расходов местного бюджета за счет целевых федеральных и областных межбюджетных трансфертов;
предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями;
программные направления расходов, если их отражение не предусмотрено по обособленным направлениям расходов.
3.12.2. Основное мероприятие подпрограммы, приоритетное основное мероприятие, мероприятие ВЦП должны быть направлены на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП. Не допускается формирование основных мероприятий подпрограмм, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).
3.12.3. Основные мероприятия подпрограмм, приоритетные основные мероприятия и мероприятия ВЦП реализуются в соответствии со сроками, установленными Программой. Изменение сроков и объема средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП, влияющие на реализацию основных параметров Программы (подпрограммы), требует корректировки Программы (подпрограммы).
3.13. В случае включения в Программу объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города, в состав Программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города) согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 3).
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города) на срок реализации Программы формируется при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в Программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.
Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города) на очередной год формируется при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.
4. Финансовое обеспечение реализации Программ
4.1. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет средств местного бюджета. Кроме того, финансовое обеспечение реализации Программ может осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ утверждается решением Городской Думы о бюджете города Новочеркасска на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой Программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим Программу постановлением Администрации города.
4.2. Информация о расходах бюджета города Новочеркасска на реализацию Программы представляется согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 4).
4.3. Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда отражаются в Программах с учетом особенностей, предусмотренных законодательством.
4.4. Если предполагается использование средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников, то в Программе должна содержаться информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию Программы, представляемая согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 5).
4.5. Средства, выделяемые из государственных внебюджетных фондов, необходимо отражать во внебюджетных источниках.
4.6. Расходы на содержание отраслевых (функциональных) органов Администрации города, муниципальных учреждений, являющихся координаторами одной Программы, включаются в Программу, в которой отраслевой (функциональный) орган Администрации города, муниципальное учреждение является координатором.
В случае если отраслевой (функциональный) орган Администрации города, муниципальное учреждение является координатором двух и более Программ, расходы на его содержание включаются в одну Программу.
У отраслевых (функциональных) органов Администрации города, не являющихся координаторами, расходы на их содержание могут отражаться в Программе, в которой отражаются мероприятия отраслевого (функционального) органа Администрации города в установленной сфере деятельности.
4.7. Программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года подлежат утверждению Администрацией города не позднее 10 декабря текущего года.
4.8. Программы подлежат приведению в соответствие с решением Городской Думы о бюджете города Новочеркасска на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.9. Координаторы Программ в двухнедельный срок со дня вступления в силу решения Городской Думы о внесении изменений в решение Городской Думы о бюджете города Новочеркасска на текущий финансовый год и на плановый период представляют в соответствии с Регламентом Администрации города проект постановления Администрации города о внесении соответствующих изменений в Программу. При этом Программа должна быть приведена в соответствие с решением Городской Думы о внесении изменений в решение Городской Думы о бюджете города Новочеркасска на текущий финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
5. Планы реализации Программ
5.1. Разработка плана реализации Программы.
План реализации Программы (далее - план реализации) разрабатывается на очередной финансовый год и содержит перечень значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события Программы, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 9).
Контрольные события Программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям, мероприятиям ВЦП, за исключением случаев, когда основное мероприятие подпрограммы носит длящийся характер, то есть не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.
В плане реализации по возможности следует выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал, обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
В случае наличия в Программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по каждому объекту строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности города.
Основными характеристиками контрольных событий Программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП и решения соответствующих задач подпрограммы; нулевая длительность (определенная дата наступления), возможность однозначной оценки достижения (0% или 100% или "да"/ "нет"), по возможности документальное подтверждение результата.
5.2. Подготовка отчетов об исполнении планов реализации.
5.2.1. Координатор Программы обеспечивает подготовку отчета об исполнении плана реализации, его согласование и направление в Администрацию города в порядке и сроки в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка.
5.2.2. Отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия, 9 месяцев подготавливается по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 10).
К отчету об исполнении плана реализации по итогам полугодия, 9 месяцев прилагается пояснительная информация.
Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации в обязательном порядке содержит следующие сведения:
об ассигнованиях бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск", предусмотренных Программой, в тыс. рублей;
об ассигнованиях бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск", предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию Программы, в тыс. рублей;
о фактическом освоении средств бюджета города Новочеркасска по итогам отчетного периода, в тыс. рублей и % к объему средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на реализацию Программы;
об оплате работ и мероприятий, выполненных в предыдущем финансовом году, в тыс. рублей;
о ходе выполнения целевых показателей;
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП (в случае не выполнения - указать причины и принимаемые меры);
о выполнении контрольных событий (в случае не выполнения - указать причины и принимаемые меры), в том числе о промежуточных результатах выполнения контрольных событий, срок наступления которых не наступил.
В пояснительной записке указываются сведения о фактическом исполнении основных мероприятий подпрограмм, реализуемых за счет средств внебюджетных источников и не требующих финансирования (в случае, если таковые имеются в плане реализации).
Оперативный контроль за реализацией Программ ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного.
Объектом контроля является наступление контрольных событий Программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении по Программе на отчетную дату.
В качестве формулировок наступления контрольных событий реализации Программы рекомендуется использовать следующие:
нормативный правовой акт утвержден;
объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;
система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.
5.2.3. Отчет об исполнении плана реализации за год подготавливается по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 12) и рассматривается в составе отчета о реализации Программы за год.
6. Подготовка отчета о реализации Программ за год
6.1. Отчет о реализации Программы за год (далее - годовой отчет) формируется координатором Программы с учетом информации, полученной от участников Программы, согласовывается и представляется в Администрацию города в порядке и сроки в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка.
6.2. Годовой отчет подготавливается в соответствии с типовой формой годового отчета в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку.
6.3. Годовой отчет содержит:
6.3.1. конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, при описании которых следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы;
6.3.2. результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП и сведения о достижении контрольных событий Программы, описание которых включает:
перечень основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 12);
перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные планом реализации сроки с указанием причин их невыполнения согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 12);
анализ последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП на реализацию Программы;
6.3.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
6.3.4. сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 13);
6.3.5. сведения о достижении значений целевых показателей Программы, подпрограмм Программы согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 11), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены;
6.3.6. информацию о результатах оценки эффективности Программы;
6.3.7. предложения по дальнейшей реализации Программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП и корректировке целевых показателей на текущий финансовый год и плановый период, и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы, подпрограммы.
К годовому отчету за последний год реализации Программы требование настоящего пункта не применяется.
6.4. Оценка эффективности Программы проводится координатором в составе годового отчета в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку.
Оценка эффективности Программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности Программы должна содержать общую оценку вклада Программы в социально-экономическое развитие города Новочеркасска.
Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие города производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов Программы за год (за весь период реализации Программы) фактически достигнутые значения целевых показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП представлять обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений целевых показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних целевых показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых целевых показателей в отчетном периоде.
При подготовке информации о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы, включаемой в годовой отчет, необходимо учитывать следующий основной принцип: при реализации Программ координаторы Программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного Программой объема средств.
Сведения об оценке бюджетной эффективности согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблицы 14-17), не включаемые в состав годового отчета, направляются в ФУ одновременно с годовым отчетом.
Результаты оценки бюджетной эффективности включаются в годовой отчет в виде краткого описания сведений об оценке бюджетной эффективности согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблицы 14-17), направленных в адрес ФУ одновременно с годовым отчетом.
Сведения об оценке степени реализации основных мероприятий подпрограмм согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (таблица 18), не включаемые в состав годового отчета, направляются в ОЭА одновременно с годовым отчетом.
7. Управление и контроль реализации Программ
7.1. Руководитель координатора Программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Руководитель участника Программы несет персональную ответственность за реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.
7.2. Координатор выносит проект новой Программы на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Проект новой Программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) с указанием: координатора, наименования проекта новой Программы, проекта новой Программы, даты начала и завершения общественного обсуждения, срок которого составляет не менее 10 календарных дней с даты размещения проекта новой Программы на официальном сайте, порядка направления предложений (замечаний). Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению координатором, который дорабатывает проект новой Программы с учетом полученных замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.
7.3. Координатор обеспечивает государственную регистрацию новой Программы, а также изменений в ранее утвержденную Программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".
7.4. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации, который составляется координатором совместно с участниками Программы при разработке Программы в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
7.4.1. План реализации утверждается заместителем главы Администрации города, курирующим ход реализации Программы, не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации города Программы и далее ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года.
Проект плана реализации на очередной финансовый год до его утверждения подлежит согласованию в ОЭА.
При необходимости внесения в текущем финансовом году существенных изменений (включение нового основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП, контрольного события) проект плана реализации направляется на согласование в ОЭА одновременно с проектом постановления Администрации города о внесении соответствующих изменений в Программу.
7.4.2. В случае принятия решения координатором Программы по согласованию с участниками Программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры Программы, план реализации с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
7.4.3. План реализации после его утверждения, внесения изменений не позднее 10 рабочих дней подлежит размещению координатором Программы на официальном сайте отраслевого (функционального) органа Администрации города или официальном сайте.
7.5. Контроль за исполнением Программ осуществляется Администрацией города.
7.6. Оперативный контроль за исполнением Программ по итогам полугодия и 9 месяцев осуществляется Комиссией по обеспечению устойчивого развития экономики города Новочеркасска, социальной стабильности и мониторинга реализации в городе Новочеркасске Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596, N 597, N 598, N 599, N 600, N 601, N 602, N 606 (далее - Комиссия).
7.6.1. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией Программы, координатор Программы по итогам полугодия, 9 месяцев направляет в ОЭА в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об исполнении плана реализации, согласованный с заместителем главы Администрации города, курирующим ход реализации Программы, и ФУ.
7.6.2. Отчет об исполнении плана реализации рассматривается ФУ и ОЭА в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления документа.
7.6.3. Сводная информация о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП и контрольных событий Программ вносится ОЭА на рассмотрение Комиссии.
7.6.4. Руководители координаторов Программ, допустивших невыполнение основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП, контрольных событий Программ, выступают на заседаниях Комиссии с информацией о причинах невыполнения и принимаемых мерах по его недопущению.
7.6.5. Отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия и 9 месяцев в течение 10 рабочих дней после согласования с ОЭА координатор Программы размещает на официальном сайте отраслевого (функционального) органа Администрации города или на официальном сайте.
7.7. Координатор Программы готовит и направляет в ОЭА согласованный с ФУ и заместителем главы Администрации города, курирующим ход реализации Программы, годовой отчет в срок до 10 марта года, следующего за отчетным.
7.8. Итоги реализации Программ за отчетный год отражаются в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - Сводный доклад).
7.8.1. Сводный доклад содержит общие сведения о реализации Программ за отчетный год, а также по каждой Программе:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей Программы за отчетный год;
сведения о выполнении расходных обязательств города, связанных с реализацией Программы;
уровень реализации Программы.
7.8.2. ФУ в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, направляет в ОЭА составленную на основании годовых отчетов координаторов информацию о выполнении расходных обязательств города, связанных с реализацией Программ, в целом по городу и отдельно по каждой Программе.
7.8.3. Сводный доклад формируется ОЭА на основании годовых отчетов координаторов и информации ФУ, предоставленной в соответствии с пунктом 7.8.2 настоящего Порядка, и в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, направляет в ФУ для обеспечения представления в Городскую Думу годового отчета об исполнении бюджета города, и на рассмотрение коллегии Администрации города Новочеркасска.
7.8.4. Сводный доклад подлежит размещению на официальном сайте не позднее 10 рабочих дней со дня рассмотрения на заседании коллегии Администрации города.
7.9. По результатам оценки эффективности реализации Программы коллегией Администрации города может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы.
7.10. В случае принятия коллегией Администрации города Новочеркасска решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, координатор Программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации города в порядке, установленном Регламентом Администрации города.
7.11. К годовому отчету за последний год реализации Программы положения пунктов 7.9 и 7.10 настоящего Порядка не применяются.
7.12. Координатор Программы размещает годовой отчет на официальном сайте не позднее 10 рабочих дней после рассмотрения на заседании коллегии Администрации города Новочеркасска.
7.13. Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе координатора Программы в порядке, установленном Регламентом Администрации города.
Координаторы Программ в установленном порядке вносят изменения в постановления Администрации города, утвердившие Программы, по основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям, мероприятиям ВЦП текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП в случаях, установленных бюджетным законодательством.
8. Полномочия координатора и участников Программ при разработке и реализации Программ
8.1. Координатор Программы:
8.1.1. обеспечивает разработку Программы, ее согласование, общественное обсуждение и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации города об утверждении Программы в Администрацию города;
8.1.2. формирует в соответствии с настоящим Порядком структуру Программы, а также перечень участников Программы;
8.1.3. организует реализацию Программы, вносит предложения в Администрацию города об изменениях в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;
8.1.4. обеспечивает разработку и реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП в рамках своей компетенции;
8.1.5. представляет по запросу ОЭА, ФУ сведения (с учетом информации, представленной участниками Программы) о реализации Программы;
8.1.6. осуществляет мониторинг и представление отчета об исполнении плана реализации и годового отчета в соответствии с настоящим Порядком и с учетом информации, представленной участниками Программы;
8.1.7. обеспечивает государственную регистрацию новой Программы, изменений в ранее утвержденную Программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, а также внесение отчетных данных о реализации Программ в федеральную информационную систему документов стратегического планирования, созданную посредством ГАС "Управление".
8.2. Участник Программы:
8.2.1. обеспечивает разработку и реализацию основных мероприятий подпрограммы, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП в рамках своей компетенции;
8.2.2. вносит предложения координатору Программы об изменениях в Программу в части основных мероприятий подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП, входящих в состав Программы, в реализации которых предполагается его участие;
8.2.3. представляет в установленный срок координатору Программы сведения, необходимые для подготовки ответов на запросы ОЭА, ФУ;
8.2.4. представляет координатору Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и годового отчета;
8.2.5. представляет координатору Программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП.
Приложение N 1
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных
программ города Новочеркасска
Паспорт
муниципальной программы города Новочеркасска
|
Наименование муниципальной программы города Новочеркасска |
|
|
|
||||||||||||||
|
(наименование муниципальной программы) (далее - Программа) | |||||||||||||||||
|
Координатор муниципальной программы города Новочеркасска |
|
|
|
||||||||||||||
|
(наименование координатора программы) | |||||||||||||||||
|
Участники муниципальной программы города Новочеркасска |
|
|
|
||||||||||||||
|
(наименование участника(ов) программы) | |||||||||||||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы города Новочеркасска |
1. |
|
|
||||||||||||||
|
|
(наименование подпрограммы 1) |
|
|||||||||||||||
|
2. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(наименование подпрограммы 2) |
|
|||||||||||||||
|
... | |||||||||||||||||
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы города Новочеркасска |
|
|
|
||||||||||||||
|
(наименование программно-целевых инструментов программы, в случае отсутствия указать слово "отсутствуют" | |||||||||||||||||
|
Цели муниципальной программы города Новочеркасска |
1. |
|
|
||||||||||||||
|
|
(наименование цели 1 программы) |
|
|||||||||||||||
|
2. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(наименование цели 2 программы) |
|
|||||||||||||||
|
... | |||||||||||||||||
|
Задачи муниципальной программы города Новочеркасска |
1. |
|
|
||||||||||||||
|
|
(наименование задачи 1 программы) |
|
|||||||||||||||
|
2. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(наименование задачи 2 программы) |
|
|||||||||||||||
|
... | |||||||||||||||||
|
Целевые показатели муниципальной программы города Новочеркасска |
1. |
|
|
||||||||||||||
|
|
(наименование целевого показателя 1 программы) |
|
|||||||||||||||
|
2. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
(наименование целевого показателя 2 программы) |
|
|||||||||||||||
|
... | |||||||||||||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы города Новочеркасска |
20...- 20... годы (в случае выделения этапов - 20...-20... годы - первый этап ...; в случае отсутствия этапов указать "этапы не выделяются) |
||||||||||||||||
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Новочеркасска |
Общий объем финансирования составляет |
||||||||||||||||
|
|
|
тыс. руб., |
|||||||||||||||
|
в том числе: | |||||||||||||||||
|
средства федерального бюджета - |
|
|
|||||||||||||||
|
тыс. руб. (заполняется в случае наличия финансирования из федерального бюджета); | |||||||||||||||||
|
средства областного бюджета - |
|
|
|||||||||||||||
|
тыс. руб. (заполняется в случае наличия финансирования из областного бюджета); | |||||||||||||||||
|
средства местного бюджета - |
|
|
|||||||||||||||
|
тыс. руб.; | |||||||||||||||||
|
внебюджетные источники - |
|
|
|||||||||||||||
|
тыс. руб. (заполняется в случае наличия финансирования из внебюджетных источников). Общий объем финансирования по годам реализации: | |||||||||||||||||
|
20 |
|
год - |
|
тыс. руб. |
|||||||||||||
|
... | |||||||||||||||||
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы города Новочеркасска |
Указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов, отражающих эффект от реализации Программы |
||||||||||||||||
Приложение N 2
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
города Новочеркасска
Таблица 1
Сведения
о целевых показателях Программы, подпрограмм Программы и их значениях (1)
|
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||
|
....(2) |
отчетный год |
текущий год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Программа |
|||||||
|
1. |
Показатель 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Показатель 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Показатель 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||||
|
1.1. |
Показатель 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Показатель 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Показатель 1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|||||||
|
2.1. |
Показатель 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Показатель 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Показатель 2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Примечания:
(1) при необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы);
(2) годы, предшествующие отчетному году.
Таблица 2
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП Программы
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Срок |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Связь с показателями программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное основное мероприятие 1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное основное мероприятие 1.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1. |
||||||
|
|
Мероприятие ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
||||||
|
|
Основное мероприятие 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Новочеркасска) (1)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы. (2) |
Источники финансирования. (3) |
Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей |
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации программы, тыс. рублей |
|||
|
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Программа |
Х |
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 1 | ||||||||
|
1 |
Инвестиционный проект |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
... |
... |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 2 | ||||||||
|
... |
Инвестиционный проект |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
... |
... |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
Объекты капитального строительства и реконструкции |
всего |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
Объекты капитального ремонта |
всего |
|
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|||
Примечания:
(1) при необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы);
(2) в случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию по инвестиционному проекту необходимо указать сроки его получения;
(3) заполняется в случае наличия указанных средств;
Х - ячейка не заполняется.
Таблица 4
Расходы
бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на реализацию Программы (1)
|
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятии, мероприятия ВЦП |
Координатор, участники |
Код бюджетной классификации |
Объем расходов, тыс. рублей |
|||||||
|
всего, тыс. рублей |
в том числе по годам реализации программы |
|||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Программа |
всего.(2), в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
координатор программы, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
участник 1, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
участник 2, всего |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
координатор программы - исполнитель подпрограммы 1 (участник программы) |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
участник 1 подпрограммы 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
участник 2 подпрограммы 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное основное мероприятие 1.3 |
исполнитель приоритетного основного мероприятия 1.2 (участник программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 1.2 |
исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник программы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания:
(1) при необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы);
(2) здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию программы (подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ВЦП), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск";
Х - ячейка не заполняется.
Таблица 5
Расходы
на реализацию Программы в разрезе источников финансирования бюджетных и внебюджетных средств (1)
|
Наименование Программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования. (3) |
Объем расходов, тыс. рублей. (2) |
||||
|
всего, тыс. рублей |
в том числе по годам реализации Программы |
|||||
|
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Программа |
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Примечания:
(1) при необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы);
(2) - сумма расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов должна соответствовать расходам в строке "Всего" таблицы 4;
(3) - заполняется в случае наличия указанных средств.
Таблица 6
Перечень
налоговых льгот в рамках Программы
|
N |
Наименование и вид налоговой льготы. (1), реквизиты нормативного правового акта, устанавливающие налоговую льготу |
Цель, задача Программы, на которые направлена налоговая льгота |
Соответствие показателю Программы, подпрограммы Программы |
Текущий год |
Очередной год |
Первый год планового периода |
... |
|||
|
количество плательщиков |
финансовая оценка, тыс. рублей |
количество плательщиков |
финансовая оценка, тыс. рублей |
количество плательщиков |
финансовая оценка, тыс. рублей |
... |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 (наименование) | ||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1 (наименование) | ||||||||||
|
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 (наименование) | ||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1 (наименование) | ||||||||||
|
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
(1) например, пониженная ставка, освобождение от налогообложения и т.д.
Таблица 7
Сведения
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
|
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Пункт федерального (регионального) плана статистических работ |
Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма |
Субъект официального статистического учета |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Таблица 8
Сведения
о методике расчета целевых показателей Программы
|
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Методика расчета целевого показателя (формула) и методологические пояснения к целевому показателю |
Базовые показатели, используемые в формуле |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
базовый показатель 1 |
|
базовый показатель 2 | ||||
|
... |
|
|
|
|
Таблица 9
План
реализации Программы ___________________ на _______ год
|
N |
Номер и наименование |
Координатор, участник (должность/ФИО) |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Плановый срок реализации |
Объем расходов. (1), тыс. рублей |
||||
|
всего, тыс. рублей |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное мероприятие 1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.1. |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.2. |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Приоритетное основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное мероприятие 1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное мероприятие 1.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.2. |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Программе |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
координатор программы |
X |
X |
|
|
|
|
|
||
|
участник 1 |
X |
X |
|
|
|
|
|
||
|
участник 2 |
X |
X |
|
|
|
|
|
||
Примечания:
(1) объем расходов приводится на очередной финансовый год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП должны быть распределены по соответствующим мероприятиям и приоритетным мероприятиям (в случае их наличия);
Х - ячейка не заполняется.
Таблица 10
Отчет
об исполнении плана реализации Программы ________________ за отчетный период ___ мес. 20__ г.
|
N |
Номер и наименование |
Координатор, участник (должность/ФИО) |
Результат реализации (краткое описание) |
Фактическая дата начала реализации |
Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |
Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на реализацию программы, тыс. рублей |
Объемы неосвоенных средств. (1) |
||
|
предусмотрено программой |
предусмотрено бюджетной росписью |
факт на отчетную дату |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное мероприятие 1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.1. |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное мероприятие 1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное мероприятие 1.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.2. |
|
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
|
Мероприятие 1.1. ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
координатор программы |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
участник 1 |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
участник 2 |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Примечания:
(1) заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям, приоритетным мероприятиям, мероприятиям ВЦП;
Х - ячейка не заполняется.
Таблица 11
Сведения
о достижении значений целевых показателей
|
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей программы, подпрограммы программы |
Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|||
|
год, предшествующий отчетному. (1) |
отчетный год |
||||||
|
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Программа | |||||||
|
1. |
Показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Показатель 3 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Показатель 4 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
1.1. |
Показатель 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Показатель 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Показатель 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 | |||||||
|
2.1. |
Показатель 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Показатель 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Показатель 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
||||||
Примечание:
(1) приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 12
Сведения
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ВЦП, а также контрольных событий Программы за 20__ год
ГАРАНТ:
Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником
|
N |
Номер и наименование |
Координатор, участник (должность/ФИО) |
Плановый срок окончания реализации |
Фактический срок |
Результаты |
Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
||
|
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное мероприятие 1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.1. |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное мероприятие 1.2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетное мероприятие 1.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.2. |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
Х - ячейка не заполняется.
Таблица 13
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 20__ год
|
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Источники финансирования. (2) |
Объем расходов, предусмотренных |
Фактические расходы, тыс. рублей, (1) |
|
|
Программой, тыс. рублей |
сводной бюджетной росписью, тыс. рублей |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Программа |
всего |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
Х |
|
|
|
Подпрограмма 1 |
всего |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
Х |
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
всего |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
Х |
|
|
|
Приоритетное основное мероприятие 1.2. |
всего |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
Х |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 1.1. |
всего |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
Х |
|
|
|
... |
|
|
|
|
Примечания:
(1) в соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года;
(2) заполняется в случае наличия указанных средств;
Х - ячейка не заполняется.
Таблица 14
Информация
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП Программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
|
N |
Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Ожидаемый результат |
Фактически сложившийся результат |
Сумма экономии, тыс. рублей |
|
|
всего, тыс. рублей |
в том числе в результате проведения закупок |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Программа |
Х |
Х |
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
Х |
Х |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
Приоритетное основное мероприятие 1.3. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие ВЦП 1.2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Примечание:
Х - ячейка не заполняется.
Таблица 15
Информация
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП Программы в отчетном году
|
N |
Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |
Установленный объем софинансирования расходов. (1) (%) |
Объем фактических расходов за счет средств областного бюджета |
Объем фактических расходов за счет средств местного бюджета |
|||
|
областной бюджет |
местный бюджет |
тыс. рублей |
% |
тыс. рублей |
% |
||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Программа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия на ... (наименование направления субсидии) | |||||||
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия на ... (наименование направления субсидии) | |||||||
|
|
Приоритетное основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия на ... (наименование направления субсидии) | |||||||
|
|
Мероприятие 1.1. ВЦП 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Примечание:
(1) в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями.
Таблица 16
Информация
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году
|
Наименование муниципального учреждения |
Остаток средств на 01.01.20__. (1) , тыс. рублей |
Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
Средства, направленные на реализацию Программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
Остаток на 01.01.20__. (2), тыс. рублей |
|||||||||
|
всего, тыс. рублей |
в том числе: |
всего, тыс. рублей |
в том числе: |
||||||||||
|
оказание платных услуг |
добровольные пожертвования |
целевые взносы физических и (или) юридических лиц |
средства, полученные от приносящей доход деятельности |
иные доходы |
оплата труда с начислениями |
капитальные вложения |
материальные запасы |
прочие расходы |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Муниципальные бюджетные учреждения | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по бюджетным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Муниципальные автономные учреждения | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по автономным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания:
(1) остаток средств на начало отчетного года;
(2) остаток средств на начало года, следующего за отчетным.
Таблица 17
Информация
об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ВЦП, финансируемых за счет федерального, областного и местного бюджетов, выполненных в полном объеме
|
|
Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |
Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме |
Степень реализации основных мероприятий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ВЦП, результаты реализации которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей |
|
|
Х |
|
основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |
|
|
Х |
|
иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ВЦП, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |
|
|
Х |
Примечание:
Х - ячейка не заполняется.
Таблица 18
Информация
об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме
|
|
Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |
Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме |
Степень реализации основных мероприятий |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ВЦП, результаты реализации которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей |
|
|
Х |
|
основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |
|
|
Х |
|
иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ВЦП, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |
|
|
Х |
Примечание:
Х - ячейка не заполняется.
Приложение N 3
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
города Новочеркасска
Положение
об оценке эффективности муниципальных программ города Новочеркасска
1. Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности Программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития города.
2. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
степени выполнения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;
степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;
степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП (достижения ожидаемых результатов их реализации).
3. В рамках методики оценки эффективности Программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей Программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации Программы.
4. Методика оценки эффективности Программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности Программы в течение реализации Программы не реже чем один раз в год.
5. Эффективность Программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП и оценки бюджетной эффективности Программы.
6. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм осуществляется по нижеприведенным формулам.
6.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:
, где:
- эффективность хода реализации целевого показателя Программы;
- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;
- целевое значение показателя, утвержденного Программой.
Если степень достижения целевого показателя Программы, подпрограмм составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу. Если степень достижения целевого показателя Программы, подпрограмм составляет менее 0,95, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.
6.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:
, где:
- эффективность хода реализации целевого показателя Программы;
- целевое значение показателя, утвержденного Программой;
- фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы.
Если степень достижения целевого показателя Программы, подпрограммы составляет 0,95 и более, при расчете суммарной степени достижения, степень по данному показателю принимается за единицу. Если степень достижения целевого показателя Программы, подпрограммы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.
6.3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль - ненаступление события.
6.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм определяется по формуле:
, где
- суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм;
- эффективность хода реализации целевого показателя Программы, подпрограмм;
i - номер показателя Программы;
п - количество целевых показателей Программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.
7. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
, где:
- степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП;
- количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП, запланированных к реализации в отчетном году.
7.1. Основное мероприятие, приоритетное основное мероприятие и мероприятие ВЦП может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ВЦП используется несколько показателей, для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;
если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ВЦП.
7.2. Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения реализации основных мероприятий.
8. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:
8.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП (далее - мероприятия), финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
, где:
- степень реализации мероприятий;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
8.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и выше процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;
если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного мероприятия.
8.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям по следующей формуле:
, где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактические бюджетные расходы на реализацию Программы в отчетном году;
- плановые бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном году.
8.4. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов по следующей формуле:
, где:
- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы;
- степень реализации всех мероприятий Программы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов.
8.5. Бюджетная эффективность реализации Программы признается:
высокой, в случае если значение составляет 0,95 и более;
удовлетворительной, в случае если значение составляет от 0,75 до 0,95;
низкой, в случае если значение составляет менее 0,75.
9. Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей - 0,5;
реализация основных мероприятий - 0,3;
бюджетная эффективность - 0,2.
10. Уровень реализации Программы в целом оценивается по формуле:
Уровень реализации Программы () в отчетном году признается:
высоким, если составляет 0,95 и более;
удовлетворительным, если составляет от 0,75 до 0,95;
низким, если составляет менее 0,75.
Приложение N 4
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ города
Новочеркасска
Типовая форма отчета
о реализации Программы за отчетный год
Отчет
о реализации муниципальной программы города Новочеркасска
"_________________________" за ___ год
(наименование программы)
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за ___ год
В целях создания условий для _________________ в рамках
(цель программы)
реализации муниципальной программы города Новочеркасска "_______
______________________________",
(наименование программы)
утвержденной постановлением Администрации города от _______ N ____
(далее - Программа), координатором и участниками Программы в _____
году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
результат 1;
результат 2;
результат 3;
...
Текстовая часть раздела не более 1 листа.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП (1)
и сведения о достижении контрольных событий Программы
Достижению результатов в ____ году способствовала реализация
основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ВЦП.
В рамках подпрограммы 1 "_______________________" предусмотрена
(наименование подпрограммы)
реализация __________ основных мероприятий, _________ приоритетных
(количество) (количество)
основных мероприятий и ________ мероприятий ВЦП.
(количество)
Основное мероприятие 1.1 "_________________________" выполнено/
(наименование)
выполнено не в полном объеме/не выполнено. (В случае невыполнения/
выполнения не в полном объеме указать причины. Кратко указать
результаты реализации основного мероприятия.)
Приоритетное основное мероприятие 1.1 "_______________________"
(наименование)
выполнено/выполнено не в полном объеме/не выполнено. (В случае
невыполнения/выполнения не в полном объеме указать причины. Кратко
указать результаты реализации приоритетного основного
мероприятия.)
Мероприятие 1.1 ВЦП "_____________________________" выполнено/
(наименование)
выполнено не в полном объеме/не выполнено. (В случае невыполнения/
выполнения не в полном объеме указать причины. Кратко указать
результаты реализации мероприятия ВЦП.)
По подпрограмме 1 "__________________" предусмотрена реализация
(наименование подпрограммы)
________ контрольных событий. Достигнуто в установленные сроки __,
(количество) (количество)
с нарушением срока - ____, не достигнуто - ____. (По недостигнутым
(количество) (количество)
и достигнутым с нарушением срока контрольным событиям указать
причины.)
...
Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий,
приоритетных мероприятий и мероприятий ВЦП, а также контрольных
событий Программы приведены в приложении N 1 к отчету о реализации
Программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
В _____ году на ход реализации Программы оказывали влияние
следующие факторы:
фактор 1;
фактор 2;
фактор 3;
...
Текстовая часть раздела 3 не более 1 листа.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию Программы
Объем расходов на реализацию Программы на __ год запланирован в
сумме ____________________ тыс. рублей, в том числе по источникам
(указать структуру источников с объемами).
финансирования:
Уточненные ассигнования составили _____ тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования: (указать структуру источников
с объемами).
Исполнение расходов по Программе составило _____ тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования: (указать структуру
источников с объемами).
В части бюджетных средств объем неосвоенных ассигнований
составил ______________ тыс. рублей, из них:
________________________ тыс. рублей - указать причину 1 (например,
(объем неосвоенных средств)
неисполнение подрядными организациями условий контракта);
________________________ тыс. рублей - указать причину 2 (например,
(объем неосвоенных средств)
экономия по факту выполненных работ);
...
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию Программы приведены в приложении N 2 к отчету
о реализации Программы.
Раздел 5. Сведения о достижении
значений целевых показателей Программы, подпрограмм Программы
Программой и подпрограммами Программы предусмотрено ___________
(количество)
показателей. Из них по _______ фактические значения соответствуют ,
(количество)
плановым по _____________ фактические значения превышают плановые,
(количество)
по ________________ показателям
(количество)
не достигнуты плановые значения.
В случае недостижения либо значительного перевыполнения
показателя указать значения показателей и причины. Например:
Показатель 1. "______________" - плановое значение, фактическое
значение, отклонение (или процент), причины.
...
Сведения о достижении значений целевых показателей Программы,
подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям
приведены в приложении N 3 к отчету о реализации Программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности Программы
Эффективность Программы определяется на основании степени
достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий
и оценки бюджетной эффективности Программы.
1. Степень достижения целевых показателей Программы,
подпрограмм Программы:
степень достижения целевого показателя 1 - ____;
степень достижения целевого показателя 2 - ____;
...
степень достижения целевого показателя 1.1 - ____;
степень достижения целевого показателя 1.2 - ____;
...
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
составляет __________ (расчетное значение по формуле), что
характеризует _________________________ уровень эффективности
(высокий/удовлетворительный/низкий)
Программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень выполнения основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий и мероприятий ВЦП, финансируемых за счет
всех источников финансирования, составляет ___________ (расчетное
значение по формуле), что характеризует _____________________
(высокий/удовлетворительный/низкий)
уровень эффективности Программы по степени Программы по степени
Программы по степени выполнения основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий и мероприятий ВЦП.
3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается
в несколько этапов.
3.1. Степень выполнения основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий и мероприятий ВЦП, финансируемых за счет
средств местного, областного и федерального бюджетов,
составляет ____ (расчетное значение по формуле. Указать также
плановое и фактическое значения).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов
за счет средств местного, областного и федерального бюджетов
составляет ____ (расчетное значение по формуле. Указать также
плановое и фактическое значения).
3.3. Эффективность использования бюджетных средств на
реализацию Программы составила __________ (расчетное значение по
формуле), в связи с чем бюджетная эффективность реализации
Программы является _________________________.
(высокий/удовлетворительный/низкий)
Уровень реализации Программы в целом:
___ х 0,5 + ___ х 0,3 + ___ х 0,2 = ___, что означает ____________
(высокий/удовлетворительный/низкий)
уровень реализации Программы.
В данном разделе также указывается следующая информация:
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию
основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и
мероприятий ВЦП Программы в отчетном году;
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств
города при реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ВЦП Программы в отчетном году;
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и
автономных учреждений города в отчетном году.
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы
В данном разделе указываются предложения по дальнейшей
реализации Программы, в том числе по оптимизации бюджетных
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм,
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ВЦП и
корректировке целевых показателей на текущий финансовый год и
плановый период, и их обоснование в случае отклонений от
плановой динамики.
Примечание:
(1) в наименование и текстовую часть включаются слова
"приоритетных основных мероприятий, мероприятий ВЦП" в случае,
если в рамках Программы реализуются приоритетные основные
мероприятия, мероприятия ВЦП.
|
Управляющий делами |
А.В. Демченко |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Новочеркасска Ростовской области от 10 октября 2018 г. N 1612 "О внесении изменения в постановление... |