Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Контрольного управления Новосибирской области от 13 июня 2017 г. N 162 "Об утверждении документов по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"
- Приложение N 1. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля
- Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля
Приложение N 2
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового контроля
Форма
ЖУРНАЛ
внутреннего финансового контроля
за ____ год
Наименование ответственного подразделения ______________________________________________________________________________
I. ______________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
|
Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Результаты контрольное действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков, нарушений |
Предлагаемые меры по устранению недостатков, нарушений, причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ответственного подразделения _____________/_____________/ _______________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
"___" ____________ 20__ г.