Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 1
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового контроля

Форма

УТВЕРЖДАЮ: Начальник контрольного управления Новосибирской области ________________     Д.Е. Рягузов "__"______________ 20__ г.

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на _____ год

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета Новосибирской области:

контрольное управление Новосибирской области

Наименование бюджета: бюджет Новосибирской области

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

I. ______________________________________________________

       (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля	Периодичность/ срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. _____________________________________________________

       (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
					Метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля	Периодичность/ срок выполнения контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9