Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 13 сентября 2019 г. N 565 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан на 2019 - 2020 годы"

В целях реализации постановления Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. N 673 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы" и исполнения Закона Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года N 93 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан на 2019 - 2020 годы".

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством порядке.

3. Разместить данный приказ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Минсельхозпрода РД (http://www.mcxrd.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Шайхгасанова Э.А.

Министр

А. Гусейнов

Утверждена
приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Республики Дагестан
от 13 сентября 2019 г. N 565

Ведомственная целевая программа
"Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан на 2019 - 2020 годы"

Паспорт

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан на 2019 - 2020 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. N 673 "Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы". Закон Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года N 93 "О Республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Цель Программы	Увеличение объемов переработки продукции животноводства, создание условий для развития отрасли животноводства в Республике Дагестан путем поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере переработки продукции животноводства.
Сроки реализации Программы	2019 - 2020 годы.
Целевые индикаторы Программы	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: прирост выручки, полученной сельхозтоваропроизводителями от реализации продукции переработки до 1005,0 млн рублей; - доведение численности работников, занятых в переработке продукции животноводства до 757 человек; - повышение среднего размера заработной платы до 15 800 рублей; - производства продуктов питания: в 2019 году: кисломолочной продукции - 7,4 тыс. тонн, масла сливочного - 0,75 тыс. тонн, мяса (включая субпродукты 1-й категории) - 8,2 тыс. тонн, колбасных изделий - 1,75 тыс. тонн, сыра и продуктов сырных - 5,5 тыс. тонн, мясных консервов - 0,7 муб; в 2020 году: кисломолочной продукции - 9,1 тыс. тонн, масла сливочного - 0,8 тыс. тонн, мяса (включая субпродукты 1-й категории) - 8,9 тыс. тонн, колбасных изделий - 2,1 тыс. тонн, сыра и продуктов сырных - 5,8 тыс. тонн, мясных консервов - 0,85 муб;
Тактические задачи и мероприятия	- увеличение объемов переработки мяса и молока с одновременным повышением качества и конкурентоспособности готовой продукции; - повышение инвестиционной привлекательности переработки мяса и молока; - создание новых рабочих мест; - строительство новых цехов по первичной и глубокой переработке мяса, молока и убою скота, холодильников, ввод в эксплуатацию дополнительных линий по производству мясных консервов и мясных полуфабрикатов.
Объемы бюджетных ассигнований	Источником финансирования являются средства республиканского бюджета Республики Дагестан и внебюджетные средства. Общий объем финансирования мероприятий Программы всего 771,5 млн рублей, в том числе: из республиканского бюджета 150,0 млн рублей: 2019 - 150,0 млн руб.; 2020 - 0,0 млн руб.; из внебюджетных источников 621,5 млн рублей: 2019 - 561,6 млн руб.; 2020 - 59,9 млн руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: - улучшение материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей в сфере переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции отрасли животноводства; - доведение объемов производства: кисломолочной продукции до 9,1 тыс. тонн, масла сливочного до 0,8 тыс. тонн, мяса (включая субпродукты 1-й категории) до 8,9 тыс. тонн, колбасных изделий до 2,1 тыс. тонн, сыра и продуктов сырных до 5,8 тыс. тонн, мясных консервов до 0,85 муб; создание 85 дополнительных рабочих мест; планируемые дополнительные ежегодные платежи в консолидированный бюджет Республики Дагестан - 25,2 млн рублей

1. Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги

Республика Дагестан является одним из лидеров в Российской Федерации по наличию поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

При этом на переработку поступает всего 10 - 12% от производимого мясомолочного сырья. В республике почти не выпускаются мясные полуфабрикаты, молочные продукты длительного хранения, что ограничивает выход республиканских сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих переработку продукции животноводства на рынки других регионов Российской Федерации.

Переработка мясомолочного сырья в республике представлена преимущественно малыми цехами по первичной и глубокой переработке мяса и молока, убою скота, и при этом наблюдается недостаток современных перерабатывающих мощностей, холодильников для хранения сырья и готовой продукции.

Основной причиной, сдерживающей развитие переработки продукции животноводства, является недостаток у сельскохозяйственных товаропроизводителей собственных оборотных средств на технологическую модернизацию имеющихся, а также строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, оснащенных современным технологическим оборудованием и позволяющих производить конкурентоспособную продукцию.

В целях стимулирования привлечение в технологическую модернизацию имеющихся и строительство новых перерабатывающих мощностей внебюджетных инвестиций необходима государственная поддержка в виде возмещения части затрат на приобретенное технологическое оборудование, специализированный автотранспорт и израсходованную электрическую энергию на производство продукции.

Реализация мероприятий настоящей Программы будет способствовать развитию переработки животноводства и достижению стратегической цели развития агропромышленного комплекса - обеспечению продовольственной безопасности республики, а также повышению экспортного потенциала республики.

Объем предоставления государственной услуги составляет 150 млн. рублей.

Основными показателями доступности и качества и стоимости предоставления государственной услуги закреплены в Административном регламенте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по предоставлению государственной услуги "Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан", утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 05.06.2017 N 159, (зарегистрированным Министерством юстиции Республики Дагестан 08.06.2017 N 4343 и опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.e-dag.ru).

Описание сведений государственной услуги "Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан" (приложение N 1)

2. Цель Программы

Целью Программы является увеличение объемов переработки продукции животноводства, создание условий для развития отрасли животноводства в Республике Дагестан путем оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям.

Для достижения указанной цели Программы предусматривается решение следующих задач:

строительство и ввод в эксплуатацию новых мощностей по первичной и глубокой переработке продукции животноводства (цехов по производству колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов и мясных деликатесов, цехов по убою скота, а также цехов по приемке и переработке молока), технологическая модернизация предприятий по переработке продукции животноводства, ввод в эксплуатацию холодильников для хранения сырья и готовой продукции;

увеличение объемов производства продуктов местного производства, обеспечение продовольственной безопасности республики товарами собственного производства;

создание новых рабочих мест;

увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет налоговых и других фиксированных платежей;

повышение эффективности работы производственных мощностей, снижение затрат на производство единицы продукции, оптимизация потребления всех энергоносителей;

увеличение и углубление переработки сельскохозяйственного сырья;

организация эффективной" инвестиционной политики, направленной на строительство, реконструкцию, техническое и технологическое перевооружение производственных мощностей;

продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках;

создание экономических и технологических условий устойчивого развития предприятий;

расширение ассортимента продукции переработки животноводства.

3. Целевые показатели Программы

В рамках реализации Программы ожидается достижение следующих целевых показателей: доведение в 2020 году объемов производства кисломолочной продукции до 9,1 тыс. тонн, масла сливочного до 0,8 тыс. тонн, мяса (включая субпродукты 1-й категории) до 8,9 тыс. тонн, колбасных изделий до 2,1 тыс. тонн, сыра и продуктов сырных до 5,8 тыс. тонн, мясных консервов до 0,5 муб.

Также планируется создание до 85 дополнительных рабочих мест и увеличение среднего размера заработной платы до 15 800 тыс. рублей.

Основные целевые показатели Программы по годам приведены в Приложении N 4 к настоящей Программе.

4. Тактические задачи и мероприятия

Тактическими задачами программы являются создание новых и технологическая модернизация действующих производственных мощностей по переработке продукции животноводства, увеличение объемов переработки продукции животноводства, создание условий для дальнейшего развития отрасли животноводства в Республике Дагестан за счет стимулирования в отрасль внебюджетных инвестиций путем предоставления субсидий на возмещение части затрат в рамках предусмотренных мероприятий.

Программа предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

- увеличение производственных мощностей путем проведения строительства, реконструкции и технологической модернизации предприятий:

- по производству мяса (включая субпродукты 1-й категории) - на 1,2 тыс. тонн;

- по производству колбасных изделий - на 0,6 тыс. тонн;

- кисломолочной продукции - на 1,9 тыс. тонн;

- по производству масла сливочного - на 0,2 тыс. тонн;

- по производству сыра и продуктов сырных - на 0,5 тыс. тонн;

- по производству консервов мясных - на 0,23 муб по сравнению с 2018 годом.

Мероприятия Программы предполагают предоставление государственной поддержки, направленной на увеличение производственных мощностей сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих переработку продукции животноводства.

Оказание государственной поддержки предусматривает:

- возмещение части затрат на приобретенное технологическое оборудование для переработки продукции животноводства;

- возмещение части затрат на оплату электроэнергии, израсходованной на выпуск продукции;

- возмещение части затрат на приобретенный специализированный автотранспорт.

В отрасли планируется строительство цехов по первичной и глубокой переработке мяса и молока, убою скота, приобретение нового технологического оборудования и специализированного автотранспорта. (Приложение N 2)

Рост объемов переработки сельскохозяйственной продукции повлечет рост объемов производства сельскохозяйственного сырья.

5. Объем бюджетных ассигнований

Источником финансирования Программы являются средства республиканского бюджета и внебюджетные средства. Общий объем финансирования мероприятий Программы из республиканского бюджета составит 150,0 млн руб., в том числе по годам:

2019 год - 150,0 млн руб.;

2020 год - 0,0 млн руб.;

Из внебюджетных источников 621,5 млн руб., в том числе по годам:

2019 год - 561,6 млн руб.;

2020 год - 59,9 млн руб.;

Объемы расходов и структура мероприятий по выполнению Программы устанавливаются при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год, ежегодно уточняются в процессе исполнения республиканского бюджета. (Обоснование расходов на реализацию отдельных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан на 2019 - 2020 годы" Приложение N 3)

Государственная поддержка оказывается в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан на реализацию мероприятий Программы.

Законом Республики Дагестан от 25 декабря 2018 года N 93 "О Республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" средства на реализацию данной Программы в рамках реализации соответствующего мероприятия государственной программы Республики Дагестан "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы" предусмотрены в объеме 150,0 млн рублей.

6. Эластичность целевых показателей

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать системные риски, к которым относятся:

- макроэкономические факторы и увеличение налоговой нагрузки на сельское хозяйство;

- опережающие темпы роста цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском хозяйстве;

- неблагоприятные климатические изменения, нарушения экологии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засуху и наводнения;

- недофинансирование программы;

- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.

7. Финансовое обеспечение

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет привлечения сельхозтоваропроизводителями республики собственных оборотных средств, инвестиционных кредитных ресурсов и средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

Общий объем финансирования Программы за период реализации составляет 771,5 млн рублей, в том числе: республиканского бюджета Республики Дагестан - 150 млн рублей, внебюджетных средств - 621,5 млн рублей.

Финансирование мероприятий Программы, связанных с предоставлением субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие переработки продукции животноводства осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан в объемах, предусмотренных Программой и установленных на эти цели республиканским бюджетом Республики Дагестан, а также внебюджетных средств.

Предоставление предусмотренных Программой субсидий осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Правительства Республики Дагестан.

Показатели эффективности Программы приведены в приложении N 5 к настоящей Программе.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе "Развитие переработки
продукции животноводства в
Республике Дагестан
на 2019-2020 годы"

Описание
сведений государственной услуги "Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан"

Наименование государственной услуги - Государственная услуга "Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан".

Субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Дагестан.

Субсидии предоставляются получателям субсидий:

на возмещение части затрат на приобретенное технологическое оборудование (текущего или 3 предшествующих лет выпуска) в размере не более 50 процентов от стоимости оборудования без НДС и транспортных расходов, на основании документально подтвержденных затрат за отчетный период текущего года и не профинансированных затрат предшествующих 3 лет;

на возмещение части затрат на приобретенный специализированный автотранспорт (текущего или 3 предшествующих лет выпуска) в размере не более 40 процентов от стоимости специализированного автотранспорта, на основании документально подтвержденных затрат за отчетный период текущего года;

на возмещение части затрат на оплату электроэнергии на основании документально подтвержденных затрат за отчетный период текущего года в размере не более 20 процентов от произведенных затрат на выпуск продукции.

Государственная услуга предоставляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых по запросу заявителя, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, его должностными лицами, взаимодействия Минсельхозпрода РД с сельскохозяйственными товаропроизводителями и государственными органами и учреждениями, при предоставлении государственной услуги закреплены в Административном регламенте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по предоставлению государственной услуги "Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан", утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 05.06.2017 N 159, (зарегистрированным Министерством юстиции Республики Дагестан 08.06.2017 N 4343 и опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.e-dag.ru).

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе "Развитие переработки
продукции животноводства в
Республике Дагестан
на 2019-2020 годы"

Перечень
проектов, реализация которых предусмотрена ведомственной целевой программой "Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан на 2019 - 2020 годы"

млн. рублей

N п/п	Наименование предприятия	Мероприятие	Год ввода объекта	Объем внебюджетных инвестиций, (млн. руб.)	в том числе:
					строительство и реконструкция помещений	приобретение оборудования	приобретение автотранспорта
1	ООО КУМК "Кизляр Урицкий мясокомбинат"	Строительство цеха по производству колбасных изделий	2019 г.	182,8	128,3	49,5	5,0
2	АО "Кизлярагрокомплекс"	Модернизация цехов по производству молочной и мясной продукции	2019 г.	21,9	3,0	18,9	-
3	СПК "Цовкра-2"	Организация производства по переработке молока	2019 г.	56,0	18,0	35,0	3,0
4	ООО "Агрохолдинг "Агрохом"	Строительство убойного пункта и цеха по переработке мяса	2019 г.	58,5	23,0	30,5	5,0
5	ООО "Кавказ"	Модернизация цеха по переработке молока	2019 г.	9,6	3,0	6,6	-
6	ООО "Курбансервис"	Строительство убойного пункта и холодильников	2019 г.	10,5	5,0	5,5	-
7	ООО "Луткунский мясокомбинат"	Строительство цеха по переработке мяса	2019 г.	32,0	11,7	15,3	5,0
8	ООО "Батыр бройлер"	Организация производства по глубокой переработке мяса птицы	2019 г.	98,2	43,4	54,8
9	КФХ "Здоровье"	Строительство цеха по переработке молока	2019 г.	9,2	3,6	4,9	0,7
10	СПК "Фрунзе"	Строительство цеха по переработке молока	2019 г.	4,5	2,5	2,0	-
11	ИП КФХ "Гаджиев Ш.А."	Строительство цеха по переработке молока	2019 г.	5,0	1,0	4,0	-
12	ООО "Магик Стар"	Строительство убойного пункта и цеха по переработке мяса	2019 г.	52,0	12,0	40,0
13	КФХ "ДАД"	Строительство цеха по переработке молока	2019 г.	4,5	1,5	3,0	-
14	ИП КФХ "Серкеров М.Ш."	Модернизация цеха по переработке молока	2019 г.	8,4	3,5	3,4	1,5
15	КФХМХП "Чародинское"	Строительство цеха по производству сыров	2019	2,0	0,6	0,8	0,6
16	СПК "Хаббла"	Строительство цеха по переработке молока	2020 г.	14,0	5,5	8,5	-
17	КФХ "Дарго"	Строительство цеха по переработке молока	2020 г.	12,0	3,5	8,5	-
18	ООО "Лоза"	Строительство цеха по переработке молока	2020 г.	11,4	4,4	7,0	-
19	СПК племхоз им. "Аминова"	Строительство цеха по переработке молока, мяса	2020. г	22,5	7,0	14,0	. 1,5
	Всего			621,5	282,0	317,2	22,3

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе "Развитие переработки
продукции животноводства в
Республике Дагестан
на 2019-2020 годы"

Обоснование
расходов на реализацию отдельных мероприятий ведомственной целевой программой "Развитие переработки продукции животноводства в Республике Дагестан на 2019 - 2020 годы"

N п/п	Наименование мероприятия		Объемы и источники финансирования по годам, млн руб.
			год	всего	республиканского бюджета	внебюджетных источников (прогноз)
1	2		3	4	4	5
	Строительство и реконструкция производственных объектов		2019	261,6	-	261,6
			2020	20,4	-	20,4
1.	Приобретение технологического оборудования для переработки продукции животноводства		2019	279,2	-	279,2
			2020	38,0	-	38,0
2.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретенное технологическое оборудование для переработки продукции животноводства		2019	140,0	140,0	-
			2020	-	-	-
3.	Приобретение специализированного автотранспорта		2019	20,8	-	20.8
			2020	1,5	-	1,5
4.	Субсидии на возмещение части затрат на приобретенный специализированный автотранспорт		2019	10,0	10,0	-
			2020	-	-	-
7	Итого по годам:	внебюджетные средства	2019	561,6	-	561,6
		субсидии		150,0	150,0	-
		внебюджетные средства	2020	59,9	-	59,9
		субсидии		-	-	-
8	Всего за период реализации Программы:	внебюджетные средства	2019-2020	621,5	-	621,5
		субсидии		150,0	150,0	-

Примечание: Предоставление указанных мер поддержки предусмотрены Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие переработки продукции растениеводства в Республике Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2017 года N 294.

Приложение N 4
к ведомственной целевой программе "Развитие переработки
продукции животноводства в
Республике Дагестан
на 2019-2020 годы"

Основные целевые показатели Программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя
			2018 год	2019 год	2020 год	без программных мероприятий
	Объем производства:
1.	Продукты кисломолочные	тыс. т	7,2	7,4	9,1	7,3
2.	масло сливочное	тыс. т	0,68	0,75	0,8	0,73
3.	мясо (включая субпродукты 1-й категории)	тыс. т	7,7	8,2	8,9	7,9
4.	колбасные изделия	тыс. т	1,5	1,75	2,1	1,6
5.	сыр и продукты сырные	тыс. т	5,3	5,5	5,8	5,4
6.	консервы мясные	муб	0,62	0,70	0,85	0,65
7.	численность работников, занятых переработкой мяса и молока	чел.	670	743	757	728
8.	средний размер заработной платы	руб.	12145	13640	15 800	13 200

Приложение N 5
к ведомственной целевой программе "Развитие переработки
продукции животноводства в
Республике Дагестан
на 2019-2020 годы"

Экономическая эффективность программных мероприятий

N п/п	Год	прирост выручки к предыдущему году, млн руб.	себестоимость продукции, млн руб.	прибыль, млн руб.	уровень рентабельности, %	срок окупаемости, мес.	Число рабочих мест, человек		Платежи в консолидированный бюджет Республики Дагестан в рамках Программы, млн руб.	Среднемесячная заработная плата в рамках Программы, руб.
							всего на конец года	в том числе новых
1.	2019	910,0	770,0	140,0	15,4	48	743	71	20,4	13 640
2.	2020	95,0	80,0	15,0	15,8	48	757	14	4,8	15 800
	Всего	1005,0	850,0	155,0	15,4	X	X	85	25,2	X