Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов
от 26 сентября 2019 года N 139-т/о

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Саночистка" (ООО "Саночистка")
на 2018 - 2020 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Саночистка" (ООО "Саночистка")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	461040, РФ, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Челюскинцев, дом 87
Руководитель организации	Директор ООО "Саночистка" Ефимов Олег Александрович
Номер контактного телефона	8 (35342) 2-37-30
Ответственное должностное лицо	Директор ООО "Саночистка" Ефимов Олег Александрович
Номер контактного телефона	8 (35342) 2-37-30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2018 - 2020 год

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2018 - 2020 год. График реализации мероприятий производственной программы

N п/ п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий
1	2	3
1	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 классов опасности	ежегодно, в течение года
2	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года

Раздел 3. Планируемый объем (масса) в области твердых коммунальных отходов

Раздел 3.1. Планируемая масса в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение и обработка твердых коммунальных отходов на полигоне в г. Бузулуке)

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Раздел" имеется в виду "Подраздел"

Нумерация столбцов таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2017)		Истекший год (2018)		Текущий год (2019)	Очередной год (2020)
			план	факт	план	факт	план	план
1	2	3	8	9	10	11	12	12
1	Масса твердых коммунальных отходов	тыс./тонн					50,34	50,34
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс./тонн
1.2	Сверх норматива по накоплению	тыс./тонн
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс./тонн
2.1	сортированные	тыс./тонн
2.2	несортированные	тыс./тонн
2.3	крупногабаритные отходы	тыс./тонн
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%

Раздел 3.2. Планируемый объем (масса) в области обращения с твердыми коммунальными отходами (захоронение и обработка твердых коммунальных отходов на полигоне в г. Бузулуке)

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Раздел" имеется в виду "Подраздел"

N п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (2017)		Текущий год 2018		Очередной год (2019)	Очередной год (2020)
			план	факт	план	факт	план	план
1	Объем твердых коммунальных отходов, размещенных на полигоне ТКО	тыс. куб. м	270	270	273	273	234,136	234,136
1.1	в пределах норматива по накоплению	тыс. куб. м	270	270	273	273	234,136	234,136
1.2	сверх норматива по накоплению	тыс. куб. м
2	По видам твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м
2.1	после обработки	тыс. куб. м
2.2	несортированные	тыс. куб. м
2.3	крупногабаритные отходы	тыс. куб. м
3	Темп изменения образования ТКО	%

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на 2018 год - захоронение	Величина показателя на 2019 год - захоронение	Величина показателя на 2020 год - захоронение
1	Производственные расходы	тыс. руб.	15 442,79	28 981,35	29 667,05
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.		-	-
3	Административные расходы	тыс. руб.
4	Сбытовые расходы (расходы по сомнительным долгам)	тыс. руб.	-		-
5	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс. руб.
6	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, не включающие расходы на приобретение энергоресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс. руб.	5 248,73	10 497,46	4 855,93
7	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс. руб.	1200,00	1200	1200
8	Прочие налоги и сборы	тыс. руб.		3 829,36	3 829,36
9	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	3724,13	2 793,23	2 840,36
10	Расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (в пределах установленных нормативов и (или) лимитов)	тыс. руб.	4 393,34	792,82	792,91
11	Нормативная прибыль	тыс. руб.	4 251,03	138,00	2 683,60
12	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс. руб.	1 465,93	2 614,25	1 665,016
13	Необходимая валовая выручка без НДС	тыс. руб.	32 861,72	48 969,24	44 934,22
14	Необходимая валовая выручка, с НДС	тыс. руб.	32 861,72	58 763,09	53 921,07

Раздел 5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2018 году	Величина показателя на период регулирования в 2019 году
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на размещение, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	86	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования не представляется, в связи с отсутствием результатов деятельности от реализации производственной программы, разработанной в рамках и с учетом требований новой нормативно-правовой базы по разработке производственных программ и установлению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в истекшем периоде регулирования.