Приложение N 5. Требования по формированию плана реализации мероприятий государственной программы и справочным документам к нему

Приложение N 5
к Методическим указаниям

Требования
по формированию плана реализации мероприятий государственной программы и справочным документам к нему

С изменениями и дополнениями от:

19 февраля, 4 июня 2018 г., 24 января, 10 июля, 30 декабря 2019 г.

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 19 февраля 2018 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 19 февраля 2018 г. N 26

См. предыдущую редакцию

1. План реализации мероприятий государственной программы (далее - План реализации) формируется по форме, изложенной в настоящих Требованиях, при заполнении которой учитывается следующее:

1) в правом верхнем углу указываются реквизиты приказа об утверждении плана, в том числе наименование областного исполнительного органа государственной власти, принявшего приказ, номер регистрации и дата принятия. При составлении актуальной редакции Плана реализации в правом верхнем углу указываются также номера и даты приказов, которыми внесены изменения в План реализации (при наличии таких изменений);

2) в наименовании Плана реализации указываются наименование государственной программы, очередной финансовый год реализации и два года, следующие за ним, в скобках указываются реквизиты постановлений Правительства Новосибирской области об утверждении государственной программы и о внесении в нее изменений, на основании которых составлен План реализации;

3) требования к заполнению таблицы N 1:

а) в столбце 2 указываются целевые индикаторы, включенные в приложение N 1 к государственной программе "Цели, задачи и целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области" (далее - приложение N 1 к государственной программе), планируемые к достижению в период реализации плана (очередной финансовый год и два года, следующие за очередным финансовым годом реализации государственной программы), а также детализированные целевые индикаторы (при их наличии);

Информация об изменениях:

Абзац "б" изменен с 10 июля 2019 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 10 июля 2019 г. N 76

См. предыдущую редакцию

б) нумерация целевых индикаторов приводится в соответствии с нумерацией, присвоенной в приложении N 1 к государственной программе.

Детализированным целевым индикаторам, включенным только в план реализации, нумерация присваивается по порядку от 1 до 1+n (где n - количество детализированных целевых индикаторов, включенных в план реализации). В начале порядкового номера проставляется буква "П";

в) в случае, если перечень основных целевых индикаторов, утвержденный в приложении N 1 к государственной программе, состоит из агрегированных (укрупненных) показателей, то рекомендуется приводить более подробную детализацию (включать детализированные целевые индикаторы). Например, если в приложении N 1 к государственной программе приведен целевой индикатор "Удельный вес подведомственных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база", то рекомендуется приведение расшифровки: "Удельный вес подведомственных учреждений, в которых обновлены автотранспортные средства", "Удельный вес подведомственных учреждений, в которых проведен ремонт" и аналогичные;

г) при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится только для целей и задач государственной программы. При наличии в структуре государственной программы подпрограмм, перечень целевых индикаторов приводится как для целей и задач государственной программы, так и для целей и задач подпрограмм. Допускается отсутствие целевого индикатора под целью государственной программы (подпрограммы государственной программы), в случае, если система целевых индикаторов для задач в своей совокупности отражает степень достижения цели;

д) при заполнении столбца 4 весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются разработчиком исходя из специфики государственной программы в зависимости от значимости целевого индикатора для оценки эффективности реализации государственной программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его достижение в рамках программы в отчетном году (первом плановом году, на который разработан план реализации);

е) весовые коэффициенты присваиваются только тем целевым индикаторам, достижение (изменение/сохранение) которых планируется в первом году периода, на который разрабатывается план реализации мероприятий государственной программы. Например, если план реализации разрабатывается на очередной 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, то значения весовых коэффициентов целевых индикаторов устанавливаются исходя из мероприятий, планируемых к реализации в 2015 году, для тех целевых индикаторов, значения которых планируется изменить (сохранить);

ж) сумма весовых коэффициентов по всем целевым индикаторам государственной программы и плана реализации должна быть равна единице;

з) в столбцах 6-9 указываются значения целевых индикаторов в соответствии с периодичностью сбора информации и сроками проведения мероприятий;

4) требования к заполнению таблицы N 2:

а) в столбце 1 приводится все целевые индикаторы, указанные в приложении N 1 к государственной программе, детализированные целевые индикаторы, приведенные в таблице N 1 Плана реализации (за исключением целевых индикаторов, не планируемых в рамках государственной программы к достижению, начиная с первого года реализации плана реализации);

б) в столбце 2 указывается период сбора информация для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы. Как правило, периодичность сбора данных соответствует периодам предоставления отчетности о ходе реализации плана мероприятий государственной программы (квартальная, полугодовая, годовая).

Периодичность сбора данных, источником информации о которых являются статистические данные, должна соответствовать периодичности опубликования соответствующих статистических данных. При этом, в случае, если периодичность представления статистической информации реже 6 месяцев, то за полугодие указывается информация на основе оценки государственного заказчика-координатора (государственного заказчика);

в) в столбце 3 приводится информация о виде временной характеристики (ежегодно, нарастающим итогом, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.), который характеризует способ расчета значения целевого индикатора по годам реализации государственной программы. При этом указывается значение показателя, достигаемое в конкретном отчетном году (ежегодно, за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.), либо значение показателя с учетом прошлых периодов реализации государственной программы (нарастающим итогом);

г) в столбце 4 приводится информация о методике расчета плановых и фактических значений целевых индикаторов (если показатель не является статистическим), указываются номера основных (детализированных) мероприятий, реализация которых оказывает влияние на достижение целевого индикатора;

д) в столбце 5 указывается источник получения данных для расчета плановых и фактических значений целевых индикаторов, а также показателей, используемых при формульном расчете, указанных в методике расчета.

Информация об изменениях:

Подпункт 5 изменен с 24 января 2018 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 24 января 2019 г. N 10

См. предыдущую редакцию

5) требования к заполнению таблицы N 3:

Информация об изменениях:

Абзац "а" изменен с 10 июля 2019 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 10 июля 2019 г. N 76

См. предыдущую редакцию

а) в столбце 1 нумерация основных мероприятий государственной программы приводится в соответствии с нумерацией, присвоенной в:

приложении N 2 к государственной программе "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области" для основных мероприятий государственных программ, реализуемых до 2018 года включительно;

приложении 2.1 "Основные мероприятия государственной программы Новосибирской области" для основных мероприятий государственных программ, реализуемых с 2019 года;

б) в столбец 1 включаются общепрограммные, основные и детализированные мероприятия, планируемые к реализации в период реализации плана (очередной финансовый год и два года, следующие за очередным финансовым годом реализации государственной программы);

в) детализированные мероприятия плана реализации программы должны раскрывать суть укрупненных основных программных мероприятий, а также общепрограммных мероприятий, направленных на реализацию региональных проектов, отражать конкретные действия, на которые направлено расходование средств (например, приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений), и иметь возможность быть измеримыми одним показателем;

г) при наличии в текущем финансовом году кредиторской задолженности объемы финансирования на ее погашение отражаются в качестве детализированного мероприятия для соответствующего основного мероприятия. Например, если в государственной программе в рамках основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений" имеется кредиторская задолженность, то основное мероприятие должно быть детализировано на мероприятие, характеризующее выполнение работ в текущем году, и мероприятие по погашению кредиторской задолженности;

д) при отсутствии в структуре государственной программы подпрограмм перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе целей и задач государственной программы. При наличии в структуре государственной программы подпрограмм перечень подпрограмм государственной программы рекомендуется приводить в разрезе задач государственной программы, а перечень основных мероприятий государственной программы приводится в разрезе подпрограмм государственной программы;

е) в столбцах 3-7 до присвоения кода бюджетной классификации (на принимаемые расходные обязательства) указываются реквизиты нормативного правового акта Правительства Новосибирской области о выделении средств бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий государственной программы. После утверждения государственной программы приводятся действующие коды бюджетной классификации;

Информация об изменениях:

Абзац "ж" изменен с 10 июля 2019 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 10 июля 2019 г. N 76

См. предыдущую редакцию

ж) в столбце 8 приводятся количественные и стоимостные показатели реализации мероприятий на очередной финансовый год (например, если план реализации разрабатывается на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, то указываются плановые значения на 2018 год);

з) в столбцах 9-12 проставляются значения в соответствии с кварталами, в которых планируется реализации соответствующего мероприятия;

и) в столбцах 13 и 14 приводятся количественные и стоимостные показатели реализации мероприятий на плановый период (два года, следующие за очередным финансовым годом реализации государственной программы). Например, если план реализации государственной программы разрабатывается на 2018 - 2020 годы, то указываются плановые значения на 2019 и 2020 годы;

Информация об изменениях:

Подпункт "к" изменен с 30 декабря 2019 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 30 декабря 2019 г. N 149

См. предыдущую редакцию

к) при заполнении столбца 16 ожидаемые результаты указываются за период, на который разрабатывается план реализации мероприятий государственной программы. Например, если план реализации разрабатывается на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, то в столбце 16 указываются результаты, ожидаемые от реализации мероприятий в 2018 - 2020 годах;

л) в ячейках, соответствующих строкам "Стоимость единицы", "Сумма затрат, в том числе:", "областной бюджет", "федеральный бюджет", "местные бюджеты", "внебюджетные источники" указываются объемы финансирования в "тыс. руб.";

м) целям, задачам и мероприятиям присваивается порядковый номер (например: 1.Цель, 1.1. Задача, 1.2. Задача, 1.3. Задача, 1.1.1 Мероприятие, 1.1.2 Мероприятие, 1.1.3 Мероприятие, 1.1.4 Мероприятие....и так далее).

6) Требования к заполнению таблицы N 4 плана реализации:

Информация об изменениях:

Абзац "а" изменен с 4 июня 2018 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 4 июня 2018 г. N 62

См. предыдущую редакцию

а) таблица заполняется при включении в государственную программу средств на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства;

Информация об изменениях:

Подпункт "б" изменен с 30 декабря 2019 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 30 декабря 2019 г. N 149

См. предыдущую редакцию

б) таблица N 4 заполняется, начиная с разработки планов реализации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, финансирование которых предусмотрено на период реализации плана реализации;

в) в таблицу N 4 подлежат включению объекты государственной и муниципальной собственности;

г) в столбце 1 указывается наименование и порядковый номер основного мероприятия государственной программы, в рамках которого осуществляется распределение средств;

Информация об изменениях:

Абзац "д" изменен с 4 июня 2018 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 4 июня 2018 г. N 62

См. предыдущую редакцию

д) в столбце 3 указываются годы проведения строительных работ (работ по реконструкции), начиная с периода подготовки участка под строительство (реконструкцию) (без включения периода разработки проектной документации, если проектная документация разработана в период, отличный от периода начала строительных работ).

е) в столбце 5 при наличии проектной документации проставляется отметка "да" и указывается год разработки проектной документации, при отсутствии - проставляется отметка "нет" и указывается планируемый год разработки проектной документации;

ж) в столбце 6 указывается стоимость объекта. При наличии проектной документации стоимость объекта указывается в соответствии с заключением государственной экспертизы, а при отсутствии - указывается ориентировочная стоимость, на основании которой запланированы бюджетные ассигнования;

з) в столбце 7 указывается основной параметр объекта (мощность, пропускная способность) в соответствии с проектной документацией. В частности, например, в отношении объектов школа, детский сад указывается количество мест, на которые рассчитан объект, в отношении дорог - указывается их протяженность в км, в отношении иных объектов могут указываться площадь в кв. м или иные значимые натуральные показатели;

и) в столбце 8 остаток сметной стоимости объекта отражается на 1 января очередного финансового года в текущих ценах (на который составляется план);

Информация об изменениях:

Абзац "к" изменен с 10 июля 2019 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 10 июля 2019 г. N 76

См. предыдущую редакцию

к) в столбцах 9.1 - 9.n отражается стоимость услуг по разработке проектной документации в году, в котором планируется ее разработка, а также приводятся объемы финансирования строительных работ (в разрезе источников финансирования на период реализации объекта) в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период, а также планируемыми объемами финансирования строительных работ в период строительства (реконструкции) объекта, выходящий за пределы срока действия лимитов бюджетных обязательств, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством, в соответствии с расчетами главного распорядителя бюджетных средств. Объемы финансирования указываются за весь предполагаемый период строительства (реконструкции) объекта по годам.

Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 19 февраля 2018 г. - Приказ Министерства экономического развития Новосибирской области от 19 февраля 2018 г. N 26

См. предыдущую редакцию

2. Справочные документы к Плану реализации.

Требования при заполнении таблицы "Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области:

1) информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы формируется заказчиком (заказчиком-координатором) во взаимодействии с заказчиками государственной программы на первый год реализации плана реализации мероприятий государственной программы;

2) таблица заполняется, начиная с разработки Планов реализации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

3) в столбце 1 приводится наименование основного (детализированного) мероприятия государственной программы и его порядковый номер, в рамках которого осуществляется распределение средств;

4) в столбцах 2-3 указывается код и содержание наказа в соответствии с программой реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области;

5) в столбце 4 указывается наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области, либо проекта плана (при утверждении плана реализации государственной программы);

6) в столбце 7 указывается информация о несоответствии мероприятий плана реализации государственной программы мероприятиям плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области, по объему финансирования их реализации, и/или срока реализации. Данная информация должна быть приведена с обоснованием причин изменений и согласована заказчиками государственной программы (главными распорядителями бюджетных средств) с заинтересованными депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области.