|
N п/п
|
Вид (группа, подгруппа) затрат
|
Значение нормативных затрат, руб. в год
|
Порядок расчета нормативных затрат
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1. Целевая статья 9910000090 "Содержание исполнительного органа государственной власти"
|
|
|
Всего, в т.ч.:
|
33 0498 260,0
|
34 080110,0
|
35 856 680,0
|
|
|
|
|
1
|
Затраты на услуги связи
|
926 300,00
|
959 300,0
|
995 300,0
|
Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; нормативные затраты на закупку маркированных конвертов и марок;
нормативные затраты на передачу внутренних телеграмм; нормативные затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи.
|
|
1.1
|
Затраты на оплату услуг почтовой связи
|
93 600,0
|
97 200,0
|
101 200,00
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
![]() - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены i-ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
|
|
1.2.
|
Затраты на оплату услуг по передаче внутренних телеграмм
|
66 000,0
|
68 600,0
|
71 400,0
|
![]() ,
где,
![]() - нормативные затраты на оплату услуг передачи внутренних телеграмм;
![]() - норматив количества телеграмм планируемых к передаче, определяется с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены отправки одной телеграммы планируемой к отправке, определяемый в соответствии тарифами на почтовые услуги для лиц и органов власти, утвержденными приказом У ФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период, и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
|
|
1.3.
|
Затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи
|
10 400,0
|
10 800,0
|
11 200,0
|
![]() ,
где.
![]() - нормативные затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи;
![]() - норматив количества листов (пакетов) планируемой корреспонденции, определяется с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены 1 листа (пакета) планируемой корреспонденции, определяемый в соответствии тарифами на услуги федеральной фельдъегерской связи для лиц и органов власти, определенных статьей 2 Федерального Закона от 17.12.1994 N 67-ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи", утвержденными приказом ГФС России и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
|
|
1.4
|
Затраты на закупку маркировочной продукции
|
756 300,0
|
782 700,0
|
811 500,0
|
![]() ,
![]() - прямые затраты на приобретение маркированной продукции;
![]() - стоимость единицы i-того материального ресурса (маркировочной продукции);
![]() - количество закупаемой i-той маркированной продукции
|
|
2
|
Затраты на коммунальные услуги
|
8 499 320,0
|
8 877 910,0
|
9 056 400,0
|
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:
нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
|
|
2.1
|
Затраты на электроснабжение
|
4 610 800,0
|
4 910 600,0
|
5 067 700,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на электроснабжение;
![]() - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра);
i - административное здание (помещение).
|
|
2.2
|
Затраты на теплоснабжение
|
3 381 200,0
|
3 440 000,0
|
3 439 900,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на теплоснабжение;
![]() - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
|
|
2.3
|
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
|
507 320,0
|
527 310,0
|
548 800,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
![]() - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
![]() - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
|
|
3
|
Затраты на содержание имущества
|
13 327 130,0
|
13 625 410,0
|
14 732 580,0
|
Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
нормативные затраты на содержание зданий, не включенные в другие группы;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
|
|
3.1
|
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений:
|
12 454 120,0
|
12 718 440,0
|
13 788 480,0
|
нормативные затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений администрации;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в здании администрации;
нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией;
нормативные затраты на аварийно-техническое обслуживание и содержание инженерных сетей в зданиях администрации, уборку территории, сброс снега;
нормативные затраты по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту узла учета тепловой энергии: нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту противопожарного водопровода;
нормативные затраты по техническому обслуживанию кондиционеров;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта в зданиях администрации;
нормативные затраты на проект реставрации крыльца здания Б. Монетная, д. 17-19 лит. А
|
|
3.1.1.
|
Затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений администрации
|
84 500,0
|
87 790,0
|
91 400,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений администрации;
![]() - норматив цены замены одного i-го коврового покрытия, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества планируемых замен i-ых сменных ковровых покрытий в год.
|
|
3.1.2
|
Затраты по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в зданиях администрации
|
134 250,0
|
139 460,0
|
145 100,0
|
Нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт лифтов включают в себя:
нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт пассажирского лифта;
нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт инвалидных платформ
|
|
3.1.2.1
|
Затраты по техническому обслуживанию и ремонту лифта
|
40 250,0
|
41 810,0
|
43 500,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту лифта в здании администрации;
![]() - норматив количества лифтов, определяемый с учетом фактического количества лифтов;
![]() - норматив цены технического обслуживания и текущего ремонту 1 лифта в год, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
3.1.2.2
|
Затраты по техническому обслуживанию и ремонту подъемных платформ для инвалидов;
|
94 000,0
|
97 650,0
|
101 600,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту подъемных платформ для инвалидов в здании администрации;
![]() - норматив количества подъемных платформ для инвалидов, определяемый с учетом фактического количества лифтов;
![]() - норматив цены технического обслуживания и текущего ремонта 1 платформы в год, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
3.1.3
|
Затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией (Каменноостровский пр., 26-28)
|
196 060,0
|
203 690,0
|
212 000,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией;
![]() - норматив цены услуги управляющей компании в месяц по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией
|
|
3.1.4
|
Затраты на аварийно-техническое обслуживание и содержание инженерных сетей, уборка территории, сброс снега
|
937 360,0
|
973 820,0
|
1 013 600,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуги;
![]() - норматив цены услуги в месяц, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по аварийно-техническому обслуживание и содержанию инженерных сетей в зданиях администрации
|
|
3.1.5
|
Затраты по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту узла учета тепловой энергии
|
51 820,0
|
53 830,0
|
56 000,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и профилактический ремонту узла учета тепловой энергии;
![]() - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту i-того узла учета тепловой энергии, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг
по техническому обслуживанию и профилактическому ремонту i-того узла учета тепловой энергии;
![]() - норматив цены поверки узла учета тепловой энергии, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
![]() - количество поверок в год
|
|
3.1.6
|
Затраты по техническому обслуживанию и ремонту противопожарного водопровода
|
27 670,0
|
28 750,0
|
29 900,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и ремонту противопожарного водопровода;
![]() - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию ремонту противопожарного водопровода определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и ремонту противопожарного водопровода
|
|
3.1.7
|
Затраты по техническому обслуживанию кондиционеров
|
88 210,0
|
91 640,0
|
95 380,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию кондиционеров;
![]() - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию кондиционеров, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию кондиционеров
|
|
3.1.8
|
Затраты на проведение текущего ремонта
|
10 000 000,0
|
11 000 000,0
|
12 000 000,0
|
![]() - нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года N 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
3.1.9
|
Затраты на проектные работы
|
800 000,0
|
|
|
![]() - нормативные затраты на проведение текущего, капитального ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23 ноября 1988 года N 312 и в соответствии с положениями пункта 4 части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
3.2
|
Затраты на содержание зданий, не включенные в другие группы:
|
305 380,0
|
317 260,0
|
330 300,0
|
нормативные затраты на содержание зданий, не включенные в другие группы включают в себя:
- нормативные затраты на услуги по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях и помещениях администрации;
- нормативные затраты по вывозу бытовых отходов; - нормативные затраты по помывке окон и фасадов зданий администрации;
- нормативные затраты по помывке памятника Тукаю; - нормативные затраты на обслуживание аквариума в приемной главы администрации
|
|
3.2.1.
|
Затраты на услуги по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях и помещениях администрации
|
76 090,0
|
79 050,0
|
82 300,0
|
![]() ,
где:
![]() - услуги по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях и помещениях администрации;
![]() - норматив цены услуги в месяц по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях и помещениях администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в зданиях и помещениях администрации.
|
|
3.2.2.
|
Затраты по вывозу твердых бытовых отходов
|
111 130,0
|
115 460,0
|
120 200,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту франкировальной машины;
![]() - норматив цены единицы услуги по вывозу твердых бытовых отходов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив объема услуги, определяемый с учетом планируемого количества использования услуг в год по вывозу твердых бытовых отходов.
|
|
3.2.3
|
Затраты по помывке окон и фасадов зданий администрации
|
103 460,0
|
107 480,0
|
111 900,0
|
![]()
![]() - нормативные затраты по помывке окон и фасадов зданий администрации;
![]() - норматив количества i-той услуги, включенной в состав работ по помывке окон и фасадов зданий администрации;
![]() - норматив цены единицы i-той услуги, включенной в состав работ по помывке окон и фасадов зданий администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
3.2.4
|
Затраты по помывке памятника Тукаю
|
14 700,0
|
15 270,0
|
15 900,0
|
![]() ,
![]() - нормативные затраты по помывке памятника Тукаю;
![]() - норматив количества предоставляемых услуг по помывке памятника Тукаю;
![]() - норматив цены единицы услуги по помывке памятника Тукаю, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
3.3
|
Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности
|
567 630,0
|
589 710,0
|
613 800,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту комплексных систем обеспечения безопасности;
![]() - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев планируемого технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-й системы комплексных систем обеспечения безопасности в очередном финансовом году, определяется перечнем требований к услугам, порядку и периодичностью их оказания
|
|
4
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества:
|
10 296 510,0
|
10 617 490,0
|
11 072 400,0
|
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату' расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя:
нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;
нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов;
нормативные затраты на оплату услуг независимых экспертов;
нормативные затраты на освидетельствование лифтового оборудования;
нормативные затраты на услуги страхования лифтового оборудования;
нормативные затраты на предоставление статистической информации;
нормативные затраты на архивную обработку документов;
нормативные затраты на обучение по охране труда руководителей и специалистов;
нормативные затраты на сервисное сопровождение программы ЭДО ФНС;
нормативные затраты на медицинские осмотры работников администрации;
нормативные затраты на аттестацию рабочих мест, услуги по производственному контролю посредством лабораторных исследований рабочих мест;
нормативные затраты на подключение к системе госфинансы;
нормативные затраты на консультационные услуги по ведению бухгалтерского учета;
нормативные затраты на услуги по утилизации оборудования, мебели, техники
|
|
4.1
|
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий:
|
353 520,0
|
263 380,0
|
274 100,0
|
Нормативные затраты на оплату' типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий включают в себя:
нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг (в т.ч. продукция с логотипом администрации);
нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий.
|
|
4.1.1
|
Услуги по печати листовок, буклетов, открыток, брошюр и др. печатной продукции
|
253 520,0
|
263 380,0
|
274 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг;
![]() - норматив количества планируемой к приобретению продукции (в т.ч. продукции с логотипом администрации), изготовляемой типографией;
![]() - норматив цены единицы i-ой продукции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.1.2.
|
Затраты на приобретение периодических печатных изданий.
|
100 000,0
|
0,0
|
0,0
|
![]() - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий определяются в соответствии с требованиями пункта 2.7.1. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
|
|
4.2
|
Затраты на оплату услуг охраны
|
8 550 990,0
|
8 883 630,0
|
9 246 100,0
|
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны включают в себя;
- затраты на оплату услуг физической охраны зданий администрации;
- затраты на оплату услуг централизованной охраны зданий администрации с прибытием группы быстрого реагирования при поступлении тревожного извещения, сформированного средствами тревожной сигнализации (ТС)
|
|
4.2.1
|
Затраты на оплату услуг физической охраны зданий администрации
|
8 359 400,0
|
8 684 580,0
|
9 038 900,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
![]() - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в месяц, определяется с учетом тарифов на услуги военизированной охраны, утвержденными филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министерства внутренних дел Российской Федерации и с учетом положений статьи 22 Закона 44-ФЗ), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны
|
|
4.2.2
|
Затраты на оплату услуг централизованной охраны зданий администрации с прибытием группы быстрого реагирования при поступлении тревожного извещения, сформированного средствами тревожной сигнализации (ТС)
|
191 590,0
|
199 050,0
|
207 200,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО;
![]() - норматив цены i-той услуги по централизованной охране зданий и помещений администрации с прибытием группы быстрого реагирования при поступлении тревожного извещения, сформированного средствами тревожной сигнализации (ТС), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества планируемых месяцев, в течении которых планируются предоставляться услуги вневедомственной охраны
|
|
4.3
|
Затраты на оплату труда независимых экспертов
|
15 500,0
|
15 650,0
|
16 300,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов;
![]() - норматив количества часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий планируемых в очередном финансовом году;
![]() - норматив количества независимых экспертов, планируемых к включению в составы аттестационных и конкурсных комиссий в очередном финансовом году;
![]() - норматив цены (ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.03.2010 N 119-45 "О порядке оплаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга"), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.;
![]() - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
|
|
4.4.
|
Затраты на оплату услуг по освидетельствованию лифтового оборудования в зданиях администрации
|
6 130,0
|
6 370,0
|
6 600,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по освидетельствованию лифтового оборудования в зданиях администрации;
![]() - норматив количества услуги по освидетельствованию лифтового оборудования в зданиях администрации;
![]() - норматив цены услуги по освидетельствованию лифтового оборудования в зданиях администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.5
|
Затраты на оплату услуг по страхованию лифтового оборудования в зданиях администрации
|
19 720,0
|
20 490,0
|
21 300,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты по страхованию лифтового оборудования в зданиях администрации;
![]() - норматив количества услуги по страхованию лифтового оборудования в зданиях администрации;
![]() - норматив цены услуги по страхованию лифтового оборудования в зданиях администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.6
|
Затраты на оплату услуг по предоставлению статистической информации
|
37 480,0
|
38 940,0
|
40 500,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по предоставлению статистической информации;
![]() - норматив количества i-той услуги по предоставлению статистической информации;
![]() - норматив цены i-той услуги по предоставлению статистической информации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
4.7
|
Затраты на оплату услуг по архивной обработке документов
|
75 130,0
|
78 050,0
|
81 200,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по архивной обработке документов;
![]() - норматив количества i-той услуги по архивной обработке документов;
![]() - норматив цены i-той услуги по архивной обработке документов, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.8
|
Затраты на оплату услуг по обучению по охране труда и электробезопасности, участие в конференциях, форумах, семинарах руководителей и специалистов
|
58 020,0
|
60 280,0
|
62 700,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по обучению по охране труда;
![]() - норматив количества i-той услуги по обучению;
![]() - норматив цены i-той услуги по обучению, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.9
|
Затраты на оплату услуг по сервисному сопровождению программных продуктов ЭДО ФНС
|
4 160,0
|
4 320,0
|
4 500,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг по сервисному сопровождению программных продуктов ЭДО ФНС;
![]() - норматив количества i-той услуги по сервисному сопровождению программных продуктов ЭДО ФНС, определяется с учетом фактического предоставления услуг за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены i-той услуги по сервисному сопровождению программных продуктов ЭДО ФНС, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.10
|
Затраты на оплату услуг по медицинским осмотрам работников администрации
|
282 150,0
|
293 460,0
|
305 200,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на оплату услуг по медицинским осмотрам работников администрации;
![]() - норматив количества услуг по медицинским осмотрам работников администрации;
![]() - норматив цены услуги по медицинским осмотрам работников администрации, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.11
|
Затраты на аттестацию рабочих мест, услуги по производственному контролю посредством лабораторных исследований рабочих мест
|
329 340,0
|
342 150,0
|
356 100,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по аттестации рабочих мест;
![]() - норматив количества i-той услуги по аттестации рабочих мест;
![]() - норматив цены i-той услуги по аттестации рабочих мест, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
4.12
|
Затраты на подключение к системе Госфинансы
|
80 780,0
|
83 930,0
|
87 400,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по предоставлению услуг;
![]() - норматив количества i-той услуги по предоставлению услуг;
![]() - норматив цены i-той услуги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
4.13
|
Затраты на консультационные услуги по ведению бухгалтерского учета
|
400 000,0
|
440 000,0
|
480 000,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по предоставлению услуг;
![]() - норматив количества i-той услуги по предоставлению услуг;
![]() - норматив цены i-той услуги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
4.14
|
Затраты на услуги по утилизации оборудования, мебели, техники
|
83 590,0
|
86 840,0
|
90 400,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты услуг по предоставлению услуг;
![]() - норматив количества i-той услуги по предоставлению услуг;
![]() - норматив цены i-той услуги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
|
|
5
|
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"- "ж" пункта 6 Общих правил:
|
5 279 240,0
|
5 212 640,0
|
5 449 900,0
|
Нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил:
нормативные затраты на приобретение мебели; нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение офисной бумаги; нормативные затраты на приобретение спец. одежды, материалов по охране труда;
нормативные затраты на приобретение бутилированной воды;
приобретение сувенирной продукции (в том числе подарков, пакетов с логотипом, открыток, грамот, благодарностей и пр. продукции с логотипом)
|
|
5.1
|
Затраты на приобретение мебели
|
1 071 930,0
|
867 630,0
|
902 300,0
|
![]() - нормативные затраты на приобретение мебели определяются в соответствии с требованиями пункта 2.8.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.2
|
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
|
859 540,0
|
891 370,0
|
955 000,0
|
![]() - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.3. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемых в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.3
|
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
|
1 480 000,00
|
1 539 200,0
|
1 600 800,0
|
![]() - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются в соответствии с требованиями пункта 2.10.2. Приложения к Правилам определения нормативных затрат, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.4
|
Затраты на приобретение бумаги для нужд администрации
|
779 250,0
|
810 420,0
|
842 800,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на приобретение офисной бумаги для нужд администрации;
![]() - норматив количества i-ой бумаги планируемой к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены единицы i-ой бумаги, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.5
|
Затраты на приобретение спец, одежды, материалов по охране труда
|
25 940,0
|
0
|
0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на приобретение материалов по охране труда;
![]() - норматив количества i-ой материалов по охране труда, планируемых к приобретению, определяется с учетом нормативных документов по охране труда;
![]() - норматив цены 1 единицы i-го материала по охране труда, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.6
|
Затраты на приобретение бутилированной воды для нужд администрации
|
98 280,0
|
102 210,0
|
106 300,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на приобретение бутилированной воды для нужд администрации;
![]() - норматив количества i-ой поставки воды, планируемой к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены единицы i-ой поставки воды, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
5.7
|
Затраты на приобретение сувенирной продукции (в том числе подарков, пакетов с логотипом, открыток, грамот, благодарностей и др. продукции с логотипом)
|
964 300,0
|
1 001 810,0
|
1 042 700,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на приобретение сувенирной продукции для нужд администрации;
![]() - норматив количества i-ой поставки сувенирной продукции, планируемой к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год;
![]() - норматив цены единицы i-ой сувенирной продукции, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
|
|
2. Целевая статья 9910000060 "Расходы на обслуживание приемных депутатов"
|
|
|
Всего, в т.ч.:
|
384 700,0
|
403 000,0
|
409 200,0
|
|
|
1
|
Затраты на услуги связи
|
160 900,00
|
169 700,0
|
170 100,0
|
Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; нормативные затраты на закупку маркированных конвертов и марок.
|
|
1.1
|
Затраты на услуги связи и закупку маркировочной продукции
|
160 900,0
|
169 700,0
|
170 100,0
|
![]() ,
![]() - прямые затраты на приобретение услуг (поставки);
![]() - стоимость единицы i-того услуги (поставки);
![]() - количество закупаемой i-той услуги (поставки)
|
|
2
|
Затраты на коммунальные услуги
|
184 900,0
|
192 900,0
|
197 100,0
|
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:
нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании
|
|
2.1
|
Затраты на электроснабжение
|
79 500,0
|
84 700,0
|
87 400,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на электроснабжение;
![]() - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра);
i - административное здание (помещение).
|
|
2.2
|
Затраты на теплоснабжение
|
65 700,0
|
66 800,0
|
66 800,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на теплоснабжение;
![]() - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
|
|
2.3
|
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
|
39 700,0
|
41 400,0
|
42 900,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
![]() - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
![]() - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;
i - административное здание (помещение).
|
|
3
|
Затраты на содержание имущества
|
38 900,0
|
40 400,0
|
42 000,0
|
Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений.
|
|
3.1.
|
Затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией (Ленина, 50; Гатчинская, 11)
|
38 900,0
|
40 400,0
|
42 000,0
|
![]() ,
где:
![]() - нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией;
![]() - норматив цены услуги управляющей компании в месяц по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
![]() - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг управляющей компании по техническому обслуживанию, содержанию, охране и обслуживанию нежилых помещений, занимаемых администрацией
|
