Приложение N 13

Приложение N 13
к приказу
МФ и НП НСО
от 31 декабря 2015 г. N 110-НПА

"Приложение N 20
к Регламенту
составления и ведения кассового
плана областного бюджета, утверждения
и доведения до главных распорядителей
бюджетных средств предельного объема
оплаты денежных обязательств
в соответствующем периоде текущего
финансового года

Расчет
дополнительных затрат, необходимых на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников

тыс. рублей

Категории, определенные Указом Президента РФ

Списочная численность, в 2016 году <*>

Средняя заработная плата по категориям, на 2016 год по "дорожным картам"

ФОТ, необходимый на 2016 год

ФОТ за счет предпринимательской деятельности на работников по Указам Президента РФ <**>

ФОТ, необходимый на 2016 год с учетом предпринимательской деятельности

ФОТ, предусмотренный в законе на 2016 год, из АС "Планирование", тыс. руб.

ФОТ, предусмотренный в доведенных ЛБО, 2016 год

Оценка достаточности ФОТ в доведенных ЛБО ("+" потребность, "-" излишек), тыс. руб.

Зарезервировано средств на 4 квартал

Возможно к доведению из резерва

СПРАВОЧНО: остаток зарезервированных ЛБО на Указы

СПРАВОЧНО: ФОТ прочих категорий

План ФОТ предыдущего года

Факт ФОТ предыдущего года

План ФОТ текущего года

Факт ФОТ текущего года

чел.

руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1

2

2а

гр. 3 = гр. 2 x гр. 2а x 12 x 1,302

4

гр. 5 = гр. 3 - гр. 4

6

гр. 6а = гр. 6

гр. 6б = гр. 5 - гр. 6а

7

Если гр. 6б < 0 и если (гр. 6б + гр. 7) > 0, то гр. 8 = гр. 7 + гр. 6б.

Гр. 9 = гр. 7 - гр. 8

10

11

12

13

Если гр. 6б < 0 и если (гр. 6б + гр. 7) < 0, то гр. 8 = 0.

Если гр. 6б > 0 и гр. 6б > гр. 7, то гр. 8 = гр. 7

Пример заполнения

В части расходов ГКУ, ГБУ и ГАУ

КБК

Наименование категории 1

Наименование категории 2

... и т.д.

В части расходов по МБТ

КБК

Наименование городского округа

Наименование категории 1

Наименование категории 2

... и т.д.

Наименование муниципального района

Наименование категории 1

Наименование категории 2

... и т.д.

... и т.д.

<*> - численность представляется исходя из данных Росстата. При изменении численности работников необходимо представить дополнительные пояснения;

<**> - ФОТ от предпринимательской деятельности необходимо указывать на уровне не ниже факта предыдущего года.".