Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
5. Порядок взаимодействия между участниками процесса управления несоответствиями с использованием ЕОС-Качество
N |
Поставщик процесса (инициатор действия) |
Вход |
Действия в ЕОС-Качество |
Выход (результат) |
Потребитель процесса/(ответственный на следующем этапе) |
Сроки исполнения (рабочие дни), не более* |
1 |
организация, выявившая несоответствие**: заказчик либо исполнитель |
информация о несоответствии |
Внесение информации о несоответствии (включая оценку повторяемости) в карточку несоответствия. Направление исполнителю уведомления о несоответствии подписанного электронной подписью (ЭП) либо Направление уведомления о выявленном несоответствии заказчику |
сформирован проект карточки несоответствия Уведомление о несоответствии подписано ЭП и направлено исполнителю (далее - п. 2.1) либо Уведомление о несоответствии направлено заказчику (далее - п. 2.2). |
исполнитель (если несоответствие выявил заказчик); либо заказчик (если несоответствие выявил исполнитель) |
1 после выявления несоответствия |
2.1. |
исполнитель (если несоответствие выявил заказчик) |
Уведомление о несоответствии (от заказчика) |
Рассмотрение уведомления о несоответствии: принятие в работу либо Отклонение уведомления (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия либо обоснования отсутствия ответственности за возникновение несоответствия), далее - п. 3. |
Отметка о получении уведомления и подтверждение принятия в работу (далее - п. 3) либо заказчику направлена информация об отклонении уведомления (далее - п. 3). |
исполнитель (при подтверждении) либо заказчик (при отклонении) |
1 (после п. 1) |
2.2. |
заказчик (если несоответствие выявил исполнитель) |
Уведомление о несоответствии заказчику (от исполнителя) |
Рассмотрение Уведомления о несоответствии заказчику: подтверждение получения, формирование, подписание ЭП и направление исполнителю Уведомления о несоответствии (далее - п. 2.1) либо отклонение с комментариями (запрос на уточнение информации, обоснование отсутствия факта несоответствия), далее - с п. 3. |
Направленное исполнителю Уведомление о несоответствии, подписанное ЭП (далее - п. 2.1) либо исполнителю направлена информация об отклонении (далее - п. 1). |
исполнитель |
1 (после п. 1) |
3 |
заказчик (если Уведомление о несоответствии отклонено исполнителем) либо исполнитель (если несоответствие отклонено заказчиком) |
комментарии об отклонении Уведомления о несоответствии/ |
Рассмотрение комментариев по отклонению Уведомления о несоответствии. |
Направлена дополнительная информация (далее - с п. 2.1 или п. 2.2) либо уведомление о несоответствии аннулировано либо Уведомление о несоответствии направлено другой организации (далее - с п. 2.1). |
заказчик либо исполнитель в зависимости от результата рассмотрения комментариев |
2 |
4 |
исполнитель |
Уведомление о несоответствии, принятое в работу исполнителем |
Внесение информации о Лидере и составе Команды. Уточнение/дополнение описания несоответствия. Внесение действий по коррекции и ВСД. Определение значимости несоответствия и объема работ по управлению несоответствием. |
Карточка несоответствия полностью заполнена в части описания несоответствия. Сформирован план коррекции и ВСД. Указана информация о значимости и объеме работ по управлению несоответствием. Исполнителем сформирован, подписан ЭП и направлен на согласование заказчику Отчет о несоответствии часть 1. |
заказчик |
6 (после п. 2.1) |
5 |
заказчик |
Отчет о несоответствии часть 1, подписанный исполнителем при помощи ЭП |
Согласование описания несоответствия, плана коррекции и ВСД, оценки значимости и объема работ |
Отчет о несоответствии согласован заказчиком и подписан ЭП; либо исполнителю направлены замечания по описанию несоответствия, плану коррекции и ВСД, оценке значимости и объема работ (далее - п. 4). |
исполнитель |
1 (после п. 4) |
6 |
исполнитель |
Подписанный заказчиком Отчет о несоответствии часть 1 |
Внесение информации о выполнении плана коррекции и ВСД. Внесение информации о сумме затрат, понесённых организацией в результате устранения несоответствия, информации об уточненной значимости несоответствия (с учетом критерия "Влияние на стоимость продукции по договору/контракту") и объема работ по управлению несоответствием. |
Сформирован и направлен на подписание ЭП проект Акта об устранении несоответствия. |
заказчик |
в соответствии со сроками, установленными в плане коррекции и ВСД |
7 |
заказчик |
Акт об устранении несоответствия, подписанный при помощи ЭП исполнителем |
Согласование и подписание при помощи ЭП Акта устранения несоответствия |
Акт об устранении несоответствия подписан ЭП; либо исполнителю направлены замечания по представленным материалам (далее - п. 6). |
исполнитель |
3 (после п. 6) |
8 |
исполнитель |
Полностью заполненная карточка несоответствия в части описания несоответствия с уточненной значимостью и объемом работ |
Определение коренных причин несоответствия и описание их в системе. Внесение в систему КД. |
Коренные причины определены и описаны в системе. Сформирован в системе проект плана КД. Сформирован, подписан исполнителем (при помощи ЭП) и направлен на подписание заказчику Отчет о несоответствии часть 2. |
заказчик |
2 (после п. 6) |
9 |
заказчик |
Отчет о несоответствии часть 2, подписанный исполнителем при помощи ЭП |
Согласование описания коренных причин и плана КД. |
Отчет о несоответствии согласован заказчиком и подписан ЭП; либо исполнителю направлены замечания по описанию коренных причин и плану КД (далее - п. 8). |
исполнитель |
4 (после п. 8) |
10 |
исполнитель |
Подписанный заказчиком отчет о несоответствии часть 2 |
Внесение информации о выполнении плана КД. |
Информация о результатах выполнения КД, внесенная в карточку несоответствия. |
исполнитель |
В соответствии со сроками, определенными в плане КД |
11 |
исполнитель |
Полностью заполненная карточка несоответствия в части описания несоответствия с уточненной значимостью и объемом работ |
Внесение в систему ПД. |
Сформирован в системе проект плана ПД. Сформирован, подписан исполнителем (при помощи ЭП) и направлен на подписание заказчику Отчет о несоответствии часть 3. |
заказчик |
5 (после п. 6) |
12 |
заказчик |
Отчет о несоответствии часть 3, подписанный исполнителем при помощи ЭП |
Согласование описания плана ПД. |
Отчет о несоответствии часть 3 согласован заказчиком и подписан ЭП; либо Исполнителю направлены замечания по описанию коренных причин и плану КД (далее - п. 11). |
исполнитель |
1 (после п. 11) |
13 |
исполнитель |
Подписанный заказчиком Отчет о несоответствии часть 3 |
Внесение информации о выполнении плана ПД. |
Информация о результатах выполнения ПД, внесенная в карточку несоответствия. |
исполнитель |
В соответствии со сроками, определенными в плане ПД |
14 |
исполнитель |
Согласованные исполнителем отчеты о выполнении ВСД, КД и ПД (отсутствуют не устраненные замечания заказчика) |
Формирование, подписание ЭП и направление заказчику Итогового отчета о несоответствии. |
Сформирован, подписан исполнителем (при помощи ЭП) и направлен на подписание заказчику Итоговый отчет о несоответствии. |
заказчик |
1 после п. 7, п. 10 или п. 13 (после последнего из завершившихся этапов) |
15 |
заказчик |
Итоговый отчет о несоответствии, подписанный исполнителем при помощи ЭП |
Согласование Итогового отчета о несоответствии. |
Итоговый отчет о несоответствии согласован с заказчиком и подписан им при помощи ЭП; либо исполнителю направлены замечания (далее - п. 14) |
заказчик исполнитель |
1 (после п. 14) |
______________________________
* Данные сроки являются целевыми и могут быть увеличены по согласованию с заказчиком.
** Внесение в ЕОС-Качество информации о несоответствиях, выявленных по результатам аудитов I, II и III стороны, осуществляется проверенной организацией на основе данных, полученных из документированных результатов проведения указанных аудитов.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.