Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 13.09.2019 N 2575-п
Муниципальная программа
"Развитие культуры и искусства в городе Оренбурге на 2016 - 2021 годы"
1. Паспорт
2. Перечень основных мероприятий
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Сроки реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники финансирования |
Общий объем расходов (тыс. руб.) |
||||||
|
Всего: |
в т.ч. по годам реализации: |
||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
Задача 1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов | |||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания" |
||||||||||
|
1.1. |
В рамках выполнения муниципального задания: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; формирование и учет фондов библиотеки; предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав, |
2016 - 2021 |
МБУ "БИС" |
всего |
418762,092 |
43088,0 |
68600,801 |
77743,391 |
82169,9 |
73580,0 |
73580,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
395427,61 |
43088,0 |
61117,772 |
72217,838 |
71844,0 |
73580,0 |
73580,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
23334,482 |
- |
7483,029 |
5525,553 |
10325,9 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда |
всего |
43264,529 |
|
22578,029 |
10864,5 |
9822,0 |
|
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
20785,5 |
|
15095,0 |
5690,5 |
|
|
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
22479,029 |
- |
7483,029 |
5174,0 |
9822,0 |
- |
- |
||||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
855,453 |
|
|
351,553 |
503,9 |
|
- |
|||
|
1.2. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: подписка на периодические издания, пополнение книжного фонда, приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря, оргтехники, материалов, организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года", обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, установка пандуса, |
всего |
10953,509 |
2245,189 |
2588,891 |
1554,301 |
1765,128 |
1400,0 |
1400,0 |
||
|
бюджет города Оренбурга |
9 919,279 |
2036,289 |
2289,707 |
1415,254 |
1378,029 |
1400,0 |
1400,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
936,858 |
208,9 |
299,184 |
139,047 |
289,727 |
- |
- |
||||
|
Федеральный бюджет |
97,372 |
|
|
|
97,372 |
|
|
||||
|
кредиторская задолженность |
всего |
165,619 |
|
|
165,619 |
|
|
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
165,619 |
|
|
165,619 |
|
|
- |
||||
|
приобретение оборудования, комплектование книжных фондов, расширение информационных технологий и оцифровки, установка АПС: |
всего |
1052,33 |
208,9 |
299,184 |
139,047 |
405,199 |
- |
- |
|||
|
бюджет Оренбургской области | |||||||||||
|
выполнение социально значимых мероприятий - приобретение оборудования, Избирательный округ N 12 |
всего |
224,999 |
|
|
|
224,999 |
|
|
|||
|
бюджет Оренбургской области |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
||||
|
Избирательный округ N 13 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
||||
|
Избирательный округ N 14 |
24,999 |
|
|
|
24,999 |
|
|
||||
|
книжных фондов, расширение информационных технологий и оцифровки |
всего |
180,2 |
|
|
|
180,2 |
|
|
|||
|
бюджет Оренбургской области |
64,728 |
|
|
|
64,728 |
|
|
||||
|
Федеральный бюджет |
97,372 |
|
|
|
97,372 |
|
|
||||
|
бюджет города Оренбурга |
18,1 |
|
|
|
18,1 |
|
|
||||
|
1.3. |
Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов), |
2016 - 2021 |
МБУ "БИС" |
всего |
15254,141 |
1355,311 |
4601,737 |
2066,088 |
7231,005 |
- |
- |
|
бюджет города Оренбурга |
9867,971 |
663,711 |
2673,521 |
1314,735 |
5216,004 |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
5386,17 |
691,6 |
1928,216 |
751,353 |
2015,001 |
|
|
||||
|
кредиторская задолженность |
всего |
128,739 |
|
|
128,739 |
|
|
|
|||
|
бюджет города Оренбурга |
128,739 |
|
|
128,739 |
|
|
|
||||
|
приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов): |
МБУ "БИС" |
всего |
5386,17 |
691,6 |
1928,216 |
751,353 |
2015,001 |
- |
- |
||
|
бюджет Оренбургской области |
5386,17 |
691,6 |
1928,216 |
751,353 |
2015,001 |
- |
- |
||||
|
выполнение социально значимых мероприятий - приобретение оборудования, Избирательный округ N 10 |
1600,0 |
|
|
|
1600,0 |
|
|
||||
|
Избирательный округ N 13 |
300,0 |
|
|
|
300,0 |
|
|
||||
|
Избирательный округ N 14 |
115,001 |
|
|
|
115,001 |
|
|
||||
|
|
Итого по мероприятию 1, |
2016 - 2021 |
МБУ "БИС" |
всего |
444969,742 |
46688,5 |
75791,429 |
81363,78 |
91166,033 |
74980,0 |
74980,0 |
|
бюджет города Оренбурга: |
415214,86 |
45788,0 |
66081,0 |
74947,827 |
78438,033 |
74980,0 |
74980,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
29657,51 |
900,5 |
9710,429 |
6415,953 |
12630,628 |
- |
- |
||||
|
Федеральный бюджет |
97,372 |
|
|
|
97,372 |
|
|
||||
|
2. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
||||||||||
|
2.1 |
Мероприятия по созданию модельных муниципальных библиотек |
2019 |
МБУ "БИС" |
всего |
5000,0 |
|
|
|
5000,0 |
|
|
|
бюджет города Оренбурга |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Федеральный бюджет |
5000,0 |
|
|
|
5000,0 |
|
|
||||
|
Итого по мероприятию 2, |
2019 |
МБУ "БИС" |
всего |
5000,0 |
|
|
|
5000,0 |
|
|
|
|
бюджет города Оренбурга |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Федеральный бюджет |
5000,0 |
|
|
|
5000,0 |
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 1, |
2016 - 2021 |
МБУ "БИС" |
всего |
449969,742 |
46688,5 |
75791,429 |
81363,78 |
96166,033 |
74980,0 |
74980,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
415214,86 |
45788,0 |
66081,0 |
74947,827 |
78438,033 |
74980,0 |
74980,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
29657,51 |
900,5 |
9710,429 |
6415,953 |
12630,628 |
- |
- |
||||
|
Федеральный бюджет |
5097,372 |
|
|
|
5097,372 |
|
|
||||
|
Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов |
|
||||||||||
|
3. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела" |
||||||||||
|
3.1. |
В рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; учет музейных предметов и музейных коллекций; хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, |
2016 - 2021 |
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
всего |
91388,465 |
11161,0 |
15100,271 |
16775,194 |
16732,00 |
15810,0 |
15810,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
82486,524 |
11161,0 |
13664,95 |
15567,574 |
10473,0 |
15810,0 |
15810,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
8901,941 |
- |
1435,321 |
1207,62 |
6259,00 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда |
всего |
12789,321 |
- |
4298,321 |
2269,0 |
6222,0 |
- |
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
3954,0 |
- |
2863,0 |
1091,0 |
- |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
8835,321 |
|
1435,321 |
1178,0 |
6222,0 |
- |
|
||||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
66,62 |
- |
- |
29,62 |
37,0 |
- |
- |
|||
|
3.2. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: организация выставок, пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования; издание Книги Памяти, |
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
всего |
3020,284 |
730,00 |
400,00 |
390,284 |
1100,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
бюджет города Оренбурга |
2720,284 |
730,0 |
400,0 |
390,284 |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
300,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
- |
- |
||||
|
кредиторская задолженность |
бюджет города Оренбурга |
85,13 |
|
|
85,13 |
|
|
|
|||
|
выполнение социально значимых мероприятий: Избирательный округ N 12 |
бюджет Оренбургской области |
300,00 |
|
|
|
300,00 |
|
|
|||
|
3.3. |
Капитальный, текущий ремонт здания учреждений культуры: капитальный, текущий ремонт внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания по адресу: |
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
бюджет города Оренбурга |
9505,826 |
90,0 |
310,05 |
1305,776 |
5200,0 |
1300,0 |
1300,0 |
|
|
кредиторская задолженность |
292,047 |
|
|
292,047 |
|
|
|
||||
|
3.4. |
Приобретение нежилого помещения на втором этаже здания музея-квартиры В. и Ю. Гагариных, расположенного по адресу: |
КУИ |
бюджет города Оренбурга |
2100,00 |
|
|
|
2100,00 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2, |
2016 - 2021 |
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
всего |
106014,575 |
11981,0 |
15810,321 |
18471,254 |
25132,00 |
17310,0 |
17310,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
94 712,634 |
11 981,0 |
14 375,000 |
17 263,634 |
16 473,0 |
17310,0 |
17310,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
9201,941 |
- |
1435,321 |
1207,62 |
6559,00 |
- |
- |
||||
|
КУИ |
бюджет города Оренбурга |
2100,0 |
|
|
|
2100,0 |
|
|
|||
|
Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований | |||||||||||
|
4. |
Основные мероприятия "Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" |
||||||||||
|
4.1. |
В рамках выполнения муниципального задания: реализация образовательных программ дополнительного образования детей, |
2016 - 2021 |
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", |
всего |
901240,615 |
131483,0 |
133880,0 |
164039,615 |
167918,00 |
151960,0 |
151960,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
868660,338 |
131483,0 |
133880,0 |
148544,438 |
150832,9 |
151960,0 |
151960,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
32580,277 |
- |
- |
15495,177 |
17085,1 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда: из них |
всего |
36559,8 |
- |
- |
19833,8 |
16726,0 |
- |
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
4615,0 |
- |
- |
4615,0 |
- |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
31944,8 |
- |
- |
15218,8 |
16726,0 |
- |
- |
||||
|
дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ |
бюджет Оренбургской области |
4790,0 |
|
|
|
4790,0 |
|
|
|||
|
дотации на повышение оплаты труда работников |
бюджет Оренбургской области |
11936,0 |
|
|
|
11936,0 |
|
|
|||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
635,477 |
- |
- |
276,377 |
359,1 |
- |
- |
|||
|
кредиторская задолженность |
бюджет города Оренбурга |
100,838 |
- |
- |
100,838 |
- |
- |
- |
|||
|
4.2. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей: организация и проведение конкурсов среди учащихся "Дебют", среди преподавателей; участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах; обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; пополнение библиотечного фонда; организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей; установка пандусов, |
всего |
2414,695 |
1947,389 |
220,0 |
247,306 |
- |
- |
- |
||
|
бюджет города Оренбурга |
1928,706 |
1661,4 |
220,0 |
47,306 |
|
|
|
||||
|
кредиторская задолженность |
40,0 |
|
|
40,0 |
- |
- |
- |
||||
|
приобретение музыкальных инструментов и прочих основных средств |
бюджет Оренбургской области |
485,989 |
285,989 |
- |
200,0 |
- |
- |
- |
|||
|
4.3. |
Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей, |
всего |
13069,129 |
5541,611 |
860,0 |
499,625 |
2567,893 |
936,0 |
2664,0 |
||
|
бюджет города Оренбурга |
11805,118 |
4877,6 |
860,0 |
299,625 |
2167,893 |
936,0 |
2664.0 |
||||
|
кредиторская задолженность |
198,931 |
|
|
198,931 |
|
|
|
||||
|
приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей; |
бюджет Оренбургской области |
1264,011 |
664,011 |
- |
200,0 |
400,00 |
- |
|
|||
|
выполнение социально значимых мероприятий: Избирательный округ N 12 |
400,0 |
|
|
|
400,0 |
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 3, |
2016 - 2021 |
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", |
всего |
916724,439 |
138972,0 |
134960,0 |
164786,546 |
170485,893 |
152896,0 |
154624,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
882394,162 |
138022,0 |
134960,0 |
148891,369 |
153000,793 |
152896,0 |
154624,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
34330,277 |
950,0 |
- |
15895,177 |
17485,1 |
- |
- |
||||
|
Задача 4. Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов | |||||||||||
|
5. |
Основные мероприятия "Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга" |
||||||||||
|
5.1. |
В рамках выполнения муниципального задания: проведение культурно-массовых мероприятий; создание и организация любительских объединений, в том числе: |
2016 - 2021 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", |
всего |
282267,752 |
28755,0 |
42642,517 |
52032,268 |
55831,967 |
51503,0 |
51503,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
269637,654 |
28755,0 |
38593,028 |
48560,159 |
50723,467 |
51503,0 |
51503,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
12630,098 |
- |
4049,489 |
3472,109 |
5108,5 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда |
всего |
24658,589 |
- |
13758,489 |
6217,1 |
4683,0 |
- |
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
12790,0 |
- |
9709,0 |
3081,0 |
- |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
11868,589 |
- |
4049,489 |
3136,1 |
4683,0 |
- |
- |
||||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
761,509 |
|
|
336,009 |
425,5 |
- |
- |
|||
|
5.2. |
Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга: приобретение музыкальных инструментов, оборудования, компьютеров, инвентаря; установка пандуса, |
2016 - 2021 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", |
всего |
3463,316 |
196,841 |
1463,494 |
142,981 |
1660,0 |
- |
- |
|
бюджет города Оренбурга |
1864,175 |
47,7 |
613,494 |
142,981 |
1060,0 |
|
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
1599,141 |
149,141 |
850,0 |
- |
600,0 |
|
|
||||
|
кредиторская задолженность |
бюджет города Оренбурга |
98,134 |
|
|
98,134 |
|
|
|
|||
|
приобретение баяна для народного хора ветеранов "Берегиня", оборудования для сцены, театральных кресел для зрительного зала: |
бюджет Оренбургской области |
1599,141 |
149,141 |
850,0 |
- |
600,00 |
- |
- |
|||
|
выполнение социально значимых мероприятий: Избирательный округ N 14 |
бюджет Оренбургской области |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
|
|
|||
|
5.3. |
Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, монтаж узла учета тепловой энергии, приобретение строительных материалов и ремонт концертного зала здания МБУ "ДК "Радуга", ремонтные работы по замене окон: |
2016 - 2021 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", |
всего |
11656,489 |
2276,959 |
1317,478 |
895,052 |
4249,0 |
1538,0 |
1380,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
7845,63 |
2096,1 |
1187,478 |
895,052 |
749,0 |
1538,0 |
1380,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
3810,859 |
180,859 |
130,0 |
0,00 |
3500,0 |
- |
- |
||||
|
выполнение социально значимых мероприятий: Избирательный округ N 10 |
бюджет Оренбургской области |
2450,0 |
|
|
|
2450,0 |
|
|
|||
|
Избирательный округ N 14 |
1050,0 |
1050,0 |
|||||||||
|
|
Итого по задаче 4, |
2016 - 2021 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", |
всего |
297387,557 |
31228,8 |
45423,489 |
53070,301 |
61740,967 |
53041,0 |
52883,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
279347,459 |
30898,8 |
40394,0 |
49598,192 |
52532,467 |
53041,0 |
52883,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
18040,098 |
330,0 |
5029,489 |
3472,109 |
9208,5 |
- |
- |
||||
|
Задача 5. Поддержка современного профессионального искусства, народного творчества | |||||||||||
|
6. |
Основные мероприятия "Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества" |
||||||||||
|
6.1. |
В рамках выполнения муниципального задания: |
2016 - 2021 |
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", |
всего |
292512,086 |
37939,0 |
50653,024 |
54155,062 |
53689,0 |
48038,0 |
48038,0 |
|
распространение концертных программ; |
бюджет города Оренбурга |
279220,163 |
37939,0 |
46272,863 |
51110,7 |
47821,6 |
48038,0 |
48038,0 |
|||
|
бюджет Оренбургской области |
13291,923 |
- |
4380,161 |
3044,362 |
5867,4 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда |
всего |
24264,661 |
- |
12141,161 |
6322,5 |
5801,0 |
- |
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
11092,5 |
- |
7761,0 |
3331,5 |
- |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
13172,161 |
- |
4380,161 |
2991,0 |
5801,0 |
- |
- |
||||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
119,762 |
- |
- |
53,362 |
66,4 |
- |
- |
|||
|
6.2. |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, |
2016 - 2021 |
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", |
всего |
11694,202 |
950,0 |
2162,7 |
2891,502 |
2820,0 |
1435,0 |
1435,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
9294,202 |
950,0 |
1162,7 |
1691,502 |
2620,0 |
1435,0 |
1435,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
2400,0 |
|
1000,0 |
1200,0 |
200,00 |
- |
- |
||||
|
финансовая поддержка гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом; |
бюджет города Оренбурга |
8877,902 |
950,0 |
1110,0 |
1327,902 |
2620,0 |
1435,0 |
1435,0 |
|||
|
выполнение социально значимых мероприятии - Избирательный округ N 12 |
бюджет Оренбургской области |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|||
|
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
бюджет города |
117,7 |
|
52,7 |
65,0 |
- |
- |
- |
||
|
Оренбурга |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
бюджет Оренбургской области |
2200,0 |
|
1000,0 |
1200,0 |
|
|
- |
||||
|
Капитальный, текущий ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в том числе |
всего |
1814,388 |
1500,00 |
8,437 |
5,951 |
300,00 |
- |
- |
|||
|
бюджет города Оренбурга |
1514,388 |
1500,0 |
8,437 |
5,951 |
- |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
300,00 |
- |
- |
- |
300,00 |
|
- |
||||
|
кредиторская задолженность |
бюджет города Оренбурга |
5,951 |
|
|
5,951 |
|
|
|
|||
|
выполнение социально значимых мероприятий: Избирательный округ N 12 |
бюджет Оренбургской области |
300,00 |
- |
- |
- |
300,00 |
- |
- |
|||
|
|
Итого по мероприятию 6, |
2016 - 2021 |
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", |
всего |
306020,676 |
40389,0 |
52824,161 |
57052,515 |
56809,0 |
49473,0 |
49473,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
290028,753 |
40389,0 |
47444,0 |
52808,153 |
50441,6 |
49473,0 |
49473,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
15991,923 |
- |
5380,161 |
4244,362 |
6367,4 |
- |
- |
||||
|
7. |
Основное мероприятие "Приоритетный проект Оренбургской области "Культура малой Родины" |
||||||||||
|
7.1. |
Обеспечение мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
2016 - 2021 |
МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
всего |
1 265,0 |
- |
- |
- |
1 265,0 |
- |
- |
|
бюджет города Оренбурга |
65,0 |
- |
- |
- |
65,0 |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
300,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
- |
- |
||||
|
Федеральный бюджет |
900,0 |
|
|
|
900,0 |
|
|
||||
|
|
Итого по мероприятию 7, |
|
МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
всего |
1 265,0 |
- |
- |
- |
1 265,0 |
- |
- |
|
бюджет города Оренбурга |
65,0 |
- |
- |
- |
65,0 |
- |
- |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
300,0 |
- |
- |
- |
300,0 |
- |
- |
||||
|
Федеральный бюджет |
900,0 |
|
|
|
900,0 |
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 5, |
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", |
всего |
307285,676 |
40 389,00 |
52 824,161 |
57 052,515 |
58074,0 |
49 473,0 |
49 473,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
290093,753 |
40 389,00 |
47 444,000 |
52 808,153 |
50506,6 |
49 473,0 |
49 473,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
16291,923 |
0,000 |
5 380,161 |
4 244,362 |
6667,400 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Федеральный бюджет |
900,0 |
|
|
|
900,0 |
|
|
||||
|
Задача 6. Обеспечение бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования | |||||||||||
|
8. Основные мероприятия "Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ города Оренбурга" | |||||||||||
|
8. |
Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ города Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, в том числе: |
2016 - 2021 |
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
всего |
67460,589 |
9476,0 |
10308,0 |
11822,789 |
12203,8 |
11750,0 |
11900,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
67450,39 |
9476,0 |
10308,0 |
11812,69 |
12203,7 |
11750,0 |
11900,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
10,199 |
- |
- |
10,099 |
0,1 |
- |
- |
||||
|
увеличение фонда оплаты труда |
бюджет Оренбургской области |
10,0 |
- |
- |
10,0 |
- |
- |
- |
|||
|
налог на имущество |
0,199 |
- |
- |
0,099 |
0,1 |
- |
- |
||||
|
|
Итого по задаче 6, |
|
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
всего |
67460,589 |
9476,0 |
10308,0 |
11822,789 |
12203,8 |
11750,0 |
11900,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
67450,39 |
9476,0 |
10308,0 |
11812,69 |
12203,7 |
11750,0 |
11900,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
10,199 |
- |
- |
10,099 |
0,1 |
- |
- |
||||
|
Задача 7. Организация и проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей | |||||||||||
|
9. Основные мероприятия "Мероприятия, направленные на организацию, проведение городских, окружных, сельских | |||||||||||
|
9.1. |
Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий, |
2016 - 2021 |
УКИ |
всего |
29499,318 |
5051,2 |
5510,0 |
4538,118 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
29499,318 |
5051,2 |
5510,0 |
4538,118 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
||||
|
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
180,0 |
|
|
45,0 |
60,0 |
75,0 |
- |
||||
|
кредиторская задолженность |
164,22 |
|
|
164,22 |
|
|
- |
||||
|
9.2. |
Мероприятия, направленные на: |
2016 - 2021 |
АСО |
всего |
5850,0 |
- |
1250,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150 |
|
организацию и проведение окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей администрации Северного округа города Оренбурга, |
бюджет города Оренбурга |
5850,0 |
- |
1250,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150 |
|||
|
организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
3853,0 |
- |
805,0 |
762,0 |
762,0 |
762,0 |
762,0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
подготовка и проведение конкурсов, фестивалей |
1800,0 |
- |
400,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
||||
|
проведение культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах |
197,0 |
- |
45,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
||||
|
9.3. |
Мероприятия, направленные на организацию и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов администрации Южного округа города Оренбурга, |
2016 - 2021 |
АЮО |
всего |
9432,0 |
|
1858,0 |
2300,0 |
1758,0 |
1758,0 |
1758,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
9432,0 |
|
1858,0 |
2300,0 |
1758,0 |
1758,0 |
1758,0 |
||||
|
организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
8932,0 |
|
1758,0 |
2200,0 |
1658,0 |
1658,0 |
1658,0 |
||||
|
подготовка и проведение конкурсов |
500,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
|
|
Итого по задаче 7, |
|
|
всего |
44781,318 |
5051,2 |
8618,0 |
7988,118 |
7708,0 |
7708,0 |
7708,0 |
|
УКИ |
бюджет города Оренбурга |
29 499,318 |
5 051,200 |
5 510,000 |
4 538,118 |
4 800,000 |
4 800,0 |
4 800,0 |
|||
|
АСО |
бюджет города Оренбурга |
5 850,000 |
0,000 |
1 250,000 |
1 150,000 |
1 150,000 |
1 150,0 |
1 150,0 |
|||
|
АЮО |
бюджет города Оренбурга |
9 432,000 |
0,000 |
1 858,000 |
2 300,000 |
1 758,000 |
1 758,0 |
1 758,0 |
|||
|
Задача 8. Обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства | |||||||||||
|
10. Основные мероприятия "Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга | |||||||||||
|
10. |
Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий в сфере культуры и искусства, |
2016 - 2021 |
УКИ |
всего |
35475,923 |
5766,0 |
5775,0 |
5654,923 |
6086,0 |
6093,0 |
6101,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
35474,2 |
5766,0 |
5775,0 |
5654,2 |
6085,0 |
6093,0 |
6101,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
1,723 |
- |
- |
0,723 |
1,0 |
- |
- |
||||
|
налог на имущество |
бюджет Оренбургской области |
1,723 |
- |
- |
0,723 |
1,0 |
- |
- |
|||
|
|
Итого по задаче 8, |
|
УКИ |
всего |
35475,923 |
5766,0 |
5775,0 |
5654,923 |
6086,0 |
6093,0 |
6101,0 |
|
бюджет города Оренбурга |
35474,2 |
5766,0 |
5775,0 |
5654,2 |
6085,0 |
6093,0 |
6101,0 |
||||
|
бюджет Оренбургской области |
1,723 |
- |
- |
0,723 |
1,0 |
- |
|
||||
|
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга | |||||||||||
|
Всего по программе |
2225099,819 |
289552,5 |
349510,4 |
400210,226 |
437596,693 |
373251,0 |
374979,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
141526.9 |
|
52776,0 |
45516,9 |
43254.0 |
|
|
||||
|
Бюджет города Оренбурга |
2111568,776 |
287372,0 |
327955,0 |
368964,183 |
379047,593 |
373251,0 |
374979,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
53237,0 |
|
35428,0 |
17809,000 |
|
|
|
||||
|
МБУ "БИС" |
415214,86 |
45788,0 |
66081,0 |
74947,827 |
78438,033 |
74980,0 |
74980,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
20785,5 |
|
15095, |
5690,5 |
|
|
|
||||
|
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
94712,634 |
11981,0 |
14375,0 |
17263,634 |
16473,0 |
17310,0 |
17310,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
3954,0 |
|
2863,0 |
1091,0 |
|
|
|
||||
|
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" |
882394,162 |
138022,0 |
134960,0 |
148891,369 |
153000,793 |
152896,0 |
154624,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
4615,0 |
|
|
4615,0 |
|
|
|
||||
|
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" |
279347,459 |
30898,8 |
40394,0 |
49598,192 |
52532,467 |
53041,0 |
52883,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
12790,0 |
|
9709,0 |
3081,0 |
|
|
|
||||
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
290093,753 |
40389,0 |
47444,0 |
52808,153 |
50506,6 |
49473,0 |
49473,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
11092,5 |
|
7761,0 |
3331,5 |
|
|
|
||||
|
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
67450,39 |
9476,0 |
10308,0 |
11812,69 |
12203,7 |
11750,0 |
11900,0 |
||||
|
администрация Северного округа |
5850,0 |
- |
1250,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
||||
|
администрация Южного округа |
9432,0 |
- |
1858,0 |
2300,0 |
1758,0 |
1758,0 |
1758,0 |
||||
|
управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга |
64973,518 |
10817,2 |
11285,0 |
10192,318 |
10885,0 |
10893,0 |
10901,0 |
||||
|
Комитет по управлению имуществом города Оренбурга |
2100,0 |
- |
- |
- |
2100,0 |
- |
- |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
107533,671 |
2180,5 |
21555,4 |
31246,043 |
52551,728 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
88309,9 |
|
17348,0 |
27707,9 |
43254,0 |
- |
- |
||||
|
МБУ "БИС" |
29657,51 |
900,5 |
9710,429 |
6415,953 |
12630,628 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
22479,029 |
|
7483,029 |
5174,0 |
9822,0 |
|
|
||||
|
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДШИ 6", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева" |
34330,277 |
950,0 |
- |
15895,177 |
17485,1 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
31944,8 |
|
|
15218,8 |
16726,0 |
|
|
||||
|
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" |
18040,098 |
330,0 |
5029,489 |
3472,109 |
9208,5 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
11868,589 |
|
4049,489 |
3136,1 |
4683,0 |
|
|
||||
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
16291, |
- |
5380,161 |
4244,362 |
6667,4 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
13172,161 |
|
4380,161 |
2991,0 |
5801,0 |
|
|
||||
|
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
9201,941 |
- |
1435,321 |
1207,62 |
6559,0 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
8835,321 |
|
1435, 321 |
1178,0 |
6222,0 |
|
|
||||
|
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
10,199 |
- |
- |
10,099 |
0,1 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
||||
|
управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга |
1,723 |
- |
- |
0,723 |
1,0 |
- |
- |
||||
|
Федеральный бюджет |
5997,372 |
|
|
|
5997,372 |
|
|
||||
|
МБУ "БИС" |
5097,372 |
|
|
|
5097,372 |
|
|
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
900,0 |
|
|
|
900,0 |
|
|
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
3. Целевые показатели (индикаторы)
|
N |
Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Исходный показатель |
Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: | |||||||||
|
1.1. |
количество посещений муниципальных библиотек, библиотек-филиалов |
тыс. посещ. |
907,1 |
917,1 |
917,5 |
918,0 |
919,0 |
920,0 |
920,0 |
|
1.2. |
количество сформированных и учтенных фондов библиотек, библиотек-филиалов |
тыс. экз. |
887,5 |
887,5 |
887,5 |
896,2 |
887,8 |
887,8 |
887,9 |
|
1.3. |
количество предоставленной библиографической информации |
экз. |
- |
51000 |
4700 |
6695 |
4900 |
5000 |
5100 |
|
1.4. |
количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания |
шт. |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
1.5. |
количество приобретенных экземпляров книг |
экз. |
881,6 |
750 |
306 |
550 |
3276 |
- |
1500 |
|
1.6. |
количество проведенных конкурсов |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.7. |
количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных новым оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами и др., установка АПС) |
шт. |
2 |
3 |
6 |
- |
9 |
- |
- |
|
1.8. |
количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети |
шт. |
18 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
1.9. |
количество зданий библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
10 |
5 |
8 |
6 |
8 |
- |
- |
|
2 |
Федеральный проект "Культурная среда" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: | |||||||||
|
количество библиотек-филиалов, участвующих в этом проекте; проведение ремонтных работ и техническое оснащение в библиотеке-филиале N 16 им. Ямашева |
шт. |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
3. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела" |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: | |||||||||
|
3.1. |
число посетителей МБУ "Музей истории Оренбурга" |
чел. |
47000 |
47000 |
47000 |
79973 |
56000 |
56000 |
56000 |
|
3.2. |
количество приобретенных музейных предметов и музейных коллекций |
шт. |
240 |
240 |
240 |
308 |
30 |
30 |
30 |
|
3.3. |
количество экспонатов основного фонда МБУ "Музей истории Оренбурга" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
количество приобретенных экспонатов и предметов оборудования МБУ "Музей истории Оренбурга" |
шт. |
260 |
17 |
20 |
- |
1 |
- |
30 |
|
3.5. |
количество изданных экземпляров "Книга Памяти" |
экз. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.6. |
количество зданий, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
количество отремонтированных внутренних помещений, фасадов зданий |
ед. |
2 |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
количество детально-инструментальных обследований |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
количество проектно-сметной документации |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
количество историко-культурных экспертиз |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
3.7. |
количество приобретенных помещений |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
4 |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
||||||||
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: | |||||||||
|
4.1. |
количество обучающихся детей в муниципальных учреждениях в системе дополнительного образования в сфере культуры |
чел. |
3253 |
3265 |
3253 |
3274 |
3274 |
3274 |
3274 |
|
4.2. |
количество проведенных конкурсов |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
4.3. |
количество одаренных детей, участвующих во всероссийских и международных конкурсах |
чел. |
5 |
5 |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
4.4. |
количество преподавателей, участвующих в конкурсе профессионального мастерства |
чел. |
24 |
26 |
28 |
- |
- |
- |
- |
|
4.5. |
количество приобретенных музыкальных инструментов и оборудования |
шт. |
7 |
11 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
4.6. |
количество приобретенных библиотечных фондов для учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
экз. |
161 |
0 |
161 |
- |
- |
- |
- |
|
4.7. |
количество проведенных международных конкурсов юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей (1 раз в 2 года) |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.8. |
количество зданий в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
3 |
3 |
|
5. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга" |
||||||||
|
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: |
||||||||
|
5.1. |
количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры |
шт. |
967 |
970 |
974 |
934 |
1016 |
1016 |
1016 |
|
5.2. |
количество функционирующих любительских объединений и кружков |
шт. |
74 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|
5.3. |
количество музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря, театральных кресел, приобретенных для учреждений культуры |
шт. |
2 |
6 |
302 |
208 |
218 |
- |
- |
|
5.4. |
количество зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
|
6. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества" |
||||||||
|
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата |
||||||||
|
6.1. |
количество концертов, показанных учреждениями культуры в сфере профессионального искусства, народного творчества |
шт. |
127 |
135 |
130 |
137 |
137 |
137 |
137 |
|
6.2. |
количество созданных и восстановленных концертных программ (МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор") |
шт. |
50 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
6.3. |
наполняемость зала (количество человек) МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
чел. |
18200 |
18200 |
19000 |
19000 |
19000 |
19000 |
19000 |
|
6.4. |
количество созданных и восстановленных спектаклей МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро"; |
шт. |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
6.5. |
количество проведенных международных фестивалей театров кукол "Оренбургский "Арбузник" |
ед. |
- |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
6.6. |
количество творческих командировок коллективов, которым оказана поддержка в гастрольной деятельности |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
6.7. |
количество зданий, в которых проведен капитальный, текущий ремонт |
шт. |
- |
1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
6.8 |
количество сценических костюмов |
шт. |
- |
|
|
|
45 |
|
|
|
7. |
Приоритетный проект Оренбургской области "Культура малой Родины" |
||||||||
|
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: |
||||||||
|
7.1 |
количество созданных и восстановленных спектаклей МАУ Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
шт. |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
8. |
Основное мероприятие "Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
||||||||
|
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата |
||||||||
|
8.1. |
количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, которым оказывается услуга по финансовому сопровождению деятельности |
шт. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
9. |
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на организацию, проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, а также конкурсов и фестивалей, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
||||||||
|
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата |
||||||||
|
9.1. |
количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий |
шт. |
50 |
52 |
54 |
46 |
47 |
48 |
48 |
|
9.2. |
количество проведенных окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей, в том числе: |
шт. |
48 |
- |
48 |
49 |
50 |
51 |
51 |
|
количество проведенных окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
шт. |
25 |
- |
25 |
26 |
27 |
28 |
28 |
|
|
количество подготовленных и проведенных конкурсов, фестивалей |
шт. |
10 |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
количество проведенных мероприятий в сельских населенных пунктах |
шт. |
13 |
- |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
9.3. |
количество проведенных окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов в том числе: |
шт. |
46 |
- |
47 |
47 |
48 |
49 |
49 |
|
организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
шт. |
44 |
- |
45 |
45 |
46 |
47 |
47 |
|
|
количество подготовленных и проведенных конкурсов |
шт. |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
10. |
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий |
||||||||
|
|
Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата |
||||||||
|
|
количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата: | |||||||||
|
1. |
Рост количества посещений библиотек, библиотек-филиалов |
% |
100 |
101,1 |
101,1 |
101,2 |
101,3 |
101,4 |
101,4 |
|
2. |
Рост количества экспонатов музейного фонда |
% |
100 |
102,9 |
105,7 |
92,4 |
92,8 |
93,1 |
93,5 |
|
3. |
Сохранение контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
% |
100,0 |
100,4 |
100,0 |
100,6 |
100,6 |
100,6 |
100,6 |
|
4. |
Рост количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры |
% |
100 |
100,3 |
100,7 |
96,6 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
|
5. |
Рост численности населения, посетившего театрально-концертные мероприятия |
% |
100 |
100,0 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
|
6. |
Рост количества ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий |
% |
100 |
104,0 |
108,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
96,0 |
4. Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) конечных результатов
1) рост количества посещений библиотек, библиотек-филиалов рассчитывается по формуле:
, где:
Кб - рост количества посещений библиотек, библиотек-филиалов;
Чтп - количество посещений библиотек, библиотек-филиалов в текущем периоде;
Чип - количество посещений библиотек, библиотек-филиалов в исходном периоде (2015 год);
2) рост количества экспонатов музейного фонда:
, где:
Км - рост количества экспонатов музейного фонда;
Чтп - количество экспонатов музейного фонда в текущем периоде;
Чип - количество экспонатов музейного фонда в исходном периоде (2015 год);
3) сохранение контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства:
, где:
Кдо - рост контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
Чтп - количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства в текущем периоде;
Чип - количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства в исходном периоде (2015 год);
4) рост количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры:
, где:
Кд - рост количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры;
Чтп - количество ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры в текущем периоде;
Чип - количество ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры в исходном периоде (2015 год);
5) рост численности населения, посетившего театрально-концертные мероприятия:
, где:
Ктк - рост численности населения, посетившего театрально-концертные мероприятия;
Чтп - численность населения, посетившего театрально-концертные мероприятия в текущем периоде;
Чип - численность населения, посетившего театрально-концертные мероприятия в исходном периоде (2015 год);
6) рост количество ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий:
, где:
Кгм - рост количества ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий;
Чтп - количество ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий в текущем периоде;
Чип - количество ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий в исходном периоде (2015 год).
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации города Оренбурга от 13 сентября 2019 г. N 2575-п "О внесении изменения в постановление администрации... |