Постановление Правительства Новосибирской области от 30 января 2012 г. N 43-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области"

С изменениями и дополнениями от:

16 июля 2012 г.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 15.12.2007 N 166-ОЗ "О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области", в целях реализации приоритетов социально-экономического развития Новосибирской области, повышения результативности расходов областного бюджета Новосибирской области Правительство Новосибирской области постановляет:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Новосибирской области от 16 июля 2012 г. N 343-п в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области (далее - Порядок).

2. Установить, что методическое руководство и координацию работ по разработке ведомственных целевых программ Новосибирской области, а также мониторинг их реализации осуществляет министерство экономического развития Новосибирской области (Струков А.Н.).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Новосибирской области от 16 июля 2012 г. N 343-п в настоящее постановление дополнено пунктом 2.1

2.1. Главным распорядителям средств областного бюджета Новосибирской области при внесении изменений в ведомственные целевые программы Новосибирской области, утвержденные до вступления в силу настоящего постановления, руководствоваться Порядком.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Новосибирской области от 24.03.2008 N 70-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области";

2) постановление администрации Новосибирской области от 25.12.2009 N 475-па "О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 24.03.2008 N 70-па";

3) постановление администрации Новосибирской области от 14.04.2010 N 126-па "О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Новосибирской области Горнина Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 16 февраля 2012 года.

Губернатор Новосибирской области

В.А. Юрченко

Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области
(далее - Порядок)
(утв. постановлением Правительства Новосибирской области от 30 января 2012 г. N 43-п)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области (далее - ведомственная целевая программа).

2. Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок 1 год и более для решения задач, стоящих перед главным распорядителем средств областного бюджета Новосибирской области.

Ведомственная целевая программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года и планового периода, подлежит утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона об областном бюджете Новосибирской области в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Финансирование мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

3. Общими требованиями, предъявляемыми к ведомственным целевым программам, являются:

1) наличие обоснования необходимости разработки ведомственной целевой программы;

2) четкая формулировка целей и задач ведомственной целевой программы с указанием целевых индикаторов, характеризующих степень достижения целей и решения задач;

3) наличие системы мероприятий, направленных на решение задач ведомственной целевой программы, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;

4) определение системы управления реализацией ведомственной целевой программы (механизмы реализации, включая организационное обеспечение, систему мониторинга и контроля реализации, порядок корректировки в случае необходимости);

5) ресурсное обеспечение, необходимое для достижения целей ведомственной целевой программы;

6) описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы, включая непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема), конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей), оценку бюджетной эффективности от реализации программы, в том числе ожидаемый налоговый эффект (при наличии такового);

7) отсутствие целей, задач и мероприятий, дублирующих цели, задачи и мероприятия других ведомственных или долгосрочных целевых программ Новосибирской области.

4. Ведомственная целевая программа, предусматривающая мероприятия, связанные с предоставлением субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, должна содержать ссылки на нормативные правовые акты Новосибирской области, являющиеся правовым основанием предоставления указанных субсидий.

II. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы

5. Решение о разработке ведомственной целевой программы уполномочены принимать: Губернатор Новосибирской области, заместители Губернатора Новосибирской области, заместители Председателя Правительства Новосибирской области, курирующие соответствующее направление деятельности, руководители областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.

6. Разработчиками ведомственных целевых программ являются главные распорядители средств областного бюджета Новосибирской области (далее - разработчик).

Для решения отдельных вопросов местного значения, установленных федеральным законодательством, на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов области разрабатывается и реализуется межмуниципальная ведомственная целевая программа.

В этом случае разработчик информирует о разработке межмуниципальной ведомственной целевой программы муниципальные образования, на территории которых программа планируется к реализации, а также осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области по вопросу разработки программы.

Проект межмуниципальной ведомственной целевой программы в обязательном порядке согласовывается с органами местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых программа планируется к реализации.

7. Проект ведомственной целевой программы направляется разработчиком последовательно для согласования в министерство экономического развития Новосибирской области и министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Проект ведомственной целевой программы, предусматривающей мероприятия, связанные с предоставлением субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, представляется совместно с проектами нормативных правовых актов Новосибирской области, устанавливающих цели и условия предоставления и расходования указанных субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области.

8. Министерство экономического развития Новосибирской области в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта ведомственной целевой программы проводит оценку его соответствия следующим направлениям:

1) соответствие установленным требованиям к ведомственным целевым программам;

2) обоснованность и взаимосвязь целей и задач;

3) обоснованность выбранной системы целевых индикаторов;

4) обоснованность, комплексность и соответствие программных мероприятий поставленным целям и задачам;

5) эффективность механизма управления и контроля за реализацией ведомственной целевой программы.

В случае несоответствия проекта ведомственной целевой программы указанным требованиям он возвращается разработчику для доработки.

9. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта ведомственной целевой программы, согласованного с министерством экономического развития Новосибирской области, проводит оценку его соответствия следующим направлениям:

1) соответствие необходимых ресурсов для реализации ведомственной целевой программы действующим и вновь принимаемым расходным обязательствам Новосибирской области и закону Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на соответствующий год и плановый период;

2) соответствие направлений расходования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области в рамках реализации ведомственной целевой программы предметам ведения субъекта Российской Федерации;

3) корректность показателей бюджетного и (или) налогового эффекта от реализации программных мероприятий при наличии данных показателей в программе.

10. При проведении оценки министерство экономического развития Новосибирской области, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области вправе запрашивать у разработчиков дополнительную информацию, обосновывающую положения проекта ведомственной целевой программы. Разработчики обязаны предоставить необходимую информацию в течение двух дней с момента получения запроса. При этом срок рассмотрения проекта ведомственной целевой программы в соответствующем исполнительном органе государственной власти Новосибирской области продлевается на период предоставления недостающих сведений.

11. При наличии предложений и замечаний министерства экономического развития Новосибирской области, министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области по проекту ведомственной целевой программы разработчик осуществляет обобщение поступивших предложений и замечаний и вносит их в проект. Доработанный проект повторно направляется разработчиком для экспертизы в министерство экономического развития Новосибирской области и министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области с приложением пояснительной записки, содержащей перечень уточнений, внесенных в проект при доработке.

Неурегулированные разногласия по проекту, сохранившиеся после проведения повторной экспертизы, разрешаются разработчиком в соответствии с порядком подготовки, принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области.

12. После согласования проекта ведомственной целевой программы с министерством экономического развития Новосибирской области и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области разработчиком проводится правовая экспертиза проекта, а также антикоррупционная экспертиза согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта ведомственной целевой программы разработчик непосредственно после указанного согласования размещает проект программы на своем официальном сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

13. После проведения правовой и антикоррупционной экспертиз разработчик формирует и представляет на рассмотрение Правительства Новосибирской области доклад об основных положениях ведомственной целевой программы (далее - доклад).

В случае, если ведомственной целевой программой предусмотрены мероприятия, связанные с предоставлением субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, доклад представляется совместно с проектами нормативных правовых актов Новосибирской области, устанавливающих цели и условия предоставления и расходования указанных субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области.

При одобрении доклада Правительством Новосибирской области ведомственная целевая программа утверждается приказом разработчика программы.

14. Доклад об основных положениях ведомственной целевой программы должен содержать следующую информацию:

1) краткую характеристику ведомственной целевой программы (основные цели и задачи программы, источники финансирования программы, краткое описание основных направлений реализации программных мероприятий и ожидаемых результатов от их реализации);

2) обоснование выбора объектов и (или) муниципальных образований Новосибирской области, на которые планируется направить бюджетное финансирование в рамках ведомственной целевой программы (описание критериев отбора объектов и (или) муниципальных образований Новосибирской области для включения их в ведомственную целевую программу, а также принципов распределения бюджетных средств между объектами и (или) муниципальными образованиями Новосибирской области).

15. В случае, если ведомственной целевой программой предусмотрено, что распределение бюджетных средств областного бюджета Новосибирской области по объектам и (или) муниципальным образованиям Новосибирской области будет осуществлено в процессе ее реализации, то в докладе об основных положениях ведомственной целевой программы необходимо отразить основания, не позволяющие предусмотреть указанное распределение на стадии разработки и утверждения ведомственной целевой программы. В этом случае после утверждения ведомственной целевой программы разработчик в соответствии со сроками, установленными в ведомственной целевой программе, готовит проект распределения бюджетных средств между объектами и (или) муниципальными образованиями Новосибирской области в рамках ведомственной целевой программы. Указанное распределение включается в ведомственную целевую программу отдельным приложением посредством внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном для утверждения ведомственной целевой программы.

16. В течение пяти рабочих дней после утверждения ведомственной целевой программы (внесения изменений в ведомственную целевую программу) разработчик в обязательном порядке:

1) представляет ведомственную целевую программу в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области для включения ее в перечень ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета Новосибирской области в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде;

2) представляет ведомственную целевую программу в министерство экономического развития Новосибирской области для включения ее в реестр ведомственных целевых программ;

3) размещает на официальном сайте разработчика в сети Интернет текст утвержденной ведомственной целевой программы (текст в актуальной редакции в случае внесения изменений);

4) размещает на официальном сайте Правительства Новосибирской области в сети Интернет в подразделе "Нормативные правовые акты областных исполнительных органов" раздела "Правовая база" текст утвержденной ведомственной целевой программы (текст в актуальной редакции в случае внесения изменений);

5) разрабатывает порядок финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой.

17. Изменения в ведомственные целевые программы вносятся в порядке, установленном для их утверждения, с обязательным приложением пояснительной записки, обосновывающей необходимость внесения изменений.

Изменения, связанные с изменением объемов финансирования ведомственных целевых программ с очередного финансового года, либо в текущем финансовом году, включая изменения, связанные с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями, объектами и/или муниципальными образованиями Новосибирской области, подлежат утверждению до дня внесения проекта закона об областном бюджете Новосибирской области либо проекта закона о внесении изменений в закон об областном бюджете Новосибирской области в Законодательное Собрание Новосибирской области.

В случае изменения объема финансирования ведомственной целевой программы в процессе рассмотрения проекта закона об областном бюджете Новосибирской области либо проекта закона о внесении изменений в закон об областном бюджете Новосибирской области в Законодательном Собрании Новосибирской области разработчик в течение 25 рабочих дней со дня вступления в силу указанных законов осуществляет подготовку соответствующих изменений в ведомственную целевую программу.

III. Структура и содержание ведомственной целевой программы

18. Ведомственная целевая программа состоит из следующих разделов:

1) паспорт;

2) общие положения;

3) характеристика сферы действия ведомственной целевой программы;

4) цели и задачи ведомственной целевой программы;

5) программные мероприятия ведомственной целевой программы;

6) механизм реализации ведомственной целевой программы;

7) ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы;

8) объемы финансирования ведомственной целевой программы.

19. Раздел 1 "Паспорт" должен быть представлен в виде таблицы по форме согласно приложению N 1.

20. Раздел 2 "Общие положения" включает в себя:

1) описание объекта и сферы действия ведомственной целевой программы.

Объект - предмет или процесс, на который направлены программные мероприятия.

Сфера действия ведомственной целевой программы - область деятельности, на которую распространяет свое действие ведомственная целевая программа (например: жилищно-коммунальная, социальная и т.д.);

2) понятия и термины, используемые в ведомственной целевой программе;

3) правовое обоснование разработки ведомственной целевой программы - перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, определяющих полномочия субъекта Российской Федерации и разработчика ведомственной целевой программы в сфере действия ведомственной целевой программы.

21. Раздел 3 "Характеристика сферы действия ведомственной целевой программы" включает в себя:

1) краткий анализ состояния сферы действия ведомственной целевой программы (на основе статистических данных и/или экспертных оценок);

2) обоснование необходимости решения существующей (ожидаемой) проблемы или изменения текущего состояния сферы действия ведомственной целевой программы программно-целевым методом. Обоснование должно быть подтверждено конкретными сведениями (на основе статистических данных и/или экспертных оценок), относящимися к ведомственной целевой программе.

22. В разделе 4 "Цели и задачи ведомственной целевой программы" формулируются основные цели и задачи ведомственной целевой программы, которые необходимо решить для их достижения. Система целей и задач ведомственной целевой программы должна давать ясное представление о направлениях и результатах деятельности разработчика в рамках ведомственной целевой программы, описывать важнейшие качественные и количественные характеристики состояния ситуации, на изменение которой направлено действие ведомственной целевой программы.

Цели должны быть четкими и непосредственно взаимосвязанными с обоснованием необходимости разработки ведомственной целевой программы, приведенным в разделе 3 ведомственной целевой программы. Цели ведомственной целевой программы обозначаются с указанием прогнозируемых целевых индикаторов, позволяющих оценить степень их достижения. Цели должны отвечать следующим требованиям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития Новосибирской области, определенным программой социально-экономического развития Новосибирской области, планом социально-экономического развития Новосибирской области и (или) положениями действующих законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности разработчика;

соответствие полномочиям и сферам ответственности разработчика;

конкретность;

измеримость в конкретных количественных показателях;

достижимость.

Задачи ведомственной целевой программы обозначаются с указанием прогнозируемых целевых индикаторов, позволяющих оценить степень их решения. Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель. Задачи должны соответствовать следующим требованиям:

соответствие и упорядоченность по отношению к цели;

обеспечение достижения цели;

измеримость в конкретных количественных показателях;

определенность по срокам достижения.

Целевые индикаторы представляют собой измеряемые количественные показатели, характеризующие степень достижения цели и решения поставленных задач. Значения индикаторов приводятся в динамике на плановый период. При определении плановых значений показателей исходят из их значений за прошлые периоды и сложившихся тенденций, факторов и условий, определяющих динамику данных показателей.

Значения прогнозируемых целевых индикаторов должны быть обоснованы. Обоснованием могут служить сравнения со среднероссийским уровнем, уровнем по Сибирскому федеральному округу, результаты проведенных социологических опросов, оценки ожидаемых потребностей потребителей государственных услуг или иные расчеты.

Целевые индикаторы должны включать следующие характеристики: четкое определение/наименование, указание на источник информации, периодичность сбора информации, целевое значение и единицу измерения. Для целевых индикаторов, по которым отсутствует статистическая отчетность, должна быть представлена методика расчета.

Цели, задачи и характеризующие их целевые индикаторы приводятся также в табличной форме согласно приложению N 2 к Порядку и оформляются в виде приложения N 1 к ведомственной целевой программе "Цели и задачи ведомственной целевой программы".

23. Раздел 5 "Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы" должен содержать перечень конкретных, взаимоувязанных мероприятий.

Программные мероприятия должны соответствовать следующим требованиям:

1) целевая направленность на решение конкретной задачи (ее части);

2) соответствие полномочиям разработчика;

3) отражение конкретных действий в наименовании мероприятия;

4) ограниченность во времени, то есть наличие сроков начала и окончания мероприятий, увязанных с решением соответствующей задачи ведомственной целевой программы;

5) фиксированная величина выделяемых ресурсов.

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы приводится также в табличной форме согласно приложению N 3 к Порядку и оформляется в виде приложения N 2 к ведомственной целевой программе "Мероприятия ведомственной целевой программы Новосибирской области".

Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и, по возможности, качественными показателями. Все программные мероприятия должны быть увязаны с целью (целями) и задачами ведомственной целевой программы.

Исполнителями ведомственной целевой программы являются исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, государственные учреждения Новосибирской области, к полномочиям которых относится деятельность в сфере действия ведомственной целевой программы, а также органы местного самоуправления Новосибирской области и иные лица, привлекаемые для реализации (участия в реализации) ведомственной целевой программы в соответствии с действующим законодательством.

В случае, если мероприятие исполняется двумя и более исполнителями, сумма затрат должна быть указана в разрезе каждого исполнителя мероприятия.

24. Раздел 6 "Механизм реализации ведомственной целевой программы" включает:

1) нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие участников ведомственной целевой программы;

2) обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации ведомственной целевой программы, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение;

3) условия и схемы финансирования мероприятий, входящих в ведомственную целевую программу;

4) систему управления реализацией ведомственной целевой программы, формируемую с учетом ее специфики.

25. В разделе 7 "Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы" содержатся критерии оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, раскрываются поддающиеся количественной и/или качественной оценке прямые и косвенные ожидаемые результаты и эффекты от реализации ведомственной целевой программы (социальный, экономический (в том числе бюджетный и/или налоговый), экологический).

26. В разделе 8 "Объемы финансирования ведомственной целевой программы" отражается необходимое финансовое обеспечение ведомственной целевой программы с распределением расходов по годам и источникам финансирования.

Информация о необходимом финансовом обеспечении ведомственной целевой программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области отражается в разрезе расходных обязательств областного бюджета, ведомственной структуры расходов с расшифровкой по годам и оформляется в табличной форме согласно приложению N 4 к Порядку.

IV. Контроль за выполнением ведомственной целевой программы

27. Мониторинг и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы осуществляются разработчиками (внутренний мониторинг и контроль), министерством экономического развития Новосибирской области и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области (внешний контроль).

Внешний контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы также осуществляется Правительством Новосибирской области (на заседаниях Правительства Новосибирской области, Президиума Правительства Новосибирской области).

28. Разработчик представляет в срок:

1) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области отчеты по форме согласно приложению N 5 с приложением аналитической записки, содержащей качественные и количественные результаты выполнения ведомственной целевой программы, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению.

Кроме того, ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, разработчик направляет в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о финансировании ведомственной целевой программы по итогам отчетного года по форме согласно приложению N 6;

2) ежегодно, до 15 декабря текущего года в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области план мероприятий ведомственной целевой программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению N 7.

29. Отчеты (информацию) о ходе реализации ведомственной целевой программы и нормативные правовые акты, касающиеся реализации ведомственной целевой программы, в течение пяти рабочих дней со дня их подготовки и/или после их утверждения разработчик размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.

30. По итогам прошедшего отчетного года разработчик проводит оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы и представляет ее результаты в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и министерство экономического развития Новосибирской области.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ приведены в приложении N 8 к Порядку.

Приложение N 1
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Новосибирской области

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование программы
Разработчик программы
Руководитель программы
Цель и задачи программы
Исполнители основных мероприятий
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)
Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке
Электронный адрес размещения программы в сети Интернет

Приложение N 2
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Новосибирской области

Цели и задачи
ведомственной целевой программы

Цель/задачи, требующие решения для достижения цели	Показатель	Единица измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора 1	Значение целевого индикатора (по годам)				Примечание
				год 2	год	год	год
Формулировка цели 1	Целевой индикатор
Формулировка задачи 1	Целевой индикатор 1
	Целевой индикатор 2
Формулировка задачи 2	Целевой индикатор 1
	Целевой индикатор 2
Формулировка цели 2	Целевой индикатор
Формулировка задачи 1	Целевой индикатор 1
	Целевой индикатор 2
Формулировка задачи 2	Целевой индикатор 1
	Целевой индикатор 2

1 - сумма значений весовых коэффициентов целевых индикаторов программы должна быть равной единице.

2 - приводится значение целевого индикатора до начала реализации программы.

Приложение N 3
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Новосибирской области

Мероприятия
ведомственной целевой программы

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			в том числе по годам реализации
			__год	__год	__год	Итого
1	2	3	4	5	6	...	...	...
1. Формулировка цели 1
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1
Наименование мероприятия	Количество
	Стоимость единицы
	Сумма затрат, в том числе:
	федеральный бюджет*
	областной бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники*
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:							X
федеральный бюджет*							X
областной бюджет							X
местные бюджеты*							X
внебюджетные источники*							X
1.2. Формулировка задачи 2 цели 1
Наименование мероприятия	Количество
	Стоимость единицы
	Сумма затрат, в том числе:
	федеральный бюджет*
	областной бюджет
	местные бюджеты*
	внебюджетные источники*
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:							X
федеральный бюджет*							X
областной бюджет							X
местные бюджеты*							X
внебюджетные источники*							X
Итого затрат на достижение цели 1, в том числе:							X
федеральный бюджет*							X
областной бюджет							X
местные бюджеты*							X
внебюджетные источники*							X
2. Формулировка цели 2
...
Итого затрат по программе, в том числе:							X
федеральный бюджет*							X
областной бюджет							X
местные бюджеты*							X
внебюджетные источники*							X

* Указываются прогнозные значения.

Приложение N 4
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Новосибирской области

Таблица 1

Сводные финансовые затраты
ведомственной целевой программы

(тыс. рублей)

Источники и объемы расходов по программе	Финансовые затраты (в ценах 20__ г.)					Примечание
	всего	в том числе по годам реализации программы
		__год	__год	__год	...
1	2	3	4	5	...
Всего финансовых затрат, в том числе из:
федерального бюджета*
областного бюджета
местных бюджетов*
внебюджетных источников*

* Указываются прогнозные значения.

Таблица 2

Источники финансирования
ведомственной целевой программы в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование расходного обязательства	ГРБС	РЗ	ПР	ЦСР	КВР	Период реализации программы
							__год	__год	...год
1
...
	Итого

Приложение N 5
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Новосибирской области

Информация
о ходе реализации ведомственной целевой программы Новосибирской области
на "___" ______________ года

Наименование мероприятия	Значение целевого индикатора	Значение целевого индикатора	За отчетный год				в том числе за отчетный квартал				Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
			план		факт		план		факт
	план (года)	факт (за отчетный период)	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Формулировка цели 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Наименование целевого индикатора цели 1			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Наименование мероприятия 1, (ед. изм.*)	Х	Х
Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе:	Х	Х	Х		Х		Х		Х
областной бюджет	Х	Х	Х		Х		Х		Х
федеральный бюджет	Х	Х	Х		Х		Х		Х
местные бюджеты	Х	Х	Х		Х		Х		Х
внебюджетные источники	Х	Х	Х		Х		Х		Х
...
Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе:	Х	Х	Х		Х		Х		Х
областной бюджет	Х	Х	Х		Х		Х		Х
федеральный бюджет	Х	Х	Х		Х		Х		Х
местные бюджеты	Х	Х	Х		Х		Х		Х
внебюджетные источники	Х	Х	Х		Х		Х		Х
...
Итого на достижение цели 1, в том числе:	Х	Х	Х		Х		Х		Х
областной бюджет	Х	Х	Х		Х		Х		Х
федеральный бюджет	Х	Х	Х		Х		Х		Х
местные бюджеты	Х	Х	Х		Х		Х		Х
внебюджетные источники	Х	Х	Х		Х		Х		Х
2. Формулировка цели 2			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Наименование целевого индикатора цели 2	Х	Х
2.1. Формулировка задачи 1 цели 2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 2
Наименование мероприятия 1, (ед. изм.*)	Х	Х
...
Итого затрат по программе, в том числе:	Х	Х	Х		Х		Х		Х
областной бюджет	Х	Х	Х		Х		Х		Х
федеральный бюджет	Х	Х	Х		Х		Х		Х
местные бюджеты	Х	Х	Х		Х		Х		Х
внебюджетные источники	Х	Х	Х		Х		Х		Х

* После наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.

Приложение N 6
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Новосибирской области

Информация
о финансировании ведомственной целевой программы Новосибирской области
по итогам _______ года

(тыс. рублей)

Источник финансирования программы	Объемы и источники финансирования						Примечание
	с начала реализации программы		% выполнения плана	отчетный год		% выполнения плана
	план	факт		план (годовой)	факт
Сумма затрат, в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

Приложение N 7
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Новосибирской области

План мероприятий
ведомственной целевой программы Новосибирской области
на _____________ год

Наименование мероприятия	Показатель	Всего на год	Значение показателя, в том числе по периодам реализации				Ответственный исполнитель
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Формулировка цели 1
1.1. Формулировка задачи 1 цели 1
Наименование мероприятия 1	Наименование показателя (ед. изм.)
	Стоимость ед. изм.
	Сумма затрат, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные источники
Наименование мероприятия 2	Наименование показателя (ед. изм.)
	Стоимость ед. изм.
	Сумма затрат, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные источники
Итого на решение задачи 1 цели 1, в том числе:	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные источники
Итого на достижение цели 1, в том числе:	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные источники
2. Формулировка цели 2
2.1. Формулировка задачи 1 цели 2
Наименование мероприятия 1	Наименование показателя (ед. изм.)
	Стоимость ед. изм.
	Сумма затрат, в том числе:
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные источники
...
Итого затрат по программе, в том числе:	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные источники

Приложение N 8
к Порядку разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Новосибирской области

Порядок
проведения и критерии оценки эффективности реализации
ведомственных целевых программ
(далее - Порядок оценки)

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ (далее - программы) осуществляется в целях контроля хода их реализации, своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации программ и расходования средств на их реализацию.

Порядок оценки определяет методику проведения оценки эффективности реализации программ.

2. Оценка эффективности реализации программы производится разработчиком в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. Разработчик в соответствии с Порядком оценки определяет интегральную оценку эффективности реализации программы, на основании которой определяется качественное значение оценки программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

4. Результаты оценки эффективности реализации программы, представленные по форме таблиц N 1 и N 4, приведенных в пунктах 21 и 24 Порядка оценки, с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации программы, направляются разработчиком в министерство экономического развития Новосибирской области.

5. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, на основании отчетов, представленных разработчиками в соответствии с подпунктом 1 пункта 28 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области за отчетный год и данных об освоении бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию соответствующих программ, направляет в министерство экономического развития Новосибирской области предложения о целесообразности дальнейшей реализации программ и (или) необходимости внесения в них корректировок.

6. Министерство экономического развития Новосибирской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным:

1) анализирует обоснованность представленных разработчиками результатов оценки эффективности реализации программ;

2) с учетом полученных предложений министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области формирует оценочную таблицу, содержащую перечень программ с указанием качественного значения оценки реализации программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная), динамики эффективности программ, предложения по дальнейшей реализации программы и (или) необходимости внесения изменений по форме согласно таблице N 5 "Результаты оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области", приведенной в пункте 24 Порядка оценки.

7. Предложения о дальнейшей реализации программы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

1) если реализация программы оценивается как эффективная, программа рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области в очередном финансовом году в полном объеме;

2) если реализация программы оценивается как недостаточно эффективная, программа требует корректировки.

Министерство экономического развития Новосибирской области рекомендует сохранить запланированный уровень финансирования программы в очередном финансовом году при условии внесения необходимых изменений в программу до дня внесения проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание Новосибирской области;

3) если реализация программы оценивается как неэффективная, министерство экономического развития Новосибирской области рекомендует досрочно прекратить реализацию данной программы либо временно приостановить финансирование из областного бюджета Новосибирской области расходов на ее реализацию и провести доработку программы.

8. Министерство экономического развития Новосибирской области направляет оценочную таблицу и предложения по дальнейшей реализации программ на рассмотрение Правительства Новосибирской области и разработчикам, ответственным за реализацию программ.

9. Разработчик, ответственный за реализацию программы, признанную по результатам проведенной оценки недостаточно эффективной или неэффективной, формирует и представляет для рассмотрения Правительством Новосибирской области доклад, содержащий:

причины отклонения фактических результатов реализации программы от запланированных;

предложения по внесению изменений в программу, направленных на повышение эффективности реализации программы в дальнейшем.

10. По результатам рассмотрения доклада разработчика, ответственного за реализацию программы, Правительство Новосибирской области принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации программы, в том числе о возможности продления срока действия программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации программы.

II. Основные понятия

11. Уровень достижения установленных значений целевых индикаторов - отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его плановому значению.

12. Уровень финансового обеспечения программы - отношение фактического объема финансирования программы к запланированному объему финансирования (с учетом всех источников финансирования).

13. Интегральная оценка результативности реализации программы - уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, скорректированный с учетом присвоенных значений весовых коэффициентов целевых индикаторов.

14. Весовой коэффициент целевого индикатора - параметр, отражающий значимость, относительную важность целевого индикатора в сравнении с другими, оказывающими влияние на достижение цели. Весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора присваиваются разработчиком исходя из специфики программы в зависимости от значимости целевого индикатора для оценки эффективности реализации программы, а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на его достижение в рамках программы. Сумма весовых коэффициентов должна быть равной единице.

15. Интегральная оценка эффективности реализации программы - показатель, определяющий качественную характеристику реализации программы на основании соотношения интегральной оценки результативности реализации программы и уровня финансового обеспечения программы.

III. Формирование интегральной оценки эффективности реализации программы

16. Интегральная оценка эффективности реализации программы (R) рассчитывается по формуле:

R = Iср/Vфин, где

Iср - интегральная оценка результативности реализации программы;

Vфин - уровень финансового обеспечения программы.

17. Интегральная оценка результативности реализации программы определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

j=n

Iср = , где

j=1

ij - показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов программы.

18. Показатель оценки выполнения целевого индикатора определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ij = Ij х kj, где

Ij - индекс результативности целевого индикатора за отчетный период;

kj - весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору.

19. Индекс результативности целевого индикатора за отчетный период определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Ifj - Ibj         Ij = ______       х 100%, где Ipj - Ibj

Ifj - фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;

Ibj - базовое значение целевого индикатора - фактическое значение целевого индикатора программы на начало отчетного периода (или значение целевого индикатора программы в случае, если программа не была бы реализована в отчетном периоде);

Ipj - плановое значение целевого индикатора на отчетный период.

20. Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период (Vфин) определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Vf       Vфин =       ____        х 100%, где Vp

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования;

Vp - запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования.

21. Разработчик осуществляет и представляет расчет интегральной оценки результативности реализации программы Iср по форме таблицы N 1.

Таблица N 1

Расчет интегральной оценки результативности реализации программы "_______________"
по состоянию на "__" _______20__г.

N п/п	Наименование целевого индикатора программы 1	Ед. изм.	Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj) 2	Базовое значение целевого индикатора (Ibj)	Плановое значение целевого индикатора на отчетный период (Ipj)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ifj)	Индекс результативности целевого индикатора (Ij) 3	Показатель оценки выполнения целевого индикатора (ij)	Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ifj) от планового значения за отчетный период (Ipj)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (гр.4 x гр.8)	10
1
2
3
...
j			n = 1 1
Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср)

1 - указываются целевые индикаторы программы, приведенные в приложении "Цели, задачи и целевые индикаторы ведомственной целевой программы Новосибирской области" к программе;

2 - указываются весовые коэффициенты для каждого целевого индикатора;

3 - в случае, если расчетное значение индекса результативности целевого индикатора Ij, полученное в соответствии с пунктом 19 Порядка оценки, имеет значение:

а) более 100%, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=100%;

б) менее 0% (отрицательное значение) и при этом данное значение целевого индикатора характеризует ухудшение ситуации, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=0%; в случае, если отрицательное значение Ij характеризует улучшение ситуации по сравнению с запланированным уровнем, то для расчета показателя оценки выполнения целевого индикатора ij принимается значение Ij=100%.

22. Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) сопоставляется с приведенными в таблице N 2 значениями для определения качественной характеристики оценки реализации программы.

Таблица N 2

Оценка эффективности реализации программы

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы (R)	Качественная характеристика программы
	эффективная
<0,8	недостаточно эффективная
R <0,5	неэффективная

23. В целях оценки динамики эффективности реализации программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год.

На основе сопоставления интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы за предшествующий год (R0пр) производится оценка динамики эффективности реализации программы в соответствии со следующей шкалой, представленной в таблице N 3.

Таблица N 3

Шкала динамики эффективности программ

Соотношение интегральной оценки эффективности реализации программы (R) за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации программы (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации программы
R < R0пр	эффективность снизилась
R = R0пр	эффективность осталась на уровне предшествующего года
R > R0пр	эффективность возросла

24. Итоги проведенной оценки эффективности реализации программы и результаты проведенной оценки ее динамики оформляются по форме таблиц N 4 и N 5.

Таблица N 4

Сводная форма
по оценке эффективности программы

Наименование программы _____________________________________________

Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год	Качественная характеристика программы	Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации программы	Примечание
1	2	3	4	5

Таблица N 5

Результаты оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области
за ______________год

Наименование программы	Период реализации	Разработчик	Интегральная оценка результативности реализации программы (%)	Уровень финансового обеспечения программы в отчетном году (%)	Интегральная оценка эффективности реализации программы		Качественная оценка реализации программы по годам реализации (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная)		Предложения по дальнейшей реализации программы
					за отчетный период	за предыдущий год	за отчетный период	за предыдущий год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10