Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 2 октября 2019 г. N 17/4 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Восток" на 2020-2024 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение N 2. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Восток" на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года
Приложение N 2. Производственная программа на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Восток" на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года
Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 2 октября 2019 г. N 17/4
Производственная программа
на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО "Восток" на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Общество с ограниченной ответственностью "Восток" ИНН 0408008775 |
||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, 9 |
||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Комитет по тарифам Республики Алтай |
||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182 |
||||||||||
|
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2020-2024 годы | |||||||||||
|
Наименование услуги |
I квартал, м3. |
II квартал, м3. |
III квартал, м3. |
IV квартал, м3. |
Всего, м3 |
||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
2020 год |
360 |
360 |
360 |
360 |
1440 |
||||||
|
2021 год |
360 |
360 |
360 |
360 |
1440 |
||||||
|
2022 год |
360 |
360 |
360 |
360 |
1440 |
||||||
|
2023 год |
360 |
360 |
360 |
360 |
1440 |
||||||
|
2024 год |
360 |
360 |
360 |
360 |
1440 |
||||||
|
3. Мероприятия производственной программы | |||||||||||
|
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на 2020-2024 годы | |||||||||||
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, руб. |
Всего сумма, руб. |
|||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
на 2020 год | |||||||||||
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения |
4803,43 |
0,00 |
4803,43 |
||||||||
|
Итого: |
4803,43 |
0,00 |
4803,43 |
||||||||
|
на 2021 год | |||||||||||
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения |
4931,35 |
0,00 |
4931,35 |
||||||||
|
Итого: |
4931,35 |
0,00 |
4931,35 |
||||||||
|
на 2022 год | |||||||||||
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения |
5077,31 |
0,00 |
5077,31 |
||||||||
|
Итого: |
5077,31 |
0,00 |
5077,31 |
||||||||
|
на 2023 год | |||||||||||
|
1, Ремонт объектов систем водоснабжения |
5227,60 |
0,00 |
5227,60 |
||||||||
|
Итого: |
5227,60 |
0,00 |
5227,60 |
||||||||
|
на 2024 год | |||||||||||
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения |
5382,34 |
0,00 |
5382,34 |
||||||||
|
Итого: |
5382,34 |
0,00 |
5382,34 |
||||||||
|
Всего на долгосрочный период регулирования (2020-2024 годы) |
25422,03 |
0,00 |
25422,03 |
||||||||
|
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод | |||||||||||
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, руб. |
Всего сумма, руб. |
|||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
на 2020 год | |||||||||||
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследования воды |
5760,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5760,40 |
||||||
|
Итого: |
5760,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5760,40 |
||||||
|
на 2021 год | |||||||||||
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследования воды |
5913,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5913,80 |
||||||
|
Итого: |
5913,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5913,80 |
||||||
|
на 2022 год | |||||||||||
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследования воды |
6088,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6088,85 |
||||||
|
Итого: |
6088,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6088,85 |
||||||
|
на 2023 год | |||||||||||
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследования воды |
6269,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6269,08 |
||||||
|
Итого: |
6269,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6269,08 |
||||||
|
на 2024 год | |||||||||||
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследования воды |
6454,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6454,64 |
||||||
|
Итого: |
6454,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6454,64 |
||||||
|
Всего на долгосрочный период регулирования, по поселениям (2020-2024 годы) |
30486,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30486,77 |
||||||
|
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, руб. |
Всего сумма, руб. |
|||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||
|
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||||
|
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4. График реализации мероприятий производственной программы | |||||||||||
|
Наименование |
Долгосрочный период регулирования, 2020-2024 годы |
Всего |
|||||||||
|
мероприятия |
I квартал, руб. |
II квартал, руб. |
III квартал, руб. |
IY квартал, руб. |
сумма, руб. |
||||||
|
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | |||||||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
на 2020 год | |||||||||||
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения |
1200,85 |
1200,86 |
1200,86 |
1200,86 |
4803,43 |
||||||
|
Итого: |
1200,85 |
1200,86 |
1200,86 |
1200,86 |
4803,43 |
||||||
|
на 2021 год | |||||||||||
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения |
1232,83 |
1232,84 |
1232,84 |
1232,84 |
4931,35 |
||||||
|
Итого: |
1232,83 |
1232,84 |
1232,84 |
1232,84 |
4931,35 |
||||||
|
на 2022 год | |||||||||||
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения |
1269,32 |
1269,33 |
1269,33 |
1269,33 |
5077,31 |
||||||
|
Итого: |
1269,32 |
1269,33 |
1269,33 |
1269,33 |
5077,31 |
||||||
|
на 2023 год | |||||||||||
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения |
1306,9 |
1306,9 |
1306,9 |
1306,9 |
5227,6 |
||||||
|
Итого: |
1306,9 |
1306,9 |
1306,9 |
1306,9 |
5227,6 |
||||||
|
на 2024 год | |||||||||||
|
1. Ремонт объектов систем водоснабжения |
1345,58 |
1345,58 |
1345,59 |
1345,59 |
5382,34 |
||||||
|
Итого: |
1345,58 |
1345,58 |
1345,59 |
1345,59 |
5382,34 |
||||||
|
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод | |||||||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
на 2020 год | |||||||||||
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды |
1440,1 |
1440,1 |
1440,1 |
1440,1 |
5760,40 |
||||||
|
Итого: |
1440,1 |
1440,1 |
1440,1 |
1440,1 |
5760,40 |
||||||
|
|
|
на 2021 |
год |
|
|
||||||
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды |
1478,45 |
1478,45 |
1478,45 |
1478,45 |
5913,80 |
||||||
|
Итого: |
1478,45 |
1478,45 |
1478,45 |
1478,45 |
5913,80 |
||||||
|
на 2022 год | |||||||||||
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды |
1522,22 |
1522,21 |
1522,21 |
1522,21 |
6088,85 |
||||||
|
Итого: |
1522,22 |
1522,21 |
1522,21 |
1522,21 |
6088,85 |
||||||
|
на 2023 год | |||||||||||
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды |
1567,27 |
1567,27 |
1567,27 |
1567,27 |
6269,08 |
||||||
|
Итого: |
1567,27 |
1567,27 |
1567,27 |
1567,27 |
6269,08 |
||||||
|
на 2024 год | |||||||||||
|
1. Бактериологическое, радиологическое и химическое исследование воды |
1613,66 |
1613,66 |
1613,66 |
1613,66 |
6454,64 |
||||||
|
Итого: |
1613,66 |
1613,66 |
1613,66 |
1613,66 |
6454,64 |
||||||
|
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: | |||||||||||
|
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации (показатели качества, надежности, бесперебойности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем водоснабжения) | |||||||||||
|
Наименование показателя |
Единица |
Величина |
|||||||||
|
План |
Факт |
||||||||||
|
Питьевое водоснабжение: | |||||||||||
|
на 2020 год | |||||||||||
|
Коэффициент использования установленной мощности |
% |
66,47 |
X |
||||||||
|
Уровень потерь |
% |
0,00 |
X |
||||||||
|
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
100 |
X |
||||||||
|
Удельный расход электроэнергии на подъем воды |
кВт*ч/м3 |
0,43 |
X |
||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
||||||||
|
на 2021 год | |||||||||||
|
Коэффициент использования установленной мощности |
% |
66,47 |
X |
||||||||
|
Уровень потерь |
% |
0,00 |
X |
||||||||
|
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
100 |
X |
||||||||
|
Удельный расход электроэнергии на подъем воды |
кВт*ч/м3 |
0,43 |
X |
||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
||||||||
|
на 2022 год | |||||||||||
|
Коэффициент использования установленной мощности |
% |
66,47 |
X |
||||||||
|
Уровень потерь |
% |
0,00 |
X |
||||||||
|
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
100 |
X |
||||||||
|
Удельный расход электроэнергии на подъем воды |
кВт*ч/м3 |
0,43 |
X |
||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
||||||||
|
на 2023 год | |||||||||||
|
Коэффициент использования установленной мощности |
% |
66,47 |
X |
||||||||
|
Уровень потерь |
% |
0,00 |
X |
||||||||
|
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
100 |
X |
||||||||
|
Удельный расход электроэнергии на подъем воды |
кВт*ч/м3 |
0,43 |
X |
||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
||||||||
|
на 2024 год | |||||||||||
|
Коэффициент использования установленной мощности |
% |
66,47 |
X |
||||||||
|
Уровень потерь |
% |
0,00 |
X |
||||||||
|
Охват абонентов приборами учета воды |
% |
100 |
X |
||||||||
|
Удельный расход электроэнергии на подъем воды |
кВт*ч/м3 |
0,43 |
X |
||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
|
||||||||
|
6. Отчет о выполнении производственной программы за отчетный год | |||||||||||
|
Наименование мероприятия |
I квартал, (м3, руб.) |
II квартал, (м3, руб.) |
III квартал, (м3, руб.) |
IV квартал, (м3, труб.) |
Всего (м3,руб.) |
||||||
|
6.1. Выполнение за 2018 год (декабрь) | |||||||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
1. Полезный отпуск холодной воды |
291,00 |
353,00 |
271,00 |
348 |
1263 |
||||||
|
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5760,40 |
5760,40 |
||||||
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
4. Мероприятие по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4803,43 |
4803,43 |
||||||
|
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||||||
|
Наименование услуги |
на очередной год долгосрочного периода регулирования, руб. |
Всего сумма, руб. |
|||||||||
|
Питьевое водоснабжение | |||||||||||
|
на 2020 год | |||||||||||
|
Подконтрольные расходы |
40039,32 |
40039,32 |
|||||||||
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
7535,13 |
7535,13 |
|||||||||
|
Неподконтрольные расходы (налоги и сборы) |
4883,97 |
4883,97 |
|||||||||
|
Итого: |
52458,41 |
52458,41 |
|||||||||
|
на 2021 год | |||||||||||
|
Подконтрольные расходы |
41105,56 |
41105,56 |
|||||||||
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
7751,01 |
7751,01 |
|||||||||
|
Неподконтрольные расходы (налоги и сборы) |
4899,03 |
4899,03 |
|||||||||
|
Итого: |
53755,61 |
53755,61 |
|||||||||
|
на 2022 год | |||||||||||
|
Подконтрольные расходы, в том числе: |
42322,29 |
42322,29 |
|||||||||
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
7950,41 |
7950,41 |
|||||||||
|
Неподконтрольные расходы (налоги и сборы) |
4913,19 |
4913,19 |
|||||||||
|
Итого: |
55185,89 |
55185,89 |
|||||||||
|
на 2023 год | |||||||||||
|
Подконтрольные расходы, в том числе: |
43575,03 |
43575,03 |
|||||||||
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
8180,02 |
8180,02 |
|||||||||
|
Неподконтрольные расходы (налоги и сборы) |
4928,01 |
4928,01 |
|||||||||
|
Итого: |
56683,06 |
56683,06 |
|||||||||
|
на 2024 год | |||||||||||
|
Подконтрольные расходы, в том числе: |
44864,85 |
44864,85 |
|||||||||
|
Расходы на приобретение электрической энергии |
8419,84 |
8419,84 |
|||||||||
|
Неподконтрольные расходы (налоги и сборы) |
4943,31 |
4943,31 |
|||||||||
|
Итого: |
58228 |
58228 |
|||||||||