Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 30 сентября 2019 г. N 3452
Муниципальная программа
муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"
Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"
(далее - муниципальная программа)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
||||
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Администрация города Тулы |
||||
|
Цель (цели) муниципальной программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Тула, повышение качества управления муниципальными финансами. |
||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула; 2. Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами". |
||||
|
Показатели (индикаторы) муниципальной программы |
1. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации; 2. Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области; 4. Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет; 5. Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула; 6. Доля расходов бюджета, включенных в муниципальные программы муниципального образования город Тула; 7. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня; 8. Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы; 9. Средняя рейтинговая оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы; 10. Количество рабочих мест программного продукта АС "УРМ"; 11. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами". |
||||
|
Программно-целевые инструменты муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"; 2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами". |
||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2016 - 2021 годы |
||||
|
Объемы финансирования муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
Год |
Источник финансового обеспечения |
Всего, в том числе (тыс. руб.) |
Исполнители |
|
|
Финансовое управление администрации города Тулы |
Адми-нистрация города Тулы |
||||
|
2016 |
Всего: |
287 406,3 |
75 593,4 |
211 812,9 |
|
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
287 406,3 |
75 593,4 |
211 812,9 |
||
|
2017 |
Всего: |
347 761,3 |
65 630,5 |
282 130,8 |
|
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
347 761,3 |
65 630,5 |
282 130,8 |
||
|
2018 |
Всего: |
349 620,4 |
76 619,7 |
273 000,7 |
|
|
Бюджет Тульской области |
1 296,5 |
1 296,5 |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
348 323,9 |
75 323,2 |
273 000,7 |
||
|
2019 |
Всего: |
395 987,6 |
59 148,4 |
336 839,2 |
|
|
Бюджет Тульской области |
1 944,7 |
1 944,7 |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
394 042,9 |
57 203,7 |
336 839,2 |
||
|
2020 |
Всего: |
498 534,7 |
56 117,4 |
442 417,3 |
|
|
Бюджет Тульской области |
1 852,1 |
1 852,1 |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
496 682,6 |
54 265,3 |
442 417,3 |
||
|
2021 |
Всего: |
574 509,6 |
56 117,4 |
518 392,2 |
|
|
Бюджет Тульской области |
1 852,1 |
1 852,1 |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
572 657,5 |
54 265,3 |
518 392,2 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Тула. Формирование бюджета в соответствии с действующим законодательством. Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов. Повышение качества управления муниципальными финансами. Открытость и доступность информации о деятельности финансового управления по осуществлению бюджетного процесса на Всего его стадиях. |
||||
Паспорт подпрограммы
"Организация бюджетного процесса
в муниципальном образовании город Тула"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
||||
|
Соисполнитель подпрограммы |
Администрация города Тулы |
||||
|
Цель (цели) подпрограммы |
Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула |
||||
|
Задачи муниципальной подпрограммы |
1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула; 2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета; 3. Эффективное управление муниципальным долгом; 4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля; 5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств; 6. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами. |
||||
|
Показатели (индикаторы) подпрограммы |
1. Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет; 2. Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула; 3. Доля расходов бюджета, включенных в муниципальные программы муниципального образования город Тула; 4. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня; 5. Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы; 6. Средняя рейтинговая оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы; 7. Количество рабочих мест программного продукта АС "УРМ". |
||||
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Основные мероприятия подпрограммы |
||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2021 годы |
||||
|
Объемы финансирования подпрограммы "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" |
Год |
Источник финансового обеспечения |
Всего, в том числе (тыс. руб.) |
Исполнители |
|
|
Финансовое управление администрации города Тулы |
Адми-нистрация города Тулы |
||||
|
2016 |
Всего: |
233 100,4 |
21 287,5 |
211 812,9 |
|
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
233 100,4 |
21 287,5 |
211 812,9 |
||
|
2017 |
Всего: |
291 188,6 |
9 057,8 |
282 130,8 |
|
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
291 188,6 |
9 057,8 |
282 130,8 |
||
|
2018 |
Всего: |
289 173,8 |
16 173,1 |
273 000,7 |
|
|
Бюджет Тульской области |
1 296,5 |
1 296,5 |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
287 877,3 |
14 876,6 |
273 000,7 |
||
|
2019 |
Всего: |
338 783,9 |
1 944,7 |
336 839,2 |
|
|
Бюджет Тульской области |
1 944,7 |
1 944,7 |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
336 839,2 |
- |
336 839,2 |
||
|
2020 |
Всего: |
444 269,4 |
1 852,1 |
442 417,3 |
|
|
Бюджет Тульской области |
1 852,1 |
1 852,1 |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
442 417,3 |
- |
442 417,3 |
||
|
2021 |
Всего: |
520 244,3 |
1 852,1 |
518 392,2 |
|
|
Бюджет Тульской области |
1 852,1 |
1 852,1 |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
518 392,2 |
- |
518 392,2 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Тула. Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула. Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов. Повышение качества управления муниципальными финансами. Открытость и доступность информации о деятельности финансового управления по осуществлению бюджетного процесса на Всего его стадиях. |
||||
Паспорт подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
|||
|
Соисполнители подпрограммы |
- |
|||
|
Цель (цели) подпрограммы |
Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
|||
|
Задачи подпрограммы |
Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
|||
|
Показатели (индикаторы) подпрограммы |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
|||
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Основные мероприятия подпрограммы |
|||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2021 годы |
|||
|
Объемы финансирования подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
Год |
Источник финансового обеспечения |
Всего, в том числе (тыс. руб.) |
Исполнитель |
|
Финансовое управление администрациигорода Тулы | ||||
|
2016 |
Всего: |
54 305,9 |
54 305,9 |
|
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
54 305,9 |
54 305,9 |
||
|
2017 |
Всего: |
56 572,7 |
56 572,7 |
|
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
56 572,7 |
56 572,7 |
||
|
2018 |
Всего: |
60 446,6 |
60 446,6 |
|
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
60 446,6 |
60 446,6 |
||
|
2019 |
Всего: |
57 203,7 |
57 203,7 |
|
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
57 203,7 |
57 203,7 |
||
|
2020 |
Всего: |
54 265,3 |
54 265,3 |
|
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
54 265,3 |
54 265,3 |
||
|
2021 |
Всего: |
54 265,3 |
54 265,3 |
|
|
Бюджет Тульской области |
- |
- |
||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
54 265,3 |
54 265,3 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами", подпрограмм и достижения показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами. |
|||
Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой бюджетной политики
на территории муниципального образования город Тула
Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет основные подходы к организации бюджетного процесса для Всего уровней бюджетной системы Российской Федерации. В нем постепенно находят отражение различные инструменты, обеспечивающие реализацию программ бюджетных реформ.
Современное состояние местных финансов характеризуется проведением ответственной бюджетной политики, исполнением принятых бюджетных обязательств.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:
Бюджетное послание Президента Российской Федерации "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах";
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
О стратегическом планировании в Российской Федерации;
Программа социально-экономического развития муниципального образования город Тула на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2025 года (до момента утрачивания силы 27.04.2016);
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Основные направления бюджетной политики Тульской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
Указ Губернатора Тульской области "Об утверждении Основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2024 года";
Прогноз социально-экономического развития Тульской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (до момента утрачивания силы 21.08.2017);
Прогноз социально-экономического развития Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
Об утверждении бюджетного прогноза Тульской области на 2017 - 2028 годы;
Основные направления бюджетной и налоговой политики Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
Основные направления бюджетной и налоговой политики Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
Основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываемые в составе материалов к проектам решений о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период.
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Тула, повышение качества управления муниципальными финансами.
Задачами муниципальной программы являются:
- обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула;
- обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами".
Достижение цели и задач муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Целью реализации каждой подпрограммы является решение задачи муниципальной программы.
Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в паспортах подпрограмм муниципальной программы.
Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения задач подпрограммы путем реализации соответствующих мероприятий подпрограммы.
Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм,
входящих в муниципальную программу
Основными направлениями муниципальной программы являются:
- обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула;
- обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами".
Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.
Решение задач муниципальной программы реализуется выполнением соответствующих им подпрограмм муниципальной программы:
- задача N 1 посредством выполнения подпрограммы 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула";
- задача N 2 посредством выполнения подпрограммы 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами".
Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций финансового управления администрации города Тулы.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений финансового управления администрации города Тулы по достижению показателей (индикаторов) в рамках одной задачи подпрограммы муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий подпрограмм приведен в приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм определен с учетом:
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации для бюджетов муниципальных образований по дефициту бюджета, объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, объему заимствований.
Муниципальная программа имеет следующие показатели (индикаторы):
1. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области.
Количественные значения показателей (индикаторов) муниципальной программы на срок ее реализации приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования
в бюджетной сфере, направленные на достижение цели
и конечных результатов муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие меры правового регулирования:
1. Формирование бюджетной политики, предполагающей определение целей и задач в области муниципальных финансов, выбор направлений использования бюджетных средств, в том числе концентрацию финансовых ресурсов на решение приоритетных вопросов, управление муниципальными финансами, бюджетной системой.
2. Правовое регулирование в бюджетно-финансовой сфере, предполагающее:
- приведение нормативных правовых актов муниципального образования город Тула в бюджетно-финансовой сфере в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации;
- разработку и актуализацию нормативных правовых актов муниципального образования город Тула в бюджетно-финансовой сфере с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной программой.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы указаны в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5, 6 к муниципальной программе.
Раздел 6. Методика оценки эффективности
реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы, основных мероприятий подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного (далее - мероприятия);
степени соответствия запланированному уровню затрат;
эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула;
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определение оценки результативности муниципальной программы.
3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реализации подпрограмм проводится в соответствии с данной методикой.
Оценка степени реализации мероприятий
4. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных мероприятий, в соответствии с планом реализации муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, подпрограмм и мероприятий подпрограмм, мероприятий, реализуемых в рамках основного), по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
5. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;
мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 90% от установленных значений на отчетный год.
Для мероприятий не имеющих показателей (индикаторов) и (или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, результаты реализации могут оцениваться, как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы. Анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы по принципу исполнено (не исполнено) в соответствии с действующими Методическими указаниями (по форме таблицы 11 приложения 1).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.
6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) считается удовлетворительной, в случае если значение СР.м составляет не менее 0,9.
В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.
Оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального образования город Тула
9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:
Эис = СРм / ССуз,
где:
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула;
- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) из Всего источников.
10. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных мероприятий, в соответствии с планом реализации муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, подпрограмм и мероприятий подпрограмм, мероприятий, реализуемых в рамках основного).
В расчет включаются мероприятия, не имеющие показателей (индикаторов) и (или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, анализ контрольного события которых был произведен ответственным исполнителем муниципальной программы, как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы, отраженное по форме таблицы 11 приложения 1 к действующим Методическим указаниям.
11. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение Э.ис 1.
Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение Э.ис находится в интервале 0,9 Э.ис< 1.
В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.
Оценка степени достижения целей и решения задач,
определение оценки результативности муниципальной программы
12. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).
13. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДпзi = ЗПпфi /ЗПппi;
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДпзi = ЗПппi /ЗПпфi;
где:
СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);
ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).
14. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:
где:
ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);
СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).
В случае если значение показателя "степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы" (СД.пзi) больше 1, значение СД.пзi принимается равным 1.
15. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение ОР = 1.
Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 ОР < 1.
В остальных случаях результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.
Оценка эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограммы)
16. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:
ЭР = ОР * Э.ис;
где:
ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);
ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);
Э.ис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).
17. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.
Раздел 7. План реализации муниципальной программы
План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" на 2019 год представлен в приложении 7 к муниципальной программе.
|
Заместитель начальника финансового управления |
О.Н. Зимина |
Приложение 1
к муниципальной программе
Перечень
основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Управление муниципальными финансами"
|
N |
Наименование отдельного основного мероприятия, основного мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы муниципальной программы |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) |
Связь с показателями (индикаторами) |
|
|
начало |
окончание |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" | ||||||
|
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула | ||||||
|
01 |
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 |
2021 |
Правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета муниципального образования город Тула |
Показатель 1.1.1 |
|
Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета | ||||||
|
02 |
Организация планирования бюджета муниципального образования город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 |
2021 |
Подготовка проектов решений Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования бюджета муниципального образования город Тула |
Показатель 1 |
|
03 |
Совершенствование программной структуры бюджета муниципального образования город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 |
2021 |
Обеспечение планирования и исполнения бюджета программно-целевым методом |
Показатель 1.2.2 |
|
04 |
Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 |
2021 |
Подготовка проектов правовых актов по вопросам исполнения бюджета муниципального образования город Тула |
Показатель 3 |
|
05 |
Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования город Тула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 |
2021 |
Выполнение требований по кассовому обслуживанию исполнения бюджета муниципального образования город Тула и составление отчетов |
Показатель 1.2.1 |
|
06 |
Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 |
2021 |
Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула |
Показатель 1.1.1 |
|
Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом | ||||||
|
07 |
Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Финансовое управление администрации города Тулы, Администрация города Тулы |
2016 |
2021 |
Доля расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня, не должна превышать предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Показатель 2, Показатель 1.3.1 |
|
Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | ||||||
|
08 |
Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 |
2021 |
Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета |
Показатель 1.4.1 |
|
Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств | ||||||
|
09 |
Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 |
2021 |
Дополнение и уточнение системы количественных показателей, характеризующих качество финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы. Определение области неэффективных бюджетных расходов с последующими возможными решениями по корректировке муниципальных программ |
Показатель 1.5.1 |
|
Задача 1.6. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами | ||||||
|
10 |
Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 |
2021 |
Поддержание в актуальном состоянии единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами |
Показатель 1.6.1 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||
|
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||
|
01 |
Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 |
2021 |
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами показателей (индикаторов) |
Показатель 2.1.1 |
Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Управление муниципальными
финансами", подпрограмм и их значений
|
N |
Наименование показателя (индикатора) |
Еди ница изме рения |
Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы) |
Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета) |
Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) |
Значения показателей (индикаторов) |
|||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | |||||||||||||
|
1 |
Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации |
ед. |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Д = А / В, где Д - дефицит бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; А - утвержденный дефицит муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; В - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу |
Ежеквартально |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - объем долга муниципального образования, тыс. руб.; B - Всего доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб. |
Ежегодно |
26,6 |
34,4 |
не выше 50,0 |
не выше 65,0 |
не выше 65,0 |
не выше 65,0 |
не выше 68,0 |
не выше 73,0 |
|
3 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области |
% |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с не перечислением субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета области на решение вопросов местного значения, тыс. руб.; B - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области, тыс. руб. |
Ежеквартально |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" | |||||||||||||
|
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула | |||||||||||||
|
1.1.1 |
Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет |
Ед. |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: P = 1 или Р = 0, где: 1 - наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет, 0 - отсутствие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации бюджетного процесса, разработанных финансовым управлением, и размещение их на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет |
Ежегодно |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета | |||||||||||||
|
1.2.1 |
Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула |
% |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: P = A / B x 100%, где A - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула, руб.; B - утвержденный объем бюджетных ассигнований, руб. |
Ежегодно |
95,6 |
95,6 |
не ниже 90,0 |
не ниже 90,0 |
не ниже 90,0 |
не ниже 90,0 |
не ниже 90,0 |
не ниже 90,0 |
|
1.2.2 |
Доля расходов бюджета, включенных в муниципальные программы муниципального образования город Тула |
% |
Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления |
Формула расчета значения индикатора: P = A / B x 100%, где А - объем бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.; B - утвержденный объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Ежегодно |
- |
- |
- |
- |
не ниже 80,0 |
не ниже 80,0 |
не ниже 80,0 |
не ниже 80,0 |
|
Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом | |||||||||||||
|
1.3.1 |
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня |
% |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.; В - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема субвенций из бюджета вышестоящего уровня, тыс. руб. |
Ежегодно |
1,0 |
1,6 |
не выше 15,0 |
не выше 15,0 |
не выше 15,0 |
не выше 15,0 |
не выше 15,0 |
не выше 15,0 |
|
Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | |||||||||||||
|
1.4.1 |
Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы |
% |
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед. |
Ежегодно |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств | |||||||||||||
|
1.5.1 |
Средняя рейтинговая оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы |
балл |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора: Р = SUM А / n, где: SUM А - сумма уровней качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Тула по применимым показателям по итогам года; n - количество главных распорядителей средств бюджета, участвующих в оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, ед. |
Ежегодно |
0,837 |
0,840 |
0,840 |
не ниже 0,840 |
не ниже 0,840 |
не ниже 0,840 |
не ниже 0,840 |
не ниже 0,840 |
|
Задача 1.6. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами | |||||||||||||
|
1.6.1 |
Количество рабочих мест программного продукта АС "УРМ" |
ед. |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города |
Акт сдачи-приемки оказанных услуг |
Ежегодно |
- |
- |
- |
- |
371 |
371 |
371 |
371 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | |||||||||||||
|
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | |||||||||||||
|
2.1.1 |
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
% |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
Формула расчета значения индикатора:
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (включая показатели (индикаторы) подпрограмм муниципальной программы), ед. |
Ежегодно |
- |
- |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
Приложение 3
к муниципальной программе
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
|
N |
Вид нормативно-правового (правового) акта |
Основные положения нормативно-правового (правового) акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия документа |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" | ||||
|
1.1 |
Решение Тульской городской Думы |
Утверждение решения Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период" в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тульской городской Думы "О Положении "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула", прогнозом социально-экономиче- ского развития муниципального образования город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
До 25 декабря, ежегодно |
|
1.2 |
Решение Тульской городской Думы |
Внесение изменений в решение Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период" в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тульской городской Думы "О Положении "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула", прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., по мере возникновения необходимости |
|
1.3 |
Решение Тульской городской Думы |
Актуализация решения Тульской городской Думы "О Положении "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула" в связи с изменениями федерального бюджетного законодательства и законодательства Тульской области |
Финансовое управление администрации города Тулы |
По мере необходимости, после внесения изменений в федеральное бюджетное законодатель- ство и законодатель- ство Тульской области |
|
1.4 |
Постановление администрации города Тулы |
Утверждение мер по реализации решения Тульской городской Думы "О бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период". Принятие к исполнению бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период, закрепление поручений органам администрации города Тулы в целях исполнения бюджета муниципального образования город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
Не позднее трех месяцев со дня принятия решения Тульской городской Думы "О бюджете муниципально- го образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период" |
|
1.5 |
Распоряжение администрации города Тулы |
Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период |
Финансовое управление администрации города Тулы |
Ежегодно, до 1 августа текущего года |
|
1.6 |
Постановление администрации города Тулы |
Актуализация постановления администрации города Тулы "О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период" |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., по мере возникновения необходимости |
|
1.7 |
Постановление администрации города Тулы |
Актуализация постановления администрации города Тулы "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула" |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., по мере возникновения необходимости |
|
1.8 |
Постановление администрации города Тулы |
Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев текущего финансового года |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., ежеквартально |
|
1.9 |
Решение Тульской городской Думы |
Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за отчетный финансовый год |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., ежегодно |
|
1.10 |
Постановление администрации города Тулы |
Актуализация постановления "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула" |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., по мере возникновения необходимости |
|
1.11 |
Постановление администрации города Тулы |
Актуализация постановления "Об утверждении Методических указаний по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула" |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., по мере возникновения необходимости |
|
1.12 |
Постановление администрации города Тулы |
Актуализация постановления "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула" |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., по мере возникновения необходимости |
|
1.13 |
Постановление администрации города Тулы |
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., по мере возникновения необходимости |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||
|
2.1 |
Постановление администрации города Тулы |
Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., по мере необходимости |
|
2.2 |
Решение Тульской городской Думы |
Актуализация решения Тульской городской Думы "О Положении "О финансовом управлении администрации города Тулы" |
Финансовое управление администрации города Тулы |
2016 - 2021 г.г., по мере необходимости |
Приложение 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"
|
Статус |
Наименование муниципаль-ной программы, отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы муниципаль-ной программы |
Ответст-венный исполни-тель, соисполнители |
Источники финансового обеспечения |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
ГРБС |
Р3,Пр |
ЦСР |
Группа ВР |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа муници-пально-го образования город Тула |
"Управление муниципальны-ми финансами" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
287406,3 |
347761,3 |
349620,4 |
395987,6 |
498534,7 |
574509,6 |
|
Федераль-ный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
1296,5 |
1944,7 |
1852,1 |
1852,1 |
|||
|
Бюджет муниципа-льного образования город Тула |
х |
х |
х |
х |
287406,3 |
347761,3 |
348323,9 |
394042,9 |
496682,6 |
572657,5 |
|||
|
Финансо-вое управле-ние админист-рации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
х |
х |
х |
75593,4 |
65630,5 |
76619,7 |
59148,4 |
56117,4 |
56117,4 |
||
|
Федераль-ный бюджет |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
1296,5 |
1944,7 |
1852,1 |
1852,1 |
|||
|
Бюджет муниципа-льного образования город Тула |
850 |
х |
х |
x |
75593,4 |
65630,5 |
75323,2 |
57203,7 |
54265,3 |
54265,3 |
|||
|
Админист-рация города Тулы |
Всего, в том числе |
853 |
х |
х |
х |
211812,9 |
282130,8 |
273000,7 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
||
|
Федераль-ный бюджет |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципа-льного образования город Тула |
853 |
х |
х |
x |
211812,9 |
282130,8 |
273000,7 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
|||
|
Подпрограмма 1 |
"Организация бюджетного процесса в муниципаль-ном образовании город Тула" |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
233100,4 |
291188,6 |
289173,8 |
338783,9 |
444269,4 |
520244,3 |
|
Федераль-ный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
1296,5 |
1944,7 |
1852,1 |
1852,1 |
|||
|
Бюджет муниципа-льного образования город Тула |
х |
х |
х |
х |
233100,4 |
291188,6 |
287877,3 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
|||
|
Финансо-вое управле-ние админист-рации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
х |
х |
х |
21287,5 |
9057,8 |
16173,1 |
1944,7 |
1852,1 |
1852,1 |
||
|
Федераль-ный бюджет |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
1296,5 |
1944,7 |
1852,1 |
1852,1 |
|||
|
Бюджет муниципа-льного образования город Тула |
850 |
х |
х |
x |
21287,5 |
9057,8 |
14876,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Админист-рация города Тулы |
Всего, в том числе |
853 |
х |
х |
х |
211812,9 |
282130,8 |
273000,7 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
||
|
Федераль-ный бюджет |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
х |
х |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципа-льного образования город Тула |
853 |
х |
х |
x |
211812,9 |
282130,8 |
273000,7 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
|||
|
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение реализации муниципаль-ной программы муниципально-го образования город Тула "Управление муниципальны-ми финансами" |
Финансо-вое управле-ние админист-рации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
x |
x |
х |
54305,9 |
56572,7 |
60446,6 |
57203,7 |
54265,3 |
54265,3 |
|
Федераль-ный бюджет |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципа-льного образования город Тула |
850 |
х |
х |
х |
54305,9 |
56572,7 |
60446,6 |
57203,7 |
54265,3 |
54265,3 |
|||
Приложение 5
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Организация бюджетного процесса в муниципальном
образовании город Тула" муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответствен-ный исполни-тель, соисполни-тели |
Источники финансового обеспечения |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
ГРБС |
Рз,Пр |
ЦСР |
Группа ВР |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Подпрограм-ма 1 |
"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" |
|
Всего, в том числе |
х |
x |
x |
x |
233100,4 |
291188,6 |
289173,8 |
338783,9 |
444269,4 |
520244,3 |
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
1296,5 |
1944,7 |
1852,1 |
1852,1 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
х |
x |
x |
x |
233100,4 |
291188,6 |
287877,3 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
|||
|
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
x |
x |
x |
21287,5 |
9057,8 |
16173,1 |
1944,7 |
1852,1 |
1852,1 |
||
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
850 |
0410 |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
1296,5 |
1944,7 |
1852,1 |
1852,1 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
850 |
1301 |
х |
х |
21287,5 |
9057,8 |
14876,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Администрация города Тулы |
Всего, в том числе |
853 |
x |
x |
x |
211812,9 |
282130,8 |
273000,7 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
||
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
853 |
1301 |
х |
х |
211812,9 |
282130,8 |
273000,7 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
|||
|
Основное мероприятие 07 |
Поддержание оптимального объема муниципально-го долга и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |
|
Всего, в том числе |
х |
х |
х |
х |
233100,4 |
291188,6 |
287877,3 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
х |
х |
х |
х |
233100,4 |
291188,6 |
287877,3 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
|||
|
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
х |
х |
х |
21287,5 |
9057,8 |
14876,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
850 |
1301 |
1210719950 |
700 |
21287,5 |
9057,8 |
14876,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Администрация города Тулы |
Всего, в том числе |
853 |
х |
х |
х |
211812,9 |
282130,8 |
273000,7 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
||
|
Федеральный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
853 |
1301 |
1210719950 |
700 |
211812,9 |
282130,8 |
273000,7 |
336839,2 |
442417,3 |
518392,2 |
|||
|
Основное мероприятие 10 |
Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула |
Финансовое управление администрации города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
1296,5 |
1944,7 |
1852,1 |
1852,1 |
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
850 |
0410 |
1211080450 |
200 |
0,0 |
0,0 |
1296,5 |
1944,7 |
1852,1 |
1852,1 |
|||
|
Бюджет муниципального образования город Тула |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Приложение 6
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Управление
муниципальными финансами" муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Управление муниципальными финансами"
|
Статус |
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответствен-ный исполни-тель, соисполни-тели |
Источники финансово-го обеспечения |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
ГРБС |
Рз,Пр |
ЦСР |
Группа ВР |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение реализации муниципаль-ной программы муниципально-го образования город Тула "Управление муниципальны-ми финансами" |
|
Всего, в том числе |
x |
x |
x |
x |
54305,9 |
56572,7 |
60446,6 |
57203,7 |
54265,3 |
54265,3 |
|
Федераль-ный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципа-льного образования город Тула |
x |
x |
х |
х |
54305,9 |
56572,7 |
60446,6 |
57203,7 |
54265,3 |
54265,3 |
|||
|
Основ-ное мероп-риятие 01 |
Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы |
Финансовое управление администра-ции города Тулы |
Всего, в том числе |
850 |
х |
х |
х |
54305,9 |
56572,7 |
60446,6 |
57203,7 |
54265,3 |
54265,3 |
|
Федераль-ный бюджет |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
х |
x |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет муниципа-льного образования город Тула |
850 |
0106 |
х |
х |
54305,9 |
56572,7 |
60446,6 |
57203,7 |
54265,3 |
54265,3 |
|||
|
850 |
0106 |
1220100110 |
100 |
45277,1 |
47364,2 |
51176,2 |
47046,1 |
44494,9 |
44494,9 |
||||
|
850 |
0106 |
1220100190 |
х |
9028,8 |
9208,5 |
9270,4 |
10157,6 |
9770,4 |
9770,4 |
||||
|
850 |
0106 |
1220100190 |
100 |
50,0 |
100,0 |
123,0 |
123,0 |
123,0 |
123,0 |
||||
|
850 |
0106 |
1220100190 |
200 |
8738,8 |
8874,3 |
8989,3 |
9968,6 |
9602,1 |
9602,1 |
||||
|
850 |
0106 |
1220100190 |
800 |
240,0 |
234,2 |
158,1 |
66,0 |
45,3 |
45,3 |
||||
Приложение 7
к муниципальной программе
План
реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами" на 2019 год
|
Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) |
КБК (бюджет муниципального образования город Тула) |
Финансирование, (руб.) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула" | ||||||
|
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула | ||||||
|
Основное мероприятие 01. "Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса" | ||||||
|
Мероприятие 01.1. Актуализация решения Тульской городской Думы "О Положении "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула" в связи с изменениями федерального бюджетного законодательства и законодательства Тульской области |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Проект решения Тульской городской Думы |
|
|
|
Мероприятие 01.2. Актуализация постановления администрации города Тулы "О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период" |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Проект постановления администрации города Тулы |
|
|
|
Мероприятие 01.3. Актуализация постановления администрации города Тулы "Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула" |
Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Проект постановления администрации города Тулы |
|
|
|
Мероприятие 01.4. Актуализация приказов финансового управления администрации города Тулы по вопросам организации бюджетного процесса |
Бюджетный отдел, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Проекты приказов финансового управления администрации города Тулы |
|
|
|
Мероприятие 01.5. Согласование правовых актов муниципального образования город Тула, разработанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Тулы |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Согласованные проекты правовых актов муниципального образования город Тула |
|
|
|
Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета | ||||||
|
Основное мероприятие 02. "Организация планирования бюджета муниципального образования город Тула" | ||||||
|
Мероприятие 02.1. Доведение до главных распорядителей бюджетных средств подходов по формированию бюджета |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.08.2019 |
01.09.2019 |
Подготовка материала для формирования бюджета |
|
|
|
Мероприятие 02.2. Составление прогноза поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.08.2019 |
15.11.2019 |
Прогноз поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 02.3. Организация работы по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.08.2019 |
15.11.2019 |
Повышение качества бюджетного планирования |
|
|
|
Мероприятие 02.4. Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Повышение качества бюджетного планирования |
|
|
|
Мероприятие 02.5. Формирование свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования город Тула, а также предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.09.2019 |
15.10.2019 |
Наличие свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, балансировка бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 02.6. Формирование планового и уточненного реестров расходных обязательств муниципального образования город Тула |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Наличие реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 02.7. Формирование проекта решения Тульской городской Думы, документов и материалов, представляемых в Тульскую городскую Думу одновременно с проектом решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период, приложений и пояснительной записки к нему |
Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
15.10.2019 |
15.11.2019 |
Проект решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период |
|
|
|
Мероприятие 02.8. Подготовка материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период |
Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
15.11.2019 |
10.12.2019 |
Обеспечение проведения публичных слушаний |
|
|
|
Основное мероприятие 03. "Совершенствование программной структуры бюджета муниципального образования город Тула" | ||||||
|
Мероприятие 03.1. Изменение кодов бюджетной классификации бюджета в части отражения муниципальных программ муниципального образования город Тула |
Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Приказ финансового управления администрации города Тулы |
|
|
|
Основное мероприятие 04. "Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула" | ||||||
|
Мероприятие 04.1. Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула, внесение изменений в нее |
Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 04.2. Доведение до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований (изменений бюджетных ассигнований), лимитов бюджетных обязательств (изменений лимитов бюджетных обязательств) бюджета муниципального образования город Тула и уведомлений об их изменении |
Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Уведомления о лимитах бюджетных обязательств, уведомления о бюджетных ассигнованиях бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 04.3. Проверка планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений на предмет соответствия показателям сводной бюджетной росписи, лимитам бюджетных обязательств главного распорядителя бюджетных средств, направления расходования субсидий. Подтверждение, при отсутствии замечаний, показателей планов финансово-хозяйственной деятельности в автоматизированной системе исполнения |
Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Наличие планов ФХД бюджетных и автономных учреждений и обеспечение внесения в них изменений |
|
|
|
Мероприятие 04.4. Составление кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и внесение в него изменений |
Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Наличие кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений |
|
|
|
Мероприятие 04.5. Контроль заявок на финансирование главных распорядителей и получателей средств бюджета |
Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Обеспечение правильности отнесения расходов по кодам бюджетной классификации и правомерности предъявления заявки на финансирование |
|
|
|
Мероприятие 04.6. Зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений. Перечисление излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, уточнение платежей |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Обеспечение своевременности зачисления средств в бюджет муниципального образования город Тула. Своевременное уточнение невыясненных платежей |
|
|
|
Мероприятие 04.7. Анализ проведения операций по формированию регистров бюджетного учета по исполнению бюджета, сверенных с данными первичных документов |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Составление отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 04.8. Сверка показателей регистров аналитического учета исполнения бюджета с данными, представленными Управлением Федерального казначейства по Тульской области |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Своевременная подготовка отчетов |
|
|
|
Мероприятие 04.9. Прием и проверка месячной, квартальной и годовой отчетности главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Своевременная подготовка отчета об исполнении бюджета |
|
|
|
Мероприятие 04.10. Формирование месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета муниципального образования город Тула для последующего представления в министерство финансов Тульской области |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Своевременное представление отчета об исполнении бюджета в министерство финансов Тульской области |
|
|
|
Мероприятие 04.11. Подготовка постановления администрации города Тулы об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего года |
Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.10.2019 |
Проект постановления администрации города Тулы |
|
|
|
Мероприятие 04.12. Разработка проекта решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год |
Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
01.04.2019 |
Проект решения Тульской городской Думы |
|
|
|
Мероприятие 04.13. Формирование материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год |
Бюджетный отдел, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы |
01.04.2019 |
20.05.2019 |
Обеспечение проведения публичных слушаний |
|
|
|
Мероприятие 04.14. Формирование отчетных данных о расходовании субсидий и субвенций, представленных из вышестоящих уровней бюджетов |
Отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Своевременная подготовка отчетов |
|
|
|
Мероприятие 04.15. Формирование отчета по форме 14 МО "О расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований" |
Отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Своевременное представление сводного отчета по форме 14 МО в министерство финансов Тульской области |
|
|
|
Мероприятие 04.16. Формирование отчета по оздоровлению муниципальных финансов и по сокращению муниципального долга муниципального образования город Тула |
Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Своевременная подготовка отчета в министерство финансов Тульской области |
|
|
|
Основное мероприятие 05. "Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования город Тула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности" | ||||||
|
Мероприятие 05.1. Формирование перечня главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 05.2. Открытие лицевых счетов и осуществление кассовых операций по поступлению и списанию денежных средств с лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета муниципального образования город Тула, а также бюджетных и автономных учреждений города Тулы |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Обеспечение своевременного исполнения бюджета муниципального образования город Тула и осуществление кассовых операций по счетам бюджетных и автономных учреждений |
|
|
|
Мероприятие 05.3. Предварительный контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета на соответствие установленным требованиям |
Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 05.4. Формирование реестров платежных поручений на оплату расходов и передача в отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета для дальнейшего списания с единого счета бюджета |
Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств муниципальных учреждений |
|
|
|
Мероприятие 05.5. Подтверждение исполнения денежных обязательств на основании платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Своевременное списание денежных средств по расходным обязательствам муниципальных учреждений |
|
|
|
Основное мероприятие 06. "Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет" | ||||||
|
Мероприятие 06.1. Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса, на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула |
|
|
|
Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом | ||||||
|
Основное мероприятие 07. "Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации" | ||||||
|
Мероприятие 07.1. Разработка программы муниципальных заимствований на очередной год и плановый период |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.09.2019 |
01.11.2019 |
Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 07.2. Планирование расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга муниципального образования город Тула |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.09.2019 |
01.11.2019 |
Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 07.3. Проведение мониторинга и анализа рынка кредитных ресурсов в целях выявления тенденций изменения процентных ставок |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга |
|
|
|
Мероприятие 07.4. Подготовка заявок на организацию открытых аукционов в электронной форме по кредитованию муниципального образования город Тула |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга |
|
|
|
Мероприятие 07.5. Организация проведения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Отсутствие задолженности по обслуживанию муниципального долга, снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга |
853 1301 1210719950 730 |
336 839 181,75 |
|
Мероприятие 07.6. Мониторинг состояния муниципального долга и расходов на его обслуживание |
Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации |
|
|
|
Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | ||||||
|
Основное мероприятие 08. "Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы" | ||||||
|
Мероприятие 08.1. Реализация мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений |
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятия 08.2. Проведение проверок исполнения предписаний, представлений финансового управления объектами финансового контроля |
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Устранение нарушений по результатам ранее проведенных проверок |
|
|
|
Мероприятие 08.3. Реализация мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула |
|
|
|
Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств | ||||||
|
Основное мероприятие 09. "Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы" | ||||||
|
Мероприятие 09.1. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, в соответствии с утвержденной методикой проведения оценки качества финансового менеджмента |
Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета |
|
|
|
Задача 1.6. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами | ||||||
|
Основное мероприятие 10. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула | ||||||
|
Мероприятие 10.1. Внедрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса муниципального образования город Тула, составление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Перевод основных этапов бюджетного процесса в единую систему управления бюджетным процессом муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 10.2. Сопровождение программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Обеспечение бесперебойного автоматизированно-го процесса исполнения бюджета |
850 0410 1211080450 240 |
1 944 700,00 |
|
Мероприятие 10.3. Сопровождение и поддержка в актуальном состоянии системы электронного документооборота бюджетного процесса с применением электронной подписи |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Обеспечение бесперебойного функционирования системы электронного документооборота |
|
|
|
Мероприятие 10.4. Оказание консультационной, технической и методологической поддержки специалистам по вопросам соблюдения технологических процессов в программных комплексах автоматизации бюджетного процесса |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Повышение качества и снижение трудозатрат при работе и решении задач в программных комплексах автоматизации бюджетного процесса муниципального образования город Тула |
|
|
|
Мероприятие 10.5. Обеспечение защиты финансовой информации, антивирусной защиты, защиты электронного обмена, защиты персональных данных, используемых в процессе электронного обмена, обработки и хранения информации |
Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Защита информации от потери, несанкциониро-ванного доступа и обеспечение бесперебойной работы информационной системы в целом. |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||
|
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами" | ||||||
|
Основное мероприятие 01. Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы | ||||||
|
Мероприятие 01.1. Выполнение полномочий и осуществление функций, возложенных на финансовое управление администрации города Тулы |
Всего отделы финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула |
850 0106 1220100110 120 |
47 046 100,00 |
|
Мероприятие 01.2. Выполнение обязательств по обеспечению деятельности финансового управления администрации города Тулы |
Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы |
850 0106 1220100190 120 850 0106 1220100190 240 850 0106 1220100190 850 |
123 000,00 9 968 600,00 66 000,00 |
|
Итого |
395 987 581,75 |
|||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Тулы от 30 сентября 2019 г. N 3452 "О внесении изменения в постановление администрации... |