Приложение

Приложение
к приказу Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 3 октября 2019 г. N 54

"Приложение
к приказу Государственного
комитета Псковской области
по тарифам и энергетике
от 24 декабря 2015 г.

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения акционерного общества "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Акционерное общество "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов)
Местонахождение регулируемой организации	181600, Псковская область, г. Гдов, Поличенский пер., д. 1а
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2016 - 2025 годы
Сроки реализации инвестиционной программы (с учетом возврата капитальных вложений)	2016 - 2025 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор филиала АО "Нева Энергия" в г. Гдов Рейман Оскар Эвальдович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8-(81131)-2-17-53
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Пилипенко Елена Викторовна
Дата утверждения инвестиционной программы	24.12.2015
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8-(8112)-299-905
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Гдовского района Псковской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	181600, Псковская область, г. Гдов, ул. К. Маркса, д. 39
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации Гдовского района Павлов Юрий Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	12.04.2019
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8-(81131)-2-10-33
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	2016	0,41
	2017	0,41
	2018	0,41
	2019	0,41
	2020	0,41
	2021	0,41
	2022	0,41
	2023	0,41
	2024	0,41
	2025	0,41
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	2016	1,40
	2017	1,40
	2018	1,40
	2019	1,40
	2020	1,40
	2021	1,40
	2022	1,40
	2023	1,40
	2024	1,40
	2025	1,40
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	2016	235,61
	2017	219,30
	2018	219,30
	2019	219,30
	2020	215,60
	2021	215,60
	2022	212,68
	2023	212,68
	2024	212,68
	2025	212,68

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения акционерного общества "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов) на 2016 - 2025 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Срок ввода в эксплуатацию объектов инвестпрограммы	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	Профинансировано к 2015	в т.ч. по годам										Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1	Выполнение проектных работ по строительству теплотрассы Ду150 мм от котельной N 3 до котельной N 2 г. Гдов 661 п.м.	Объединение зон теплоснабжения котельных 2 и 3	г. Гдов, ул. Никитина - ул. Пограничная	Диаметр	мм	0	150	2016	2016	2016	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Строительство теплотрассы Ду150 мм от котельной N 3 до котельной N 2 г. Гдов 661 п.м.	Объединение зон теплоснабжения котельных 2 и 3	г. Гдов, ул. Никитина - ул. Пограничная	Диаметр	мм	0	150	2016	2016	2017	5199,73	-	5199,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Гидравлическая наладка сети теплотрассы Ду150 мм от котельной N 3 до котельной N 2 г. Гдов 661 п.м.	Объединение зон теплоснабжения котельных 2 и 3	г. Гдов, ул. Никитина - ул. Пограничная	Диаметр	мм	0	150	2016	2016	2017	65,77	-	65,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2											5765,50	-	5765,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию системы ХВО котельной N 3	Повышение эффективности использования оборудования котельной, повышение энергетической эффективности	г. Гдов, ул. Кингисеппская, 47а	-	-	-	-	2016	2016	2016	595,98	-	595,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Реконструкция котельной с переводом на непосредственную систему присоединения котельной N 3	Повышение эффективности использования оборудования котельной, повышение энергетической эффективности	г. Гдов, ул. Кингисеппская, 47а	-	-	-	-	2016	2016	2016	960,00	-	960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Расширение крытого топливного склада котельной N 3	Доведение объемов хранения торфа до нормативного, обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей	г. Гдов, ул. Кингисеппская, 47а	-	-	-	-	2016	2016	2016	940,06	-	940,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Реконструкция котельной N 3 с заменой котлоагрегата N 1 мощностью 2 МВт (NPW-S2000РЭ)	Снижение уровня износа оборудования	г. Гдов, ул. Кингисеппская, 47а	Мощность	Гкал/ч	2	2	2020	2020	2020	14207,18	-	-	-	-	-	14207,18	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Реконструкция котельной N 3 с заменой котлоагрегата N 2 мощностью 1 МВт (NPW-S1000РЭ)	Снижение уровня износа оборудования	г. Гдов, ул. Кингисеппская, 47а	Мощность	Гкал/ч	1	1	2022	2022	2022	11008,16	-	-	-	-	-	-	-	11008,16	-	-	-	-	-
3.2.6	Реконструкция котельной N 2 с заменой котлоагрегатов N 1 и N 2 по 0,85 МВт	Снижение уровня износа оборудования	г. Гдов, ул. Белоцерковец, 33	Мощность	Гкал/ч	2	2	2025	2025	2025	5853,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5853,07	-	-
Всего по группе 3											33564,45	-	2496,04	-	-	-	14207,18	-	11008,16	-	-	5853,07	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.	Объединение котельных N 4 и N 6	Повышение надежности и энергоэффективности	г. Гдов, ул. Никитина	Протяженность	км	0	0,56	2019	2019	2019	3291,77	-	-	-	-	3291,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4											3291,77	-	-	-	-	3291,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по программе (с НДС)											42621,72	-	8261,54	-	-	3291,77	14207,18	-	11008,16	-	-	5853,07	-	-

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения акционерного общества "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов) на 2016 - 2025 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	235,61	235,61	235,61	219,30	219,30	219,30	215,60	215,60	212,68	212,68	212,68	212,68
		т.у.т./	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Удельный расход условного топлива при выработке тепловой энергии на торфе	т.у.т./Гкал	207,77	207,77	207,77	200,01	200,01	200,01	194,69	194,69	190,49	190,49	190,49	190,49
2.2.	Удельный расход условного топлива при выработке тепловой энергии на дровах	т.у.т./Гкал	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	72,6%	72,6%	48,4%	57,8%	51,9%	54,0%	48,9%	68,7%	81,8%	75,1%	66,7%	69,2%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1491	1491	931	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
		% от полезного отпуска тепловой энергии	13,0%	13,0%	8,5%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%	10,1%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1478,86	1478,86	1312,7	1586,3	1586,3	1586,3	1586,3	1586,3	1586,3	1586,3	1586,3	1586,3
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6
7.1.	Нормативы выбросов вредных веществ по котельным Гдовского филиала АО "Нева Энергия"	тонн в год	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6	417,6

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения акционерного общества "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов) на 2016 - 2025 годы

N п/п	Наименование объекта	Установленная мощность	Присоединенные сети, км	Показатели надежности
				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей											Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
				Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Котельная N 2	3,053	1,018	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
2	Котельная N 3	2,580	1,107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
3	Котельная N 4	2,070	1,5325	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
4	Котельная N 6	0,688	0,165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Итого:		8,391	3,8225	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии											Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
		Текущее значение	Плановое значение										Текущее значение	Плановое значение,
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	Котельная N 2	261,66	261,66	261,66	261,66	261,66	261,66	261,66	261,66	261,66	261,66	261,66	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326	1,326
2	Котельная N 3	207,77	207,77	200,01	200,01	200,01	194,69	194,69	190,49	190,49	190,49	190,49	1,008	1,008	0,903	0,903	0,903	0,903	0,903	0,903	0,903	0,903	0,903
3	Котельная N 4	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	261,79	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252
4	Котельная N 6	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	269,54	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415
Итого:		235,61	235,61	219,30	219,30	219,30	215,60	215,60	212,68	212,68	212,68	212,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение, Гкал
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
1	Котельная N 2	371	219	22	22	22	22	22	22	22	22	22
2	Котельная N 3	576	291	682	682	682	682	682	682	682	682	682
3	Котельная N 4	454	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341
4	Котельная N 6	90	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Итого:		1491	931	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125

Финансовый план
в сфере теплоснабжения акционерного общества "Нева Энергия" (филиал АО "Нева Энергия" в г. Гдов) на 2016 - 2025 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		Вид деятельности	Вид деятельности		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Собственные средства	Теплоснабжение	-	24726,44	-	-	-	-	2743,14	10325,48	-	6697,59	-	-	4960,23
1.1	амортизационные отчисления	Теплоснабжение	-	24726,44	-	-	-	-	2743,14	10325,48	-	6697,59	-	-	4960,23
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	Теплоснабжение	-	11347,17	-	7001,31	-	-	-	1714,51	-	2631,36	-	-	-
2.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	займы организаций (средства АО "Нева Энергия")	Теплоснабжение	-	11347,17	-	7001,31	-	-	-	1714,51	-	2 631,36	-	-	-
2.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе	Теплоснабжение	-	36073,61	-	7001,31	-	-	2743,14	12039,99	-	9328,95	-	-	4960,23

".