Приложение N 6. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Пензе на 2020-2026 годы"

Приложение N 6
к муниципальной программе

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Пензе на 2020-2026 годы"

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Степень достижения i-показателя, %	Степень достижения целевых показателей	Плановые расходы	Фактические расходы	Полнота использования средств	Оценка эффективности реализации МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Удовлетворенность населения города Пензы обеспечением пожарной безопасности и защищенности от чрезвычайных ситуаций	%	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	x	x	x	x	x
Уровень охвата населения города средствами оповещения	%	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	x	x	x	x	x
Уровень работоспособных видеокамер	%	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	x	x	x	x	x
Процент выполнения Плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	%	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	x	x	x	x	x
Уровень оснащенности оборудованием Управления по делам ГОЧС г. Пензы	%	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	x	x	x	x	x
Количество времени прибытия на пожар в радиусе выезда муниципальных пожарных частей	мин.	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	x	x	x	x	x
Уровень оснащенности оборудованием муниципальных пожарных частей	%	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по программе)	x	x	x	x	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)	(заполняется в ходе расчета)

где:

- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;

- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей);

- фактические расходы по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

- эффективность реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы города Пензы на 2020 год "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Пензе на 2020-2026 годы"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель муниципальной программы				Управление муниципального имущества города Пензы
		Ответственный исполнитель (должность)	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый результат	Источник финансирования	Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)					Финансирование, тыс. рублей
							ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР
1	Подпрограмма 1 "Гражданская оборона, защита населения и территории города Пензы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	Начальник Управления муниципального имущества города Пензы	2020	2026	x	всего	x	x	x	x	x	44197,22
						бюджет города Пензы	x	x	x	x	x	44197,22
1.1.	Мероприятия по защите населения и территории города Пензы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:	Начальник Управления муниципального имущества города Пензы	2020	2026		бюджет города Пензы	966	03	09	0210100000	000	12386,5
	- поддержание в постоянной готовности сил и средств для оперативного реагирования на ЧС		2020	2026	обеспечение охвата населения города средствами оповещения ежегодно в 99,1% объеме	бюджет города Пензы	966	03	09	0210181010	000	854,2
							966	03	09	0210181010	240	854,2
	- развитие и функционирование аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"		2020	2026	обеспечение работоспособности не менее 50% видеокамер из общего объема ежегодно	бюджет города Пензы	966	03	09	0210181010	000	11532,3
							966	03	09	0210181010	240	11532,3
1.2.	Функционирование при органе местного самоуправления постоянно действующего органа управления на муниципальном уровне единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны, задачи в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также обеспечения первичных мер пожарной безопасности, задачи по обеспечению безопасности людей на водных объектах	Начальник Управления муниципального имущества города Пензы	2020	2026	обеспечение выполнения Плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ежегодно в 100% объеме	всего	966	03	09	0210200000	000	29287,22
						бюджет города Пензы	966	03	09	0210200000	000	29287,22
						бюджет города Пензы	966	03	09	0210281020	000	29206,9
							966	03	09	0210281020	110	25568,52
							966	03	09	0210281020	240	3708,6
							966	03	09	0210281020	850	10,1
1.3.	Мероприятия по обновлению материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы	Начальник Управления муниципального имущества города Пензы	2020	2026	обновление и приобретение оборудования для Управления по делам ГОЧС г. Пензы на 36,4% за 2020 год; на 8,9% за 2021 год; на 3,0% за 2022 год; на 1,8% за 2023 год; на 1,7% за 2024 год; на 1,7% за 2025 год; на 1,7% за 2026 год	бюджет города Пензы	966	03	09	0210300000	000	2523,5
							966	03	09	0210381030	240	2523,5
2.	Подпрограмма 2 "Пожарная безопасность города Пензы"	Начальник Управления муниципального имущества города Пензы	2020	2026	x	бюджет города Пензы	966	x	x	x	x	67605,6
2.1.	Функционирование муниципальных пожарных частей, находящихся в составе постоянно действующего органа управления на муниципальном уровне единой системы предупреждения и ликвидации ЧС, в целях предупреждения и тушения пожаров	Начальник Управления муниципального имущества города Пензы	2020	2026	сохранение времени прибытия на пожар в радиусе выезда муниципальных пожарных частей, ежегодно до 10 мин.	бюджет города Пензы	966	03	10	0220100000	000	56049,9
							966	03	10	0220181040	000	56049,9
							966	03	10	0220181040	110	48535,9
							966	03	10	0220181040	240	6924,9
							966	03	10	0220181040	850	589,1
2.2.	Мероприятия по развитию и обеспечению необходимым оборудованием муниципальных пожарных частей	Начальник Управления муниципального имущества города Пензы	2020	2026	обновление и приобретение оборудования для муниципальных пожарных частей на 34,0% за 2020 год; на 16,3% за 2021 год; на 7,9% за 2022 год; на 0,4% за 2023 год; на 0,4% за 2024 год; на 0,4% за 2025 год; на 0,4% за 2026 год	бюджет города Пензы	966	03	10	0220200000	000	11555,7
							966	03	10	0220281050	240	11555,7
Итого							x	x	x	x	x	111802,82