Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы" за счет всех источников финансирования
|
N п/п
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
|
|
Управление образования города Пензы
|
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов, тыс. рублей
|
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Муниципальная программа
|
Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы
|
всего по Программе
|
4201319,00
|
4359158,427
|
4607345,01009
|
5386696,25911
|
5751241,19876
|
5839245,681
|
6133185,63
|
|
в том числе:
|
|
бюджет города Пензы
|
1268780,30
|
1279712,227
|
1396810,24569
|
1567073,90784
|
1707897,92439
|
1805201,081
|
1838513,33
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
2932538,70
|
3076042,9
|
3210534,76440
|
3818472,35127
|
4042296,07437
|
4034044,600
|
4294672,30
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
|
0,00
|
3403,30
|
0,00
|
1150,00
|
1047,20
|
0,00
|
0,00
|
|
1.
|
Подпрограмма 1
|
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
|
всего по Подпрограмме 1
|
4159705,20
|
4319202,227
|
4563229,51009
|
5342875,22560
|
5707241,29876
|
5793814,381
|
6086155,13
|
|
в том числе:
|
|
бюджет города Пензы
|
1232568,20
|
1244964,127
|
1360223,24569
|
1531911,57433
|
1673019,62439
|
1769242,981
|
1801289,93
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
2927137,00
|
3070834,8
|
3203006,26440
|
3809813,65127
|
4033174,47437
|
4024571,400
|
4284865,20
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
|
0,00
|
3403,30
|
0,00
|
1150,00
|
1047,20
|
0,00
|
0,00
|
|
Управление образования города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
1228894,70
|
1241102,327
|
1356382,54569
|
1531801,77433
|
1673009,62439
|
1769232,981
|
1801279,9
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
2895912,30
|
3037653,60
|
3164913,16440
|
3776756,05127
|
3995532,27437
|
3991468,360
|
4251762,16
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
|
0,00
|
3403,30
|
0,00
|
1150,00
|
1047,20
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях
|
бюджет города Пензы
|
320517,8
|
334964,6
|
359205,47246
|
479612,15719
|
505012,165
|
569973,251
|
582227,1
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
|
43306,890
|
54561,635
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)
|
бюджет города Пензы
|
11306,9
|
2735,3
|
12753,9
|
7640,95529
|
8612,8
|
12618,8
|
12618,8
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
|
17448,62115
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
бюджет Пензенской области
|
2709452,7
|
2819798,3
|
2931505,2
|
3341029,6
|
3537496,3
|
3738716,0
|
3991032,1
|
|
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций
|
бюджет Пензенской области
|
6197,8
|
6337,3
|
5896,3
|
4006,7880
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования
|
бюджет города Пензы
|
307110,8
|
297195,5
|
298287,14505
|
349175,29793
|
324489,3190
|
340665,193
|
343103,293
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
|
6614,850
|
6120,0900
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования
|
бюджет города Пензы
|
240793,2
|
258868,2
|
271116,07738
|
259731,621
|
314530,7270
|
370332,937
|
392160,537
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
|
43852,300
|
42770,5700
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
7014,8
|
6881,0
|
7494,05580
|
2955,295
|
3302,22
|
3564,1
|
3649,1
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
|
22566,105
|
26979,28
|
22152,0
|
22152,0
|
|
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников
|
бюджет города Пензы
|
58302,6
|
72223,7
|
72231,5
|
83785,86598
|
90916,4
|
92195,1
|
92195,1
|
|
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием
|
бюджет города Пензы
|
39391,7
|
50022,3
|
54536,2
|
56556,2
|
65743,9
|
65743,9
|
65743,9
|
|
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
6982,9
|
7074,4
|
6474,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
10242,2
|
10529,3
|
9774,8
|
24476,13027
|
25274,70
|
24430,66
|
24430,66
|
|
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами
|
бюджет города Пензы
|
32340,7
|
18899,2
|
24103,60362
|
27899,27196
|
30694,838350
|
23372,2
|
23372,2
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
|
36108,28785
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами
|
бюджет города Пензы
|
56173,3
|
44935,98
|
86137,39138
|
78286,34347
|
81484,522710
|
81872,1
|
69419,7
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
21822,96440
|
5664,424
|
3216,385040
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение
|
бюджет города Пензы
|
120249,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий
|
бюджет города Пензы
|
5820,2
|
128810,1
|
137425,4
|
144620,59651
|
157527,185
|
207916,7
|
215811,5
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
|
33792,255
|
44042,615
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО
|
бюджет Пензенской области
|
94569,9
|
113017,9
|
118062,7
|
122864,4
|
129839,5
|
118013,9
|
125991,6
|
|
Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
бюджет Пензенской области
|
65357,80
|
74000,0
|
66409,2
|
59030,4
|
56925,4
|
73406,7
|
73406,7
|
|
Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников
|
бюджет города Пензы
|
1095,6
|
803,3
|
1066,5
|
1434,0
|
2404,8
|
743,6
|
743,6
|
|
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
|
бюджет города Пензы
|
304,4
|
284,2
|
235,1
|
381,4
|
692,1
|
235,1
|
235,1
|
|
Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования
|
бюджет города Пензы
|
21490,8
|
17404,547
|
25316,2
|
39722,77
|
37335,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования
|
бюджет Пензенской области
|
10091,9
|
12512,2
|
11442,0
|
13895,0
|
4222,50000
|
4222,50000
|
4222,50000
|
|
Мероприятие 1.21. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
1458,6
|
0,0
|
100,0
|
91,07
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
3403,3
|
0,0
|
1150,0
|
1047,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.22. Организация деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.E5. Региональный проект "Учитель будущего"
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
|
|
10526,60
|
10526,60
|
10526,60
|
|
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных организаций
|
бюджет города Пензы
|
|
|
|
|
26096,87733
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
|
|
48465,62933
|
|
|
|
Мероприятие 1.Р2. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
|
бюджет города Пензы
|
|
|
|
|
24166,77
|
|
|
|
Администрация Железнодорожного района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
828,06
|
837,40
|
827,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
7038,46
|
7537,30
|
8687,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
828,06
|
837,40
|
827,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
7038,46
|
7537,30
|
8687,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Ленинского района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
616,72
|
611,60
|
587,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
5242,12
|
5503,90
|
6167,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
616,72
|
611,60
|
587,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
5242,12
|
5503,90
|
6167,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Октябрьского района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
1292,72
|
1297,70
|
1273,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
10988,12
|
11679,30
|
13371,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
1292,72
|
1297,70
|
1273,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
10988,12
|
11679,30
|
13371,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Первомайского района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
936,00
|
940,10
|
939,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
7956,00
|
8460,70
|
9867,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
936,00
|
940,1
|
939,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
7956,00
|
8460,7
|
9867,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
0,00
|
175,00
|
212,80
|
109,80
|
10,00
|
10,00
|
10,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
33057,60
|
37642,20
|
33103,04
|
33103,04
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
0,00
|
175,0
|
212,8
|
109,8
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
|
|
|
33057,60
|
37642,20
|
33103,04
|
33103,04
|
|
2
|
Подпрограмма 2
|
Управление развитием отрасли образования в городе Пензе
|
всего по Подпрограмме 2
|
41613,8
|
39956,2
|
44115,5
|
43821,03351
|
43999,9
|
45431,3
|
47030,5
|
|
в том числе:
|
|
бюджет города Пензы
|
36212,1
|
34748,1
|
36587,0
|
35162,33351
|
34878,3
|
35958,1
|
37223,4
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
5401,7
|
5208,1
|
7528,5
|
8658,7
|
9121,6
|
9473,2
|
9807,1
|
|
Управление образования города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
36212,1
|
34748,1
|
36587,0
|
35162,33351
|
34878,3
|
35958,1
|
37223,4
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
5401,7
|
5208,1
|
7528,5
|
8658,7
|
9121,6
|
9473,2
|
9807,1
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
|
бюджет города Пензы
|
36212,1
|
34748,1
|
36587,0
|
35162,33351
|
34878,3
|
35958,1
|
37223,4
|
|
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
бюджет Пензенской области
|
2395,6
|
2386,3
|
4744,6
|
4987,2
|
5062,0
|
5258,3
|
5447,1
|
|
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
433,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций)
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
236,6
|
245,0
|
276,2
|
287,1
|
305,9
|
326,0
|
|
Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
1,2
|
1,2
|
1,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
2555,0
|
2351,5
|
2294,3
|
3118,4
|
3472,6
|
3597,8
|
3701,2
|
|
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
16,6
|
18,1
|
19,5
|
18,5
|
21,1
|
18,9
|
20,2
|
|
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций)
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
214,4
|
224,1
|
257,8
|
278,8
|
292,3
|
312,6
|
