Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 02 октября 2019 года N 41/6

Приложение N 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 28 февраля 2018 года N 10/4

Производственная программа
муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление администрации Пограничного муниципального района", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края на период с 07.03.2018 по 31.12.2021

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление администрации Пограничного муниципального района" на период с 07.03.2018 по 31.12.2021 (далее по тексту - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственное управление администрации Пограничного муниципального района" (ОГРН 1082511001430, ИНН 2525001086); ул. Советская, 31, п. Пограничный, Приморский край, 692582
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 07.03.2018 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации
1	Мероприятия по текущему ремонту	с 07.03.2018 по 31.12.2021

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 07.03.2018 по 31.12.2018	3,85
2	с 01.01.2019 по 31.12.2019	4,70
3	с 01.01.2020 по 31.12.2020	4,71
4	с 01.01.2021 по 31.12.2021	4,71

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 07.03.2018 по 31.12.2018	98,51
2	с 01.01.2019 по 31.12.2019	125,06
3	с 01.01.2020 по 31.12.2020	130,64
4	с 01.01.2021 по 31.12.2021	135,72

4. График реализации мероприятий производственной программы

с 07.03.2018 по 31.12.2021

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2018	2019	2020	2021
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт*ч/куб. м	1,60	1,62	1,62	1,62

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2019/2018	2020/2019	2021/2020
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	103,6	104,46	103,88

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2018 по 31.12.2018
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	5,21
1.2.	Объем реализации (тыс. куб. м)
	в т. ч. - населению	5,198
	- бюджетным организациям	0,012
	- прочим потребителям	0
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)	0
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	5,21
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)	0
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)	0
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	2,4
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел)	44,05
	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	118
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	45,9
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %	0
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)	0
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
3.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)	49
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	1,74
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м	0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м	1,6
5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой
5.1.	(наименование мероприятия)	(сумма, тыс. руб.)
5.2.	Промывка скважины с. Украинка	173,7
5.3	Итого собственных средств	173,7

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.