Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Благовещенска
от 08.10.2019 N 3508

Приложение N 4 к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры в городе
Благовещенске на 2015 - 2021 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
Статус		Источник финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы	Всего	3 190 245,4	281 615,5	276 324,0	336 7813	389 579,0	458 300,0	639 786,5	807 859,1
		федеральный бюджет	559 628,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	210 630,0	348 925,0
		областной бюджет	109 139,8	0,0	0,0	107,6	0,0	25 587,2	30 370,0	53 075,0
		городской бюджет, в т.ч.:	2 001 474,3	218 462,7	211 483,4	260 841,5	298 328,3	357 712,8	323 786,5	330 859,1
		погашение кредиторской задолженности	14 420,2	14 420,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	520 003,2	63 111,9	64 840,6	75 800,0	91 250,7	75 000,0	75 000,0	75 000,0
Подпрограмма 1	Историко-культурное наследие	Всего	28 093,4	418,3	749,4	18 602,3	332,9	6 865,6	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	22 806,2	418,3	749,4	18 602,3	332,9	1 578,4	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия	Итого:	28 093,4	418,3	749,4	18 602,3	332,9	6 865,6	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	22 806,2	418,3	749,4	18 602,3	332,9	1 578,4	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.1.	Работы по сохранению объектов историко-культурного наследия	Итого:	22218,7	418,3	749,4	18 602,3	332,9	990,9	698,0	426,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	22218,7	418,3	749,4	18 602,3	332,9	990,9	698,0	426,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 1.1.2.	Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года	Итого:	5 874,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 874,7	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 287,2	0,0	0,0
		городской бюджет	587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	587,5	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Дополнительное образование детей в сфере культуры	Всего	1 210 933,3	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87903,0	110 194,9	298 953,9	503 023,6
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет, в т.ч.:	516 957,2	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	85 844,9	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
Основное мероприятие 2.1.	Организация дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	592 933,3	66 310,9	69 506,3	75 040,7	87 903,0	95 194,9	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	514 707,2	56 850,9	58 740,2	63 440,7	76 303,0	83 594,9	86 353,9	89 423,6
		погашение кредиторской задолженности	302,1	302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	587 577,5	66310,9	68 015,2	73 332,9	85 746,1	95 194,9	97 953,9	101 023,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	509 351,4	56 850,9	57 249,1	61 732,9	74 146,1	83 594,9	86 353,9	89 423,6
		внебюджетные источники	78 226,1	9 460,0	10 766,1	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0	11 600,0
мероприятие 2.1.2.	Участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях, выставках различных уровней	Итого:	5 355,8	0,0	1 491,1	1 707,8	2 156,9	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 355,8	0,0	1 491,1	1 707,8	2 156,9	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Итого:	618 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	201 000,0	402 000,0
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет-	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 2.2.1.	Строительство Детской школы искусств, г. Благовещенск	Итого:	618 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	201 000,0	402 000,0
		федеральный бюджет	523 387,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174 462,5	348 925,0
		областной бюджет	92 362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12 750,0	26 537,5	53 075,0
		городской бюджет	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	Библиотечное обслуживание	Всего	295 915,9	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	55 986,6	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5 000,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	277 676,5	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	49 036,6	48 038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
Основное мероприятие 3.1.	Организация деятельности библиотек	Итого:	295 915,9	29 574,7	27 945,4	36 806,1	43 975,6	55 986,6	49 988,4	51 639,1
		федеральный бюджет	73,1	40,9	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	5 000,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	277 676,5	28 296,1	26 674,4	33 916,3	42 025,6	49036,6	48038,4	49 689,1
		погашение кредиторской задолженности	1 614,1	1 614,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	287 328,9	29 574,7	27 945,4	36 606,4	43 975,6	50 508,1	47 079,6	51 639,1
		федеральный бюджет	40,9	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	274 229,3	28 296,1	26 674,4	33 856,4	42 025,6	48 558,1	45 129,6	49 689,1
		внебюджетные источники	13 058,7	1 237,7	1 271,0	2 750,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
мероприятие 3.1.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услуг, создание условий социокультурной адаптации инвалидов и маломобильных групп населения	Итого:	199,7	0,0	0,0	199,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	107,6	0,0	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	59,9	0,0	0,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 3.1.3.	Создание модельных муниципальных библиотек	Итого:	8 387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5 478,5	2 908,8	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
		городской бюджет	3 387,3	0,0	0,0	0,0	0,0	478,5	2 908,8	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4.	Народное творчество и культурно-досуговая деятельность	Всего	1 400 805,4	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	232 321,6	244 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	929 537,0	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	168 321,6	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428 718,4	52414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
Основное мероприятие 4.1.	Организация культурно-досуговой деятельности и народного творчества	Итого:	1 357 805,4	164 088,7	156 021,6	183 367,7	214 748,8	229 321,6	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	929 087,0	111 674,5	103 218,1	121 917,7	137 048,1	167 871,6	142 586,8	144 770,2
		погашение кредиторской задолженности	12 291,9	12 291,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	1 345 989,4	164 088,7	155 521,6	183 367,7	214 748,8	218 005,6	204 036,8	206 220,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	917 271,0	111 674,5	102 718,1	121 917,7	137 048,1	156 555,6	142 586,8	144 770,2
		внебюджетные источники	428 718,4	52 414,2	52 803,5	61 450,0	77 700,7	61 450,0	61 450,0	61 450,0
мероприятие 4.1.2.	Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.1.3.	Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований	Итого:	11 316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 316,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	11 316,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 316,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.2.	Развитие инфраструктуры культурно-досуговых учреждений	Итого:	43 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	40 000,0	0,0
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 4.2.1.	Строительство Дома культуры, п. Моховая падь, г. Благовещенск	Итого:	43 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	40 000,0	0,0
		федеральный бюджет	36 167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 167,5	0,0
		областной бюджет	6 382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	3 832,5	0,0
		городской бюджет	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
		внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 5.	Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы" и прочие расходы в сфере культуры	Всего:	254 497,4	21 222,9	22 101,3	22 964,5	42 618,7	52 931,3	46 109,4	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	254 497,4	21 222,9	22 101,3	22 964,5	42 618,7	52 931,3	46 109,4	46 549,3
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1.	Организация деятельности в сфере культуры	Итого:	232 589,1	18 006,9	18 439,5	19 963,2	40 722,4	45 921,4	44295,9	45 239,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет, в т.ч.:	232 589,1	18 006,9	18 439,5	19 963,2	40 722,4	45 921,4	44 295,9	45 239,8
		погашение кредиторской задолженности	212,1	212,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования	Итого:	46 957,9	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 338,4	8 496,9	7 057,6	7 069,8
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	46 957,9	6 010,6	6 092,5	5 892,1	6 338,4	8 496,9	7 057,6	7 069,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.1.2.	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)	Итого:	185 631,2	11 996,3	12 347,0	14 071,1	34 384,0	37 424,5	37 238,3	38 170,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	185 631,2	11 996,3	12 347,0	14 071,1	34 384,0	37 424,5	37 238,3	38 170,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.2.	Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе Благовещенске	Итого:	15 852,6	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 816,0	1 813,5	1 309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 852,6	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 816,0	1 813,5	1 309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.2.1.	Поддержка творческих инициатив в сфере культуры города Благовещенска	Итого:	15 852,6	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 816,0	1 813,5	1 309,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	15 852,6	3 216,0	2 800,0	3 001,3	1 896,3	1 816,0	1 813,5	1 309,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.3.	Обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха жителей города Благовещенска	Итого:	6 055,7	0,0	861,8	0,0	0,0	5 193,9	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	6 055,7	0,0	861,8	0,0	0,0	5 193,9	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.1.	Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парки)	Итого:	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	861,8	0,0	861,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мероприятие 5.3.2.	Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обустройством мест массового отдыха населения (парков)	Итого:	5 193,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 193,9	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		городской бюджет	5 193,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 193,9	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Приложение N 2		Приложение >> N 4
	Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 8 октября 2019 г. N 3508 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение N 3

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.