Приложение

Приложение
к постановлению администрации района
от 25.09.2019 N 1908

"Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе:
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	20262030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Портфель проектов "Демография" (показатели 1, 2, 3-7)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	28199,5	9044,0	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	28195,5	9044,0	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1	0,0	0,0
1.1.	Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное	всего	18595,9	1970,4	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	0,0	0,0
			местный бюджет	18595,9	1970,4	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней	учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"	всего	6167,6	6167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	6167,6	6167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		всего	1080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
1.4.	Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам- инвалидам		всего	840,0	390,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	840,0	390,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
1.5.	Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района		всего	1516,0	336,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1516,0	336,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	0,0	0,0
2.	Развитие материально-технической базы учреждений Нижневартовского района (показатели 1, 2)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	64884,3	64884,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	50,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	64834,3	64834,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганске	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" / муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"	всего	53960,7	53960,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53960,7	53960,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	53791,1	53791,1
2.2.	Обеспечение деятельности функционирования бассейнов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"		всего	1007,9	1007,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1007,9	1007,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Ремонт загородных домиков гостевого типа N 2 и 4 спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в районе озера Савкино, пгт. Излучинск Нижневартовского района		всего	5978,7	5978,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	5978,7	5978,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Проектно-изыскательские работы по объекту "Легкоатлетический манеж в пгт. Излучинске Нижневартовского района"		всего	2887,0	2887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2887,0	2887,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	приобретение оборудования для создания рабочего места для выполнения женщиной, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет		всего	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.	Приобретение хоккейной формы		всего	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района (показатель 1)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	1650578,8	148121,3	136587,1	136587,1	136587,1	136587,1	136587, 1	136587,1	682934,9
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1576098,4	134195,9	131082,1	131082,1	131082,1	131082,1	131082, 1	131082,1	655409,9
			за счет иных внебюджетных источников	74480,4	13925,4	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525,0
3.1.	Сохранение кадрового потенциала	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"	всего	1196135,8	103536,8	99327,2	99327,2	99327,2	99327,2	99327,2	99327,2	496635,8
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1192595,4	99996,4	99327,2	99327,2	99327,2	99327,2	99327,2	99327,2	496635,8
			за счет иных внебюджетных источников	3540,4	3540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами		всего	438037,0	39859,4	36198,0	36198,0	36198,0	36198,0	36198,0	36198,0	180989,6
			местный бюджет	369189,5	31566,9	30693,0	30693,0	30693,0	30693,0	30693,0	30693,0	153464,6
			за счет иных внебюджетных источников	68847,5	8292,5	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525,0
3.3.	Улучшение материально-технической базы учреждений		всего	16406,0	4725,1	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	5309,5
			местный бюджет	14313,5	2632,6	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	5309,5
			за счет иных внебюджетных источников	2092,5	2092,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	30127,2	1319,8	1531,9	1531,9	306,4	306,4	306,4	4137,5	20686,9
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	26640,4	284,0	306,4	306,4	306,4	306,4	306,4	4137,5	20686,9
4.1.	Приобретение инвентаря и оборудования		всего	7141,2	1319,8	1531,9	1531,9	306,4	306,4	306,4	306,4	1532,0
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3654,4	284,0	306,4	306,4	306,4	306,4	306,4	306,4	1532,0
Всего по муниципальной программе			всего	1773789,8	223369,4	141950,1	141950,1	140724,6	140724,6	140724,6	140724,6	703621,8
			бюджет автономного округа	3536,8	1085,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1695772,6	208358,2	135219,6	135219,6	135219,6	135219,6	135219, 6	135219,6	676096,8
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	53791,1	53791,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			за счет иных внебюджетных источников	74480,4	13925,4	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	56847,7	56847,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	56847,7	56847,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	1716942,1	166521,7	141950,1	141950,1	140724,6	140724,6	140724, 6	140724,6	703621,8
			бюджет автономного округа	3536,8	1085,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1638924,9	151510,5	135219,6	135219,6	135219,6	135219,6	135219, 6	135219,6	676096,8
			за счет иных внебюджетных источников	74480,4	13925,4	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525,0
Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации района			всего	66363,3	18400,4	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	20686,9
			бюджет автономного округа	3536,8	1085,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	62826,5	17314,6	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	20686,9
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"			всего	56847,7	56847,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	56847,7	56847,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	53791,1	53791,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"			всего	1153530,7	105173,0	95305,3	95305,3	95305,3	95305,3	95305,3	95305,3	476526,2
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1087155,5	92697,8	90405,3	90405,3	90405,3	90405,3	90405,3	90405,3	452026,2
			за счет иных внебюджетных источников	66375,2	12475,2	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	24500,0
Соисполнитель: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп"			всего	497048,1	42948,3	41281,8	41281,8	41281,8	41281,8	41281,8	41281,8	206409,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	488942,9	41498,1	40676,8	40676,8	40676,8	40676,8	40676,8	40676,8	203384,0
			за счет иных внебюджетных источников	8105,2	1450,2	605,0	605,0	605,0	605,0	605,0	605,0	3025,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/ п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источник финансирования	Финансовые затраты
							Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Демография"	региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (Спорт -норма жизни) (показатель 2)	1.	доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры	2019 - 2024	всего	28199,5	9044,0	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1
						местный бюджет	28199,5	9044,0	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1
		Итого по портфелю проектов				всего	28199,5	9044,0	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1
						местный бюджет	28199,5	9044,0	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1
Итого						всего	28199,5	9044,0	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1
						местный бюджет	28199,5	9044,0	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1	3831,1

".