Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 19.09.2019 N 834

Цель,
задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

т. р.

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Единица измерения	Всего, т. р.		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год
		потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Цель. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов	т. р.	1072798,7	731444,9	85918,8	84760,0	95865,8	92275,3	95068,6	92613,4	97984,7	97858,2	98624,2	98536,0	100206,5	97951,0	99557,3	97951,0	99557,3	69500,0	99723,5	0,0	100003,5	0,0	100288,5	0,0
Показатель цели. Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области управления муниципальными финансами"
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" и создание условий для их оптимизации	т. р.	182126,4	127395,7	15522,06	15375,9	16098,04	15673,8	16098,0	15793,7	16634,8	16634,8	16750,5	16750,5	16855,4	16633,5	16779,8	16633,5	16779,8	13900,0	16813,0		16869,0		16926,0
Показатель 1. Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Город Томск" (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)	%			91,6	91,6	91,8	91,8	92,0	92,0	92,0	92,0	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1	92,1		92,1		92,1
Задача 2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности	т. р.	182126,4	127395,7	15522,06	15375,9	16098,04	15673,8	16098,0	15793,7	16634,8	16634,8	16750,5	16750,5	16855,4	16633,5	16779,8	16633,5	16779,8	13900,0	16813,0		16869,0		16926,0
Показатель 2.1. Наличие просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений	т. р.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Показатель 2.2. Равномерность расходов департамента финансов средств в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)	%			30,0	30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0	не более 30,0		не более 30,0		не более 30,0
Показатель 2.3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства	т. р.	182126,4	127395,7	15522,06	15375,9	16098,04	15673,8	16098,0	15793,7	16634,8	16634,8	16750,5	16750,5	16855,4	16633,5	16779,8	16633,5	16779,8	13900,0	16813,0		16869,0		16926,0
Показатель 3.1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений	%			88,1	88,1	88,2	88,2	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3		88,3		88,3
Показатель 3.2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому назначению, при условии установленных нарушений нецелевого использования бюджетных средств	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0		100,0
Показатель 3.3. Объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в общей сумме бюджетных ассигнований по проверяемым вопросам финансово-хозяйственной деятельности объектов муниципального финансового контроля (за исключением муниципальных унитарных предприятий), %	%			не менее 51	не менее 51	не менее 52	не менее 52	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53	не менее 53		не менее 53		не менее 53
Задача 4. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств	т. р.	182126,40	127395,70	15522,06	15375,9	16098,04	15673,8	16098,0	15793,7	16634,8	16634,8	16750,5	16750,5	16855,4	16633,5	16779,8	16633,50	16779,8	13900,0	16813,0		16869,0		16926,0
Показатель 4.1. Проведение годового и квартального мониторинга финансового менеджмента (управления) главных распорядителей бюджетных средств	шт.			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		4,0		4,0
Задача 5. Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей	т. р.	182126,2	127396,0	15522,06	15375,9	16098,04	15673,7	16098,0	15793,8	16634,8	16634,8	16750,6	16750,6	16855,5	16633,6	16779,6	16633,6	16779,6	13900,0	16813,0		16869,0		16926,0
Показатель 5.1. Процент контрактации от доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, ПНО, субсидий, расходов на исполнение судебных актов, расходы на реализацию МСП отдельным категориям граждан на территории МО "Город Томск")	%			более либо равно 90	более либо равно 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель 5.2. Минимизация наличного денежного оборота (доля наличных расчетов в общей сумме расходов)	%			не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3	не более 0,3		не более 0,3		не более 0,3
Задача 6. Управление государственными (муниципальными) финансами, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговое консультирование	т. р.	140337,9	80893,1	6595,7	6167,7	13562,9	12093,7	12766,9	11833,1	12766,9	12640,4	12807,6	12719,4	13865,4	12719,4	13594,5	12719,4	13594,5	0,0	13594,5		13594,5		13594,5
Показатель 6.1. Предоставление экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы в сроки, установленные законодательством	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0		100,0		100,0
Показатель 6.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0		100,0		100,0
Показатель 6.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0		100,0		100,0
Задача 7. Реализация государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части исполнения денежных выплат	т. р.	21829,0	13573,0	1712,8	1712,8	1812,7	1812,7	1811,7	1811,7	2043,8	2043,8	2064,0	2064,0	2064,0	2064,0	2064,0	2064,0	2064,0	0,0	2064,0		2064,0		2064,0
Показатель 7.1. Предоставление экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы в сроки, установленные законодательством	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0		100,0		100,0
Показатель 7.2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0		100,0		100,0
Показатель 7.3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений	%			100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	100,0		100,0		100,0