Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 04 октября 2019 г. N 345-п

Паспорт
государственной программы Тюменской области "Развитие культуры"

Ответственный исполнитель программы	Департамент культуры Тюменской области
Соисполнители программы	Главное управление строительства Тюменской области Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Органы местного самоуправления
Цель программы	Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
Задачи программы	1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением; 2. Совершенствование музейной деятельности и сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы; 3. Сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к информационным ресурсам; 4. Создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей; 5. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам.
Сроки реализации программы	2019 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	Общий объем средств на реализацию Программы - 12 941 159 тыс. руб. Средства на реализацию Программы по годам распределяются следующим образом: 2019 год - 2 388 664 тыс. руб., 2020 год - 2 441 244 тыс. руб., 2021 год - 2 198 387 тыс. руб., 2022 год - 1 478 216 тыс. руб., 2023 год - 1 478 216 тыс. руб., 2024 год - 1 478 216 тыс. руб., 2025 год - 1 478 216 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение посещаемости учреждений культуры на 11% в 2025 году по отношению к 2018 году за счет расширения спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры, и вовлечения населения в культурную жизнь региона

Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики Тюменской области в сфере культуры

Государственная политика Тюменской области в сфере культуры соответствует приоритетам государственной политики в сфере культуры, установленным в Основах государственной культурной политики, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей сферы культуры, иных стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

На областном уровне положения федеральных документов находят свое отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, которая является ключевым документом, устанавливающим долгосрочные приоритеты культуры, согласно которой главная цель развития отрасли - обеспечение потребностей населения в услугах культуры.

В соответствии со стратегической целью, основные приоритеты государственной политики Тюменской области основаны на приоритетах государственной культурной политики Российской Федерации, обозначенных в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р) и государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 317).

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности для населения области культурных благ и образования в сфере культуры и искусств;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

создание культурного пространства региона (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности как на территории области, так и за ее пределами; внедрение информационных технологий; создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музеев и библиотек области, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам; использование возможностей интернет-сайтов и социальных сетей для презентации российской культуры, искусства и творчества);

сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов;

систематизация, расширение и развитие существующего опыта использования предметов музейного фонда, научного и информационного потенциала музеев в образовательном процессе;

сохранение культурных традиций и поддержка, основанного на них народного творчества;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга, содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

поддержка общественных инициатив в области культурной политики;

развитие системы непрерывного профессионального образования в сфере культуры и искусства;

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путем повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики региона, обеспечивающей развитие сферы культуры;

развитие инфраструктуры отрасли, в том числе реконструкция и строительство новых объектов культуры и искусства; капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры и искусств.

Обозначенные выше приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры обусловливают цель государственной программы Тюменской области "Развитие культуры" (далее - Программа) - удовлетворение потребностей населения в услугах культуры.

Кроме того, поставленная цель полностью соответствует стратегическим приоритетам "Обеспечение потребностей населения в услугах образования и культуры" (задачи "Обеспечение доступности, качества и многообразия услуг образования, культуры для населения области", "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни") и "Повышение уровня и качества жизни населения" (задача "Создание условий для организации досуга и отдыха населения") Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года.

В своей деятельности Департамент культуры руководствуется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов";

Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России";

Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Федеральным законом от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах";

Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральным законом от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации";

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1;

Указом Президента РФ от 12.11.1993 N 1904 "О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики";

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.1996 N 1061 "О грантах Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства";

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 N 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации";

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р;

Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 N 208;

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.12.2017 N 2012 "Об утверждении Положения о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации";

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.01.2019 N 17 "Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации";

Законом Тюменской области от 28.12.2004 N 330 "О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области";

Законом Тюменской области от 05.07.2013 N 63 "О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области";

постановлением Правительства Тюменской области от 17.01.2011 N 2-п "Об утверждении Положения о Департаменте культуры Тюменской области";

постановлением Правительства Тюменской области от 12.10.2015 N 468-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тюменской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания;

постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2007 N 348-п "О порядке предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам";

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 25.05.2009 N 652-рп;

приказами Департамента культуры и другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность сферы культуры.

Раздел 2. Система основных мероприятий государственной программы Тюменской области

Выстроенная в рамках настоящей Программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Программы.

Основные мероприятия Программы отражают средства решения задач по достижению целевых результатов и учитывают аналогичные мероприятия государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы.

В рамках Программы муниципальные образования Тюменской области участвуют в реализации всего комплекса основных мероприятий, так как, в соответствии с Конституцией Российской Федерации общие вопросы культуры отнесены к совместному ведению Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение государственными учреждениями, подведомственными Департаменту культуры, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ).

Информация об основных мероприятиях представлена в приложении N 1 к Программе "План мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие культуры".

Механизм реализации включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации Программы.

Организационные мероприятия

1. Разработка и утверждение государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) областными учреждениями культуры;

2. Контроль за выполнением государственных заданий областными учреждениями культуры, включая качество, объем, порядок оказания (выполнения) услуг (работ);

3. Организация и проведение заседаний комиссий Департамента культуры Тюменской области по формированию перечня объектов культуры муниципальной собственности на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (в сфере культуры), организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек;

4. Дооборудование приоритетных объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ("Доступная среда") элементами доступности и техническими средствами адаптации (оборудование зон оказания услуг): актуализация перечня приоритетных объектов культуры; внесение изменений в Административные регламенты в части создания доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения

5. Организация и проведение заседаний рабочих групп и организационных комитетов по реализации программных мероприятий;

6. Организация методической работы с руководителями территориальных органов управления по культуре муниципальных образований Тюменской области, и разработка рекомендаций по направлениям программной деятельности;

7. Участие в работе видеоконференций, проводимых УФО, Министерством регионального развития РФ, Министерством культуры РФ по вопросу реализации майских указов Президента Российской Федерации от 2012 года в части своей компетенции;

8. Мониторинг высокопроизводительных рабочих мест;

9. Реализация плана мероприятий ("дорожная карта") по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел, в том числе:

обеспечение участия в ярмарке-выставке народных художественных промыслов России "Ладья";

обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках;

организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории;

пополнение государственной части Музейного фонда произведениями народных художественных промыслов по заявкам музеев;

формирование Перечня утраченных народных художественных промыслов;

проведение и обеспечение участия конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов;

разработка предложений о комплексных мерах поддержки развития мест традиционного бытования народных художественных промыслов как "территорий сохранения и развития традиций и уклада бытования";

методическая работа по организации оснащения учреждений дополнительного образования детей в сфере культура учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающие в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России.

Экономические мероприятия

1. Организация текущего и перспективного планирования расходов на реализацию программных мероприятий;

2. Определение объема финансового обеспечения государственных заданий на оказание основных видов деятельности государственными автономными учреждениями культуры Тюменской области с учетом особенностей организации предоставления услуг в конкретном учреждении, его материально-технического обеспечения и нормативов затрат на оказание государственных услуг;

3. Определение объема финансового обеспечения государственных заданий на выполнение государственных работ с учетом индивидуальности вида работ и рыночной стоимости единицы товаров, работ, услуг;

4. Определение объема средств на дооборудование приоритетных объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения ("Доступная среда");

5. Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры, преподавательского персонала учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусств до уровня.

Правовые мероприятия

1. Разработка Концепции развития культуры в Тюменской области;

2. Принятие нормативного правового акта Тюменской области "Об обязательном экземпляре документов";

3. Принятие нормативных правовых актов, необходимых для направления средств федерального бюджета, выделенных на софинансирование программных мероприятий.

Раздел 3. Финансовое обеспечение государственной программы Тюменской области

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета планируется с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере региона, высокой экономической и социальной важности проблем, принятых Тюменской областью расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного процесса.

Объем финансирования Программы и распределение объема финансового обеспечения реализации Программы по ответственным исполнителям и соисполнителям указан в приложении 1 к Программе "План мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие культуры".

На софинансирование мероприятий Программы планируется привлечение средств федерального бюджета на условиях, установленных федеральным законодательством. На поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью до 300 тысяч населения, творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, на поддержку отрасли культура, на создание виртуальных концертных залов в 2019 году привлечено 27 521 тыс. руб. средств федерального бюджета. Софинансирование из областного бюджета по данным мероприятиям составит 78 703 тыс. руб.

Помимо этого, предусмотрено привлечение внебюджетных источников - собственные доходы государственных автономных учреждений Тюменской области. Основная часть привлеченных средств направляется на организацию деятельности учреждений, развитие инфраструктуры объектов культуры, модернизацию материально-технической базы.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Тюменской области в рамках Программы предусмотрено на:

- приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости, необходимых для решения отдельных вопросов местного значения в сфере культуры и дополнительного образования детей;

- проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов культуры и дополнительного образования детей;

- подготовку (корректировку) проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий для проведения работ по капитальному ремонту объектов культуры и дополнительного образования детей;

- оснащение объектов культуры и дополнительного образования детей оборудованием, мебелью и инвентарем;

- оснащение объектов культуры передвижными культурными комплексами.

Субсидии предоставляются в пределах средств, установленных законом Тюменской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Условия предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий определяются Порядком предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2007 N 348-п.

Стратегическое комплексное развитие активной государственной политики в сфере культуры, усиление инвестиционной составляющей, повышение системности межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры, развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль.

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты и показатели государственной программы Тюменской области

Уровень достижения цели Программы определяется исходя из показателей результативности реализации Программы.

Перечень показателей и их значения приведены в приложении N 2 "Показатели реализации государственной программы Тюменской области".

По показателям, не обладающим утвержденной органами государственной статистики Российской Федерации либо нормативными правовыми актами Российской Федерации или Тюменской области методикой, ниже приведен алгоритм расчета:

N п/п	Наименование показателя	Алгоритм расчета показателя	Наименование составляющих показателя	Источник информации о значении показателя, составляющих	Сроки и периодичность получения информации
1	Показатель цели. Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года, % П		Уп - Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года, %	Ведомственная, формы отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания услуг" (по направлениям деятельности учреждений культуры)	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпо - количество посещений учреждений культуры (на платной и бесплатной основе) по итогам отчётного периода, чел.
			Кп2018 - количество посещений учреждений культуры (на платной и бесплатной основе) в 2018 году, чел.
2	Показатель. Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 году, %, П		Упб - увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года, %	Ведомственная, форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания библиотечных услуг населению"	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпбо - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг в отчетном периоде, посещений
			Кпб2018 - количество посещений библиотечных мероприятий и услуг 2018 года, посещений
3	Показатель. Увеличение посещаемости музейных учреждений по отношению к уровню 2018 года, %, П		Упму - увеличение посещаемости музейных учреждений по отношению к 2018 года, %	Ведомственная, форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания музейных услуг населению"	Полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпмуо - количество посещений музейных мероприятий в отчетном периоде, посещений
			Кпму2018 - количество посещений музейных учреждений в 2018 году, посещений
4	Показатель. Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство, единиц	Sм	Sм - суммарное значение мероприятий популяризирующих декоративно-прикладное искусство, единиц	Ведомственная, форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга сохранения и развития народных художественных промыслов и ремесел"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
5	Показатель. Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года, %		Уп - увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 году, %	Ведомственная, форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания населению культурно-досуговых услуг"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Чпо - численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в отчётном периоде, чел.
			Чп2018 - численность посетителей мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в 2018 году, чел.
6	Показатель. Увеличение посещаемости театрально-концертных учреждений по отношению к уровню 2018 года, %		Укп - увеличение посещаемости мероприятий, проводимых театрально-концертными учреждениями по отношению к уровню 2018 года, %	Ведомственная, форма отраслевого мониторинга "Параметры мониторинга оказания населению услуг театрально-концертных организациями"	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)
			Кпо - количество посещений мероприятий, проводимых театрально-концертными учреждениями в отчётном периоде, посещений
			Кп2018 - количество посещений мероприятий, проводимых театрально-концертными учреждениями в 2018 году, посещений
7	Показатель. Удельный вес объектов (помещений) муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, %		Удво - Удельный вес объектов (помещений) муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, %	Ведомственная, форма отраслевого мониторинга "Реестр объектов культуры"	Годовой мониторинг (до 15 марта)
			Куо - количество объектов (помещений) муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц
			Ко - количество объектов (помещений) муниципальных учреждений культуры, единиц
8	Показатель. Количество проектов, на реализацию которых предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям нарастающим итогом к 2018 году, ед.	Кпссонко	Кпссонко - Количество проектов, на реализацию которых предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям нарастающим итогом к 2018 году, единиц	соглашения (договора) о реализации проектов	полугодовой и годовой мониторинг (до 10 августа, 15 марта)

Раздел 5. Управление рисками реализации государственной программы Тюменской области

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Перечень возможных рисков при реализации Программы и мер по их преодолению представлен ниже:

N п/п	Наименование риска	Вероятность наступления (высокая, средняя, низкая)	Влияние на ход реализации программы (высокое, среднее, низкое)	Меры по управлению рисками
				Профилактика	Минимизация
1. Внешние риски
1.1.	Макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом, с факторами, влияющими на результаты финансово-хозяйственной деятельности областных предприятий и хозяйственных обществ	Средняя	Среднее	Совершенствование механизмов управления сферы "культура" в Тюменской области посредством нормативного правового регулирования; обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия	Оперативное реагирование и внесение в Программу изменений, нивелирующих или снижающих воздействие внешних негативных факторов на ее реализацию
1.2.	Правовые риски, связанные с изменением федерального и регионального законодательства, а также судебными спорами	Высокая	Среднее	Обеспечение защиты законных прав в судебном порядке	Осуществление активной нормотворческой деятельности, приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, путем анализа воздействия того или иного изменения федерального законодательства на реализацию основных мероприятий Программы и принятия управленческих решений и инициатив
1.3.	Финансовые риски, связанные с сокращением бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы	Средняя	Высокое	Оптимизация выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы	Перераспределение объемов финансирования основных мероприятий Программы в зависимости от динамики и темпов решения задачи Программы. Привлечение внебюджетного финансирования
2. Внутренние риски
2.1.	Управленческие риски, связанные с низкой исполнительской дисциплиной исполнителей основных мероприятий государственной программы	Низкая	Среднее	Создание эффективной системы управления рисками реализации Программы на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями основных мероприятий Программы	Мониторинг хода выполнения основных мероприятий Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка целевых показателей, основных мероприятий Программы
2.2.	Кадровые риски	высокая	высокая	обеспечение притока высококвалифицированных кадров	переподготовка (повышения квалификации) имеющихся специалистов

Приложение N 1
к государственной программе
Тюменской области
"Развитие культуры"

План
мероприятий по реализации государственной программы Тюменской области "Развитие культуры"

Наименование задачи	N п/п	Наименование мероприятия/ контрольного события	Объемы финансирования на период действия Программы, тыс. руб./ Значения контрольного события							Получатели бюджетных средств
			2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по Программе			2 388 664	2 441 244	2 198 387	1 478 216	1 478 216	1 478 216	1 478 216
в том числе средства федерального бюджета			27 521	32 340	55 106	0	0	0	0
Расходы на управление			30 208	27 860	27 916	27 916	27 916	27 916	27 916
Всего по федеральным проектам в составе программы			301 165	749 171	423 898	9 895	9 895	9 895	9 895
в том числе средства федерального бюджета по федеральным проектам в составе программы			21 784	27 500	50 266	0	0	0	0
Цель: Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
Всего расходов по цели			2 358 456	2 413 384	2 170 471	1 450 300	1 450 300	1 450 300	1 450 300
в том числе средства федерального бюджета			27 521	32 340	55 106	0	0	0	0
Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением	Всего расходы по задаче, в том числе		221 737	218 220	219 423	218 977	218 977	218 977	218 977
	в том числе средства федерального бюджета		0	446	446	0	0	0	0
	1.1	Мероприятие. Организация библиотечного обслуживания	221 737	218 220	219 423	218 977	218 977	218 977	218 977	Департамент культуры Тюменской области
		в том числе
		Комплектование книжных фондов государственных общедоступных библиотек	0	6 812	6 812	0	0	0	0
		Контрольное событие. Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотек по отношению к 2018 году, %, П	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,3	3,5
Задача 2. Совершенствование музейной деятельности и сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы	Всего расходы по задаче, в том числе		621 896	482 441	487 216	487 216	487 216	487 216	487 216
	в том числе средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	0
	2.1	Мероприятие. Организация музейного обслуживания и сохранение народных художественных промыслов и ремесел	620 396	480 941	485 716	485 716	485 716	485 716	487 216	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда, %, П	46,5	47,0	47,5	48,0	48,7	49,4	50,1
	2.2	Региональный проект. Проект "Творческие люди" в рамках реализации национального проекта "Культура"	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	х
Задача 3. Сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к информационным ресурсам	Всего расходы по задаче, в том числе		901 078	862 649	1 020 931	723 237	723 237	723 237	723 237
	в том числе средства федерального бюджета		3 091	2 194	2 194	0	0	0	0
	3.1	Мероприятие. Организация предоставления населению услуг культуры и создание современного и конкурентоспособного культурного продукта	894 183	857 454	1 015 736	718 042	718 042	718 042	723 237	Департамент культуры Тюменской области, Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, Главное управление строительства Тюменской области
		из них средства федерального бюджета	3 091	2 194	2 194	0	0	0	0
		в том числе
		Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек	3 981	4 964	4 964	0	0	0	0
		Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	10 071	5 010	5 010	0	0	0	0
		Контрольное событие. Количество новых концертных, театрально-зрелищных и иных программ в год, ед., П	не менее 160	не менее 160	не менее 160	не менее 160	не менее 160	не менее 160	не менее 160
		Контрольное событие. Количество организаций, получивших средства на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек и поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, ед., П	2	2	2	х	х	х	х
	3.2	Региональный проект. Проект "Творческие люди" в рамках реализации национального проекта "Культура"	6 895	5 195	5 195	5 195	5 195	5 195	0	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	х
Задача 4. Создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	Всего расходы по задаче, в том числе		598 522	829 204	425 048	0	0	0	0
	в том числе средства федерального бюджета		24 430	29 700	52 466	0	0	0	0
	4.1	Мероприятие. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	945	0	0	0	0	0	0	Департамент культуры Тюменской области, Органы местного самоуправления
		Контрольное событие. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, %, П	85	х	х	х	х	х	х
	4.2	Мероприятие. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	9 829	3 017	3 017	0	0	0	0	Департамент культуры Тюменской области, Органы местного самоуправления
		из них средства федерального бюджета	446	0	0	0	0	0	0
		Контрольное событие. Увеличение книговыдачи в муниципальных библиотеках по отношению к 2018 году, %, П	0,7	1,0	1,1	х	х	х	х
Задача 4. Создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	4.3	Мероприятие. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	Департамент культуры Тюменской области, Органы местного самоуправления
		из них средства федерального бюджета	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
		Контрольное событие. Количество учреждений сельской местности, получивших государственную поддержку, ед., П	15	15	15	х	х	х	х
	4.4	Мероприятие. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры	700	700	700	0	0	0	0
		из них средства федерального бюджета	700	700	700	0	0	0	0
		Контрольное событие. Количество работников учреждений в сельской местности, получивших государственную поддержку, ед., П	14	14	14	х	х	х	х
	4.5	Мероприятие. Строительство (реконструкция), укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей	295 975	84 711	5 828	0	0	0	0	Департамент культуры Тюменской области, Главное управление строительства Тюменской области, Органы местного самоуправления
		Контрольное событие. Количество муниципальных учреждений, для которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы, ед., П	15	1	1	х	х	х	х
	4.6	Региональный проект. Проект "Культурная среда" в рамках реализации национального проекта "Культура"	287 088	739 276	414 003	0	0	0	0	Главное управление строительства Тюменской области, Департамент культуры Тюменской области, Органы местного самоуправления
		из них средства федерального бюджета	19 824	0	50 266	0	0	0	0
		в том числе
		Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств	52 470	0	65 666	0	0	0	0
		Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий	25 712	125 000	147 894	0	0	0	0
		Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П	не менее 95	не менее 95	не менее 95	х	х	х	х
	4.7	Региональный проект. Проект "Цифровая культура" в рамках реализации национального проекта "Культура"	2 485	0	0	0	0	0	0	Департамент культуры Тюменской области, Органы местного самоуправления
		из них средства федерального бюджета	1 960	0	0	0	0	0	0
		Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П	не менее 95	х	х	х	х	х	х
Задача 5. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам	Всего расходы по задаче, в том числе		15 223	20 870	17 853	20 870	20 870	20 870	20 870
	в том числе средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	0
	5.1	Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	12 026	17 670	14 653	17 670	17 670	17 670	20 870	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий, ед., П	16	22	22	22	22	22	22
	5.2	Региональный проект. Проект "Творческие люди" в рамках реализации национального проекта "Культура"	3 197	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	0	Департамент культуры Тюменской области
		Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	х
Распределение средств в составе Программы по каждому бюджетополучателю
Главное управление строительства Тюменской области			194 003	903 157	643 837	0	0	0	0
Департамент культуры Тюменской области			1 770 566	1 470 184	1 475 618	1 475 995	1 475 995	1 475 995	1 475 995
Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области			3 738	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221	2 221
Органы местного самоуправления			420 357	65 682	76 711	0	0	0	0
из них межбюджетные трансферты
Главного управления строительства Тюменской области			226 888	0	0	0	0	0	0
Департамента культуры Тюменской области			193 469	65 682	76 711	0	0	0	0

Приложение N 2
к государственной программе
Тюменской области
"Развитие культуры"

Показатели
реализации государственной программы Тюменской области "Развитие культуры"

N п/п	Наименование показателя, единица измерения	2018 год (факт) Базовое значение	Значения показателей							Целевое значение показателя	Обоснование плановых и целевых значений показателей
			2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)	2023 год (план)	2024 год (план)	2025 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры
1	Увеличение посещаемости учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года, % П	x	2	3	5	6	8	10	11	11	Исходя из фактически сложившихся тенденций посещений учреждений культуры жителями и гостями Тюменской области
Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением
2	Увеличение посещаемости библиотек по отношению к уровню 2018 года, %, П	x	2	5	7	8	9	10	11	11	Исходя из фактической ресурсной базы библиотек (пропускная способность)
Задача 2. Совершенствование музейной деятельности и сохранение народных художественных промыслов и ремесел с применением традиционных и инновационных форм работы
3	Увеличение посещаемости музейных учреждений по отношению к уровню 2018 года, %, П	x	3	5	7	9	11	12	13	13	Исходя из фактической ресурсной базы музеев
4	Количество мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство, ед, П	2 114	2 114	2 115	2 115	2 116	2 116	2 117	2 117	2 117	Исходя из фактических возможностей организации мероприятий, популяризирующих декоративно-прикладное искусство
Задача 3. Сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к информационным ресурсам
5	Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений по отношению к уровню 2018 года, %, П	x	1,0	2,0	3,3	4,6	6,5	9,8	10,1	10,1	Исходя из фактической ресурсной базы организаций культуры и искусства
6	Увеличение посещаемости театрально-концертных учреждений по отношению к уровню 2018 года, %, П	x	2,8	5,6	8,1	10,1	12,1	13,1	13,2	13,2	Исходя из фактической ресурсной базы организаций культуры и искусства
Задача 4. Создание условий для обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
7	Удельный вес объектов (помещений) муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, %, П	66,3	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	Плановые значения определены исходя из фактической ресурсной базы организаций культуры и искусства.
Задача 5. Обеспечение поэтапного доступа социально-ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам
8	Количество проектов, на реализацию которых предоставлена субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям нарастающим итогом к 2018 году, ед., П	25	44	69	94	119	144	169	194	194	Исходя из фактически сложившихся тенденций реализации проектов с активно действующими социально-ориентированными некоммерческими организациями в сфере культуры