Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации муниципального образования "Зеленоградский городской округ" Калининградской области от 21 января 2019 г. N 51 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения муниципального образования "Зеленоградский городской округ" на 2019-2021 годы" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "Зеленоградский городской округ" на 2019-2021 годы
- Приложение N 3. Финансово - экономическое обоснование затрат
Приложение N 3. Финансово - экономическое обоснование затрат
Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 8 апреля 2019 г. - Постановление администрации муниципального образования "Зеленоградский городской округ" Калининградской области от 8 апреля 2019 г. N 611
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Социальная поддержка населения
муниципального образования
"Зеленоградский городской округ"
на 2019-2021 годы
(с изменениями от 8 апреля 2019 г.)
Финансово - экономическое
обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы N 1 "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
|
N пп |
Наименование мероприятий |
год |
Объем затрат |
Расчет затрат |
|||
|
1. |
Адресная материальная помощь |
|
|
Оказание помощи гражданам: |
|||
|
2019 |
1 000 000 |
|
Кол-во семей |
Средняя выплата |
сумма |
||
|
2020 |
1 000 000 |
На погребение близких |
10 |
5 000 |
50 000 |
||
|
2021 |
1 000 000 |
На лекарства и лечение |
10 |
10 000 |
100 000 |
||
|
Пожар и стихийные бедствия |
5 |
50 000 |
250000 |
||||
|
На питание и предметы первой необходимости |
100 |
5 000 |
500 000 |
||||
|
Гражданам из мест лишения свободы |
6 |
3 000 |
18 000 |
||||
|
Подписка на газету |
82 |
1000 |
82 000 |
||||
|
Итого: |
|
1 000 000 |
|||||
|
2. |
Предоставление льгот на услуги бани отдельным категориям граждан |
2019 |
216 000 |
45 чел. х 4 талона х 12 месяцев х 100 рублей (50% от стоимости билета) = 216 000 |
|||
|
2020 |
216 000 |
||||||
|
2021 |
216 000 |
||||||
|
3. |
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности |
2019 |
2 997 000 |
50 чел. х 4995 средняя выплата на 1 чел. х 12 месяцев = 2 997 000 |
|||
|
2020 |
3 116 800 |
52 чел. х 4995 средняя выплата на 1 чел. х 12 месяцев = 3 116 800 |
|||||
|
2021 |
3 176 820 |
53 чел. х 4995 средняя выплата на 1 чел. х 12 месяцев = 3 176 820 |
|||||
|
4. |
Почетные граждане |
2019 |
1 440 000 |
24 чел. х 5000 руб. в месяц х 12 месяцев = 1 440 000 |
|||
|
2020 |
1 560 000 |
26 чел. х 5000 руб. в месяц х 12 месяцев = 1 560 000 |
|||||
|
2021 |
1 680 000 |
28 чел. х 5000 руб. в месяц х 12 месяцев + = 1 680 000 |
|||||
|
|
Итого: |
2019 |
5 653 000 |
||||
|
2020 |
5 892 800 |
||||||
|
2021 |
6 072 820 |
||||||
|
|
Всего за три года |
|
17 618 620 |
||||
Финансово - экономическое
обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы N 2 "Совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми"
|
N пп |
Наименование мероприятий |
год |
Объем затрат |
Расчет затрат |
|
1. |
Единовременная материальная помощь семья в связи с рождением одновременно трех и более детей (решение окружного Совета депутатов муниципального образования "Зеленоградский городской округ" от 19 февраля 2016 года "Об утверждении положения о порядке установления и выплаты единовременной материальной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей" |
2019 |
150 000 |
1 семья * 150 000 = 150 000 |
|
2020 |
150 000 |
|||
|
2021 |
150 000 |
|||
|
2. |
Подготовка к школе (постановление администрации муниципального образования "Зеленоградский городской округ" от 17 августа 2016 года N 1864 "Об оказании адресной помощи за счет средств бюджета муниципального образования "Зеленоградский городской округ" детям, находящимся в социально опасном положении и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для подготовки детей к школе" |
2019 |
450 000 |
Количество учащихся в ТЖС - 300 чел. х 1500,0 = 450 000 |
|
2020 |
450 000 |
|||
|
2021 |
450 000 |
|||
|
3. |
Общественные работы |
2019 |
100 000 |
|
|
2020 |
100 000 |
|||
|
2021 |
100 000 |
|||
|
4. |
Отдельное мероприятие: Проведение мероприятий по противодействию распространения наркотиков |
2019 |
100 000 |
|
|
2020 |
100 000 |
|
||
|
2021 |
100 000 |
|
||
|
5. |
Отдельное мероприятие Выполнение переданных полномочий (содержание КДН и ЗП |
2019 |
879 000 |
|
|
2020 |
818 000 |
|
||
|
2021 |
818 000 |
|
||
|
6. |
Отдельное мероприятие Выполнение переданных полномочий по опеке и попечительству (несовершеннолетние дети) |
2019 |
1 943 830 |
|
|
2020 |
2 100 950 |
|
||
|
2021 |
2 184 990 |
|
||
|
7. |
Отдельное мероприятие Выполнение переданных полномочий по опеке и попечительству (выплаты опекунам) |
2019 |
8 127 000 |
|
|
2020 |
8 127 000 |
|
||
|
2021 |
8 127 000 |
|
||
|
|
Итого: |
2019 |
11 749 830 |
|
|
2020 |
11 845 950 |
|||
|
2021 |
11 929 990 |
|||
|
|
Всего за три года |
|
35 525 770 |
|
Финансово - экономическое
обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы N 3 "Развитие системы социального обслуживания населения и повышения качества жизни граждан старшего поколения"
|
N пп |
Наименование мероприятий |
год |
Объем затрат |
Расчет затрат |
|
1. |
Осуществление переданных полномочий (содержание МБУ "КЦСОН" и оказание социальных услуг" |
Областной бюджет |
||
|
2019 |
3 526 800 |
|
||
|
2020 |
3 549 897 |
|
||
|
2021 |
3 692 691 |
|
||
|
Итого |
10 769 388 |
|
||
|
Внебюджетные источники | ||||
|
2019 |
250 000 |
|
||
|
2020 |
250 000 |
|
||
|
2021 |
250 000 |
|
||
|
Итого |
750 000 |
|
||
|
2. |
Осуществление переданных полномочий (опека и попечительство в отношении совершеннолетних граждан" |
2019 |
261 280 |
|
|
2020 |
271730 |
|
||
|
2021 |
282600 |
|
||
|
Итого |
815610 |
|
||
|
|
Итого: |
2019 |
4 038 080 |
|
|
2020 |
4 071 627 |
|||
|
2021 |
4 225 291 |
|||
|
|
Всего за три года |
|
12 334 998 |
|
Финансово - экономическое
обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы N 4 "Организация отдыха и оздоровления детей" "
|
N пп |
Наименование мероприятий |
год |
Объем затрат |
Расчет затрат |
|
|
|
Муниципальный бюджет |
||
|
1. |
Летний отдых и оздоровление детей |
2019 |
3 000 000 |
Количество детей подлежащих оздоровлению - 4420 (в т. ч. 1156 в ТЖС) х 0,975 в расчете на 1 чел. |
|
2020 |
3 000 000 |
|||
|
2021 |
3 000 000 |
|||
|
|
Областной бюджет |
|||
|
|
2019 |
4 627 430 |
|
|
|
|
2020 |
2 856280 |
|
|
|
|
2021 |
2 856280 |
|
|
|
|
Итого: |
2019 |
7 627 430 |
|
|
2020 |
5 856 280 |
|||
|
2021 |
5 856 280 |
|||
|
|
Всего за три года |
|
19 339 990 |
|
Финансово - экономическое
обоснование затрат на реализацию мероприятий подпрограммы N 5 "Доступная среда"
|
N пп |
Наименование мероприятий |
год |
Объем затрат |
Расчет затрат |
|
1. |
Мероприятия по адаптации объектов социальной значимости для маломобильных групп населения |
2019 |
100 000 |
В соответствии с проектной сметой |
|
2020 |
100 000 |
|||
|
2021 |
100 000 |
|||
|
|
Итого: |
2019 |
100 000 |
|
|
2020 |
100 000 |
|||
|
2021 |
100 000 |
|||
|
|
Всего за три года |
|
300 000 |
|
Финансово - экономическое
обоснование затрат на реализацию отдельного мероприятия "Проведение социально значимых мероприятий"
|
N пп |
Наименование мероприятий |
год |
Объем затрат |
Расчет затрат |
|
1. |
Вахта памяти: |
|
|
|
|
1.1. |
"День защитников Отечества" (23 февраля) |
2019 |
3 600 |
Возложение венка и цветов к памятнику г. Зеленоградск: - ритуальный венок 1 шт. х 1800 = 1 800,0 - цветы 30 шт. х 60,0 = 1 800,0 |
|
2020 |
3 600 |
|||
|
2021 |
3 600 |
|||
|
1.2. |
"День Победы" (9 мая) |
2019 |
59 600 |
В рамках мероприятия: возложение венков и цветов на братские захоронения на территории Зеленоградского городского округа: - ритуальные венки 11 шт. х 1800=19 800,0 - цветы 330 шт. х 60,0 = 19 800,0 200 шт. цветов для поздравления участников и ветеранов ВОВ х 100 руб.=20 000,0 |
|
2020 |
59 600 |
|||
|
2021 |
59 600 |
|||
|
1.3. |
"День памяти и скорби" (22 июня) |
2019 |
39 600 |
В рамках мероприятий возложение венков и цветов на братские захоронения на территории Зеленоградского городского округа: - ритуальные венки 11 шт. х 1800=19 800,0 - цветы 330 шт. х 60,0 = 19 800,0 |
|
2020 |
39 600 |
|||
|
2021 |
39 600 |
|||
|
1.4. |
Всероссийская акция "День Героев Отечества" |
2019 |
7 000 |
Возложение венка и цветов к памятнику г. Зеленоградск: - ритуальный венок 1 шт. х 1800 = 1 800,0 - цветы 60 шт. х 60,0 = 3 600,0 - искусственные цветы для возложения у памятных знаков Героям Отечества на 8 улицах 8 шт. х 200 =1600,0 |
|
2020 |
7 000 |
|||
|
2021 |
7 000 |
|||
|
1.5. |
Поздравление юбиляров, начиная с 85 - летия |
2019 |
50 000 |
Букеты: поздравление юбиляров с посещением на дому 100 чел. х 500 руб.= 50 00,0 |
|
2020 |
50 000 |
|||
|
2021 |
50 000 |
|||
|
|
|
|||
|
2. |
Международный женский день |
2019 |
5 000 |
Поздравление лучших матерей Зеленоградского городского округа 10 чел. х 500 руб. = 5 000,0 |
|
2020 |
5 000 |
|||
|
2021 |
5 000 |
|||
|
3. |
"День защиты детей |
2019 |
30 000 |
Приобретение призов, сладостей, надувных шаров, мелков и т.д. Участников 400 детей Зеленоградского округа |
|
2020 |
30 000 |
|||
|
2021 |
30 000 |
|||
|
4. |
Вручение свидетельств участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" |
2019 |
800 |
2019 г.: 2 семьи *400 руб.= 800 2020 г.: 10 семей участников. 10 букетов х 500 руб. = 5000,0 |
|
2020 |
5 000 |
|||
|
5. |
День социального работника |
2019 |
30 000 |
Поздравление социальных работников с праздником - 60 чел. 60 букетов х 500 руб. = 30 000,0 |
|
2020 |
30 000 |
|||
|
2021 |
30 000 |
|||
|
|
|
|||
|
6. |
День семьи, любви и верности (июль) |
2019 |
7 500 |
Поздравление лучших семей Зеленоградского округа 15 семей Букеты 15 шт. х 500 руб.= 7500,0 |
|
2020 |
7 500 |
|||
|
2021 |
7 500 |
|||
|
7. |
День пожилого человека (сентябрь) |
2019 |
20 000 |
Праздничное поздравление пожилых людей Зеленоградского округа - 200 чел. 200 букетов х 100 руб. = 20 000,0 |
|
2020 |
20 000 |
|||
|
2021 |
20 000 |
|||
|
8. |
День инвалида (ноябрь) |
2019 |
20 000 |
Праздничное поздравление инвалидов Зеленоградского округа - 200 чел. 200 букетов х 100 руб. = 20 000 |
|
2020 |
20 000 |
|||
|
2021 |
20 000 |
|||
|
9. |
День матери (ноябрь) |
2019 |
7 500 |
Поздравление лучших семей Зеленоградского округа 15 семей Букеты 15 шт. х 500 руб.= 7500,0 |
|
2020 |
7 500 |
|||
|
2021 |
7 500 |
|||
|
10. |
Новогодние мероприятия |
2019 |
300 000 |
Приобретение новогодних подарков детям находящихся в ТЖС 1000 шт. х 300 руб. = 300 000 |
|
2020 |
300 000 |
|||
|
2021 |
300 000 |
|||
|
|
|
|||
|
|
Итого: |
2019 |
580 600 |
|
|
2020 |
584 800 |
|||
|
2021 |
579 800 |
|||
|
|
|
За три года |
1 745 200 |
|
Финансово - экономическое
обоснование затрат на реализацию мероприятий Отдельное мероприятие "Осуществление переданных полномочий в сфере социальной поддержки населения"
|
N пп |
Наименование мероприятий |
год |
Объем затрат |
Расчет затрат |
|
1. |
Мероприятия по содержанию руководства в сфере социальной поддержки населения |
2019 |
1 706550 |
|
|
2020 |
1 774810 |
|||
|
2021 |
1 845800 |
|||
|
|
Всего за три года |
|
5 327 160 |
|
Финансово - экономическое
обоснование затрат на реализацию мероприятий Программы (свод)
|
N пп |
Наименование подпрограммы |
год |
Объем затрат |
|
1 |
"Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
Муниципальный бюджет |
|
|
2019 |
5 653 000 |
||
|
2020 |
5 892 800 |
||
|
2021 |
6 072 820 |
||
|
Всего за три года |
17 618 620 |
||
|
2 |
"Совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми" |
Муниципальный бюджет |
|
|
2019 |
800000 |
||
|
2020 |
800000 |
||
|
2021 |
800000 |
||
|
итого |
2 400000 |
||
|
Областной бюджет | |||
|
2019 |
10 949 830 |
||
|
2020 |
11 045 950 |
||
|
2021 |
11 129 990 |
||
|
итого |
33 125 770 |
||
|
Всего за три года |
35 525 770 |
||
|
3 |
"Развитие системы социального обслуживания населения и повышения качества жизни граждан старшего поколения" |
областной бюджет |
|
|
2019 |
3 788 080 |
||
|
2020 |
3821627 |
||
|
2021 |
3975291 |
||
|
всего |
11 584 998 |
||
|
Внебюджетные источники | |||
|
2019 |
250 000 |
||
|
2020 |
250000 |
||
|
2021 |
250000 |
||
|
всего |
750000 |
||
|
Всего за три года |
12 334 998 |
||
|
4 |
"Организация отдыха и оздоровления детей" " |
Муниципальный бюджет |
|
|
2019 |
3 000 000 |
||
|
2020 |
3 000 000 |
||
|
2021 |
3 000 000 |
||
|
всего |
9 000 000 |
||
|
Областной бюджет | |||
|
2019 |
4 627 430 |
||
|
2020 |
2 856 280 |
||
|
2021 |
2 856 280 |
||
|
всего |
10 339 990 |
||
|
Всего за три года |
19 339 990 |
||
|
5. |
"Доступная среда" |
Муниципальный бюджет |
|
|
2019 |
100000 |
||
|
2020 |
100000 |
||
|
2021 |
100000 |
||
|
Всего за три года |
300000 |
||
|
6. |
Отдельное мероприятие "Проведение социально значимых мероприятий" |
Муниципальный бюджет |
|
|
2019 |
580 600 |
||
|
2020 |
584 800 |
||
|
2021 |
579 800 |
||
|
Итого за три года |
1 745 200 |
||
|
7. |
Осуществление переданных полномочий в сфере социальной поддержки населения" |
Областной бюджет |
|
|
2019 |
1706550 |
||
|
2020 |
1 774810 |
||
|
2021 |
1 845800 |
||
|
Итого за три года |
5 327160 |
||
|
|
Итого: |
2019 |
31 455,49 |
|
2020 |
30 126,267 |
||
|
2021 |
30 609,981 |
||
|
|
Всего за три года |
|
92 191 738 |
|
|
В том числе муниципальный бюджет |
|
31 063 820 |
|
|
Областной бюджет |
|
60 377 918 |
|
|
Внебюджетные источники |
|
750 000 |