Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 1 октября 2019 г. N 3489

Муниципальная программа
муниципального образования город Тула
"Развитие физической культуры и спорта"

Паспорт
муниципальной программы
муниципального образования город Тула
"Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнители муниципальной программы	-
Цель (цели) муниципальной программы	Создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для регулярных занятий физической культурой и спортом, повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
Задачи муниципальной программы	1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Тула 2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. 2. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта. 3. Количество часов доступа к объектам спорта. 4. Количество официальных спортивно-массовых мероприятий. 5. Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытания ГТО). 6. Количество мероприятий (нормативных испытаний (тестов)) комплекса ГТО. 7. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту слепых. 8. Количество привлеченных лиц. 9. Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов. 10. Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, приобретению материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовке ПСД, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. 11. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	1. Подпрограмма "Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула". 2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2022 годы
Объемы финансирования муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"	Год	Источник финансового обеспечения	Всего, в том числе (тыс. руб.)	Исполнители
				Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
	2018	Всего:	400031,8	400031,8
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	820,1	820,1
		Бюджет муниципального образования город Тула	399211,7	399211,7
	2019	Всего:	465631,6	465631,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	7925,4	7925,4
		Бюджет муниципального образования город Тула	457706,2	457706,2
	2020	Всего:	438170,5	438170,5
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	15550,0	15550,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	422620,5	422620,5
	2021	Всего:	407683,6	407683,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	407683,6	407683,6
	2022	Всего:	407683,6	407683,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	407683,6	407683,6
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта", подпрограмм и достижения показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами.

Паспорт подпрограммы
"Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Цель (цели) подпрограммы	Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Тула
Задачи подпрограммы	1. Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения. 2. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 3. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Показатели (индикаторы) подпрограммы	1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. 2. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта. 3. Количество часов доступа к объектам спорта. 4. Количество официальных спортивно-массовых мероприятий. 5. Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытания ГТО). 6. Количество мероприятий (нормативных испытаний (тестов)) комплекса ГТО. 7. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту слепых. 8. Количество привлеченных лиц. 9. Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов. 10. Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, приобретению материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовке ПСД, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству.
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2018 - 2022 годы
Объемы финансирования подпрограммы "Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула"	Год	Источник финансового обеспечения	Всего, в том числе (тыс. руб.)	Исполнители
				Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
	2018	Всего:	388408,6	388408,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	820,1	820,1
		Бюджет муниципального образования город Тула	387588,5	387588,5
	2019	Всего:	454318,3	454318,3
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	7925,4	7925,4
		Бюджет муниципального образования город Тула	446392,9	446392,9
	2020	Всего:	427581,5	427581,5
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	15550,0	15550,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	412031,5	412031,5
	2021	Всего:	397094,6	397094,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	397094,6	397094,6
	2022	Всего:	397094,6	397094,6
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	397094,6	397094,6
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Тула. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Паспорт подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Цель (цели) подпрограммы	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта".
Задачи муниципальной подпрограммы	Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Основные мероприятия подпрограммы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2022 годы
Объемы финансирования подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"	Год	Источник финансового обеспечения	Всего, в том числе (тыс. руб.)	Исполнители
				Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
	2018	Всего:	11623,2	11623,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	11623,2	11623,2
	2019	Всего:	11313,3	11313,3
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	11313,3	11313,3
	2020	Всего:	10589,0	10589,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	10589,0	10589,0
	2021	Всего:	10589,0	10589,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	10589,0	10589,0
	2022	Всего:	10589,0	10589,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	10589,0	10589,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта", подпрограмм и достижения показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами.

Раздел 1. Приоритеты и цели политики, реализуемой
на территории муниципального образования город Тула

Приоритеты и цели политики, реализуемой в муниципальном образовании город Тула в сфере физической культуры и спорта на период до 2022 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

- "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

- "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302;

- "Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р;

- Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года";

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";

- "Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 N 2245-р.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р и предусматривающей создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. В соответствии с указанными программными документами к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта относятся: вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде Всего детей и молодежи; повышение уровня физической подготовленности граждан Российской Федерации;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

усиление конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене.

Целью муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта" является создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для регулярных занятий физической культурой и спортом, повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Задачи Программы:

1. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Тула.

2. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта".

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

1. Подпрограмма "Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула".

2. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта".

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов) как для Программы, так и для подпрограмм Программы.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.

Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта", подпрограмм и достижения показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами.

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта.

Раздел 2. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов и ее реализации, а также исходя из полномочий и функций управления физической культуры и спорта администрации города Тулы.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы отражается в приложении 1 к Программе.

Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением значений показателей (индикаторов) Программы. Показатели (индикаторы) муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения.

Перечень показателей (индикаторов) Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматриваются меры правового регулирования, направленные на разработку и актуализацию нормативных правовых актов с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной программой.

Меры правового регулирования приводятся в приложении 3 к Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов города Тулы, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования город Тула.

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансового обеспечения и по годам реализации Программы представлено в приложении 4, 5, 6 к настоящей программе.

Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных
заданий по этапам реализации Программы

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями муниципального образования город Тула в сфере физической культуры и спорта утверждены приказом управления физической культуры и спорта администрации города Тулы от 10 января 2018 года N 2-ОД "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными управлению физической культуры и спорта администрации города Тулы".

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении 7 к Программе.

Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Общие положения

Методика оценки эффективности реализации Программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

степени реализации основных мероприятий подпрограмм (далее - мероприятия);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определение оценки результативности муниципальной программы.

3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, расчет эффективности реализации подпрограмм проводится в соответствии с данной методикой.

2. Оценка степени реализации мероприятий

4. Степень реализации мероприятий (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных мероприятий, в соответствии с планом реализации муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, подпрограмм и мероприятий подпрограмм, мероприятий, реализуемых в рамках основного), по следующей формуле:

СР.м = М.в / М,

где:

СР.м - степень реализации мероприятий;

М.в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 90% от установленных значений на отчетный год;

Для мероприятий не имеющих показателей (индикаторов) и (или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, результаты реализации могут оцениваться, как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы. Анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы по принципу исполнено (не исполнено) в соответствии с формой таблицы 11 приложения 1 к действующим Методическим указаниям.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным, составляет не менее 90%.

6. Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) считается удовлетворительной, в случае если значение СР.м составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

СС.уз = З.ф / З.п ,

где:

СС.уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З.ф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

З.п - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

4. Оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального образования город Тула

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Э.ис = СР.м / СС.уз ,

где:

Э.ис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

- степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) из Всего источников.

10. Степень реализации мероприятий муниицпальной программы (подпрограммы) оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме от общего числа запланированных мероприятий, в соотвествии с планом реализации муниципальной программы (в разрезе отдельных основных мероприятий, подпрограмм и мероприятий подпрограмм, мероприятий, реализуемых в рамках основного).

В расчет включаются мероприятия, не имеющие показателей (индикаторов) и (или) плановых (фактических) назначений по бюджетным ассигнованиям, анализ контрольного события которых был произведен ответственным исполнителем муниципальной программы, как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата, подразумевающее полное выполнение или невыполнение мероприятия муниципальной программы, отраженное по форме 11 приложения 1 к действующим Методическим указаниям.

11. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение Э.ис 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение Э.ис находится в интервале 0,9 Э.ис< 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач,
определение оценки результативности муниципальной программы

12. Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

13. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД.пзi = ЗП.пфi /ЗП.ппi ;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД.пзi = ЗП.ппi /ЗП.пфi ;

где:

СД.пзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП.пфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП.ппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

14. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:

где:

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

СД.пзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

В случае если значение показателя "степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы" (СД.пзi ). больше 1, значение СД.пзi принимается равным 1.

15. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается низкой.

6. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы (подпрограммы)

16. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭР = ОР * Э.ис ;

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);

Э.ис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

16. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Раздел 8. План реализации Программы

План реализации Программы на 2019 год представлен в приложении 8 к Программе.

Заместитель начальника управления- начальник отдела физической культуры и спорта УФКС администрации города Тулы

О.И. Мельникова

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Развитие физической культуры и спорта"

N п/п	Наименование отдельного основного мероприятия, основного мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации			Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	Связь с показателями (индикаторами)
			начало		окончание
1	2	3	4		5	6	7
Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула"
Задача 1.1 "Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения"
01	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями	УФКС	2018	2022		Сохранение контингента обучающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями физкультурно-спортивной направленности.	Показатель 1.1.1-1.1.7
Задача 1.2 "Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни"
02	Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	УФКС	2018		2022	Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.	Показатель 1.2.1
Задача 1.3 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта"
03	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула	УФКС	2018		2022	Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности.	Показатель 1.3.1- 1.3.2
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Задача 2.1. "Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
01	Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений	УФКС	2018		2022	Достижение уровня показателей (индикаторов) муниципальной программы	Показатель 2.1.1

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень показателей (индикаторов)
муниципальной программы муниципального образования город Тула
"Развитие физической культуры и спорта" и их значений

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функциональ-ного) и территориаль-ного органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа - источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально ежегодно)	Значения показателей (индикаторов)
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула"
Задача 1.1. "Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения"
1.1.1	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	чел.	УФКС	Р = А, где А - фактическое число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	5087	4845	4845	4845	4845
1.1.2	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	чел.	УФКС	Р = А, где А - фактическое число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	1440	1395	1395	1395	1395
1.1.3	Количество часов доступа к объектам спорта	час.	УФКС	P=А, где А - фактическое количество часов доступа к объектам спорта (на основании муниципального задания на текущий год)	ежеквартально	8600	11000	11000	11000	11000
1.1.4	Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытания ГТО)	шт.	УФКС	Р = А, где А - фактическое количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытания ГТО) (на основании плана физкультурных и спортивных мероприятий)	ежегодно	30	30	30	30	30
1.1.5	Количество мероприятий (нормативных испытаний (тестов)) комплекса ГТО	шт.	УФКС	Р = А, где А - фактическое количество мероприятий (нормативных испытаний (тестов) комплекса ГТО (на основании плана физкультурных и спортивных мероприятий)	ежегодно	500	500	500	500	500
1.1.6	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту слепых	чел.	УФКС	Р = А, где А - фактическое число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту слепых(на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	5	5	5	5	5
1.1.7	Количество привлеченных лиц	чел.	УФКС	P=А, где А - фактическое количество привлеченных лиц (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	1690	1558	1558	1558	1558
Задача 1.2. "Организация физкультурно - спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни"
1.2.1	Количество официальных спортивно-массовых мероприятий	ед.	УФКС	Р = А, где А - фактическое количество официальных спортивно-массовых мероприятий (на основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий)	ежегодно	103	100	100	100	100
Задача 1.3. "Сохранение и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта"
1.3.1	Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов	ед.	УФКС	Р = A, где A - фактическое количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по закупке товаров, работ, услуг в образовательных учреждениях сферы физической культуры и спорта, единиц	ежегодно	11	10	10	11	11
1.3.2	Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, приобретению материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовке ПСД, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству	ед.	УФКС	Р = А, где А - фактическое количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, приобретению материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовке ПСД, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. Данный показатель определяется сметами, коммерческими предложениями выполненных мероприятий по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству учреждений сферы физической культуры и спорта	ежегодно	8	5	5	5	5
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Задача 2.1. "Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
2.1.1.	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы	%	УФКС	где Р - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы; n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы	Ежегодно	90	90	90	90	90

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Развитие физической культуры и спорта"

N п/п	Вид нормативно - правового (правового) акта *	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула"
1	Приказ управления физической культуры и спорта администрации города Тулы и его актуализация	"Об утверждении муниципальных заданий подведомственных учреждений на очередной год" и его актуализация	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	до 1 января года, следующего за отчетным, по мере необходимости
2	Приказ управления физической культуры и спорта администрации города Тулы и его актуализация	"Об утверждении нормативных затрат подведомственных учреждений на предоставление муниципальных услуг" и его актуализация	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	до 1 января года, следующего за отчетным, по мере необходимости
3	Приказ управления физической культуры и спорта администрации города Тулы и его актуализация	"О распределении бюджетных средств по учреждениям по видам работ, услуг" и его актуализация	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	до 1 января года, следующего за отчетным, по мере необходимости
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
4	Постановление администрации города Тулы	"Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта" и внесение в него изменений	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	по мере необходимости

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Развитие физической культуры и спорта"

Статус	Наименование муниципальной программы, отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	Группа ВР	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта"		Всего, в том числе	Х	X	X	X	400031,8	465631,6	438170,5	407683,6	407683,6
Федеральный бюджет	Х	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Тульской области	Х	X	X	X	820,1	7925,4	15550,0	0,0	0,0
Бюджет муниципального образования город Тула	Х	X	X	X	399211,7	457706,2	422620,5	407683,6	407683,6
Подпрограмма 1	"Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула"	Ответственный исполнитель Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	Х	X	X	X	388408,6	454318,3	427581,5	397094,6	397094,6
			Федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	X	X	X	X	820,1	7925,4	15550,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	X	X	X	X	387588,5	446392,9	412031,5	397094,6	397094,6
Подпрограмма 2	"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	X	X	X	X	11623,2	11313,3	10589,0	10589,0	10589,0
			Федеральный бюджет	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	Х	Х	X	Х	11623,2	11313,3	10589,0	10589,0	10589,0

Приложение 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Физическая культура и спорт муниципального образования
город Тула" муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Развитие физической культуры и спорта"

Статус	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз,Пр	ЦСР	ГруппаВР	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1	"Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула"		Всего	x	x	x	x	388408,6	454318,3	427581,5	397094,6	397094,6
Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Тульской области	884	x	x	x	820,1	7925,4	15550,0	0,0	0,0
Бюджет муниципального образования город Тула	884	x	x	x	387588,5	446392,9	412031,5	397094,6	397094,6
Основное мероприятие 01	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего	884	х	х	х	351611,8	377939,9	389876,8	374939,9	374939,9
			Федеральный бюджет	х	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	884	1102	0310100590	600	351611,8	377939,9	389876,8	374939,9	374939,9
Основное мероприятие 02	Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего	884	х	х	х	4286,7	4206,7	4206,7	4206,7	4206,7
			Федеральный бюджет	х	х	х	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	884	х	х	х	4286,7	4206,7	4206,7	4206,7	4206,7
				884	1102	0310211210	300	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3
				884	1102	0310211210	600	4246,4	4166,4	4166,4	4166,4	4166,4
Основное мероприятие 03	Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего	884	х	х	х	32510,1	72171,7	33498,0	17948,0	17948,0
			Федеральный бюджет	х	х	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	x	х	x	820,1	7925,4	15550,0	0,0	0,0
				884	1102	03103S0180	200	0,0	7105,3	15550,0	0,0	0,0
				884	1102	03103S0770	600	820,1	820,1	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	х	x	х	x	31690,0	64246,3	17948,0	17948,0	17948,0
				884	1102	03103S0180	200	0,0	7105,3	15550,0	0,0	0,0
				884	1102	03103S0770	600	820,1	820,1	0,0	0,0	0,0
				884	1102	0310311010	600	9727,4	55070,9	1148,0	16198,0	16198,0
				884	1102	0310311040	600	21142,5	1250,0	1250,0	1750,0	1750,0

Приложение 6
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"

Статус	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз,Пр	ЦСР	Группа ВР	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 2	"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"		Всего, том числе	884	x	x	x	11623,2	11313,3	10589,0	10589,0	10589,0
Федеральный бюджет	х	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет муниципального образования город Тула	884	x	х	х	11623,2	11313,3	10589,0	10589,0	10589,0
Основное мероприятие 01	Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего	884	1105	х	х	11623,2	11313,3	10589,0	10589,0	10589,0
			Федеральный бюджет	х	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	х	х	х	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	884	1105	х	x	11623,2	11313,3	10589,0	10589,0	10589,0
				884	1105	0320100110	100	10877,8	10209,1	9484,8	9484,8	9484,8
				884	1105	0320100190	100	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
				884	1105	0320100190	200	742,2	969,2	969,2	969,2	969,2
				884	1105	0320100190	800	3,2	35,0	35,0	35,0	35,0

Приложение 7
к муниципальной программе

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями муниципального образования город Тула по
подпрограммам муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Ед.измерения

Значение показателя объема услуги

Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула"

Оказание муниципальных услуг: "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта", "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта", "Спортивная подготовка по спорту слепых" Выполнение работ: "Обеспечение доступа к объектам спорта", "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)", "Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО". "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения"

Тыс. руб.

х

х

х

377939,9

389876,8

374939,9

Показатель объема услуги "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта

Чел.

4845

4845

4845

х

х

х

Показатель объема услуги "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта

Чел.

1395

1395

1395

х

х

х

Показатель объема услуги "Спортивная подготовка по спорту слепых"

Число лиц, проходящих спортивную подготовку

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту слепых

Чел.

5

5

5

х

х

х

Показатель объема работы "Обеспечение доступа к объектам спорта"

Количество часов

Количество часов доступа к объектам спорта

Час.

11000

11000

11000

х

х

х

Показатель объема работы "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)"

Количество мероприятий

Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)

Шт.

30

30

30

х

х

х

1050

1050

х

х

х

Показатель объема работы "Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)) комплекса ГТО"

Количество мероприятий

Количество мероприятий (нормативных испытаний (тестов)) комплекса ГТО

Шт.

500

500

500

х

х

х

Показатель объема работы "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения"

Количество привлеченных лиц

Количество привлеченных лиц

Чел.

1558

1558

1558

х

х

х

Приложение 8
к муниципальной программе

План
реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула
"Развитие физической культуры и спорта" на 2019 год

Наименование отдельного основного мероприятия, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограммы и ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответствен ный исполнитель (соисполни-тель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие )	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование (руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула"
Задача 1.1 "Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения"
Основное мероприятие 01. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями	УФКС	01.01.2019	31.12.2019	Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями физкультурно-спортивной направленности.	884 1102 0310100590 610 884 1102 0310100590 620	299 784 200,00 78 155 700,00
Задача 1.2 "Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни"
Основное мероприятие 02. Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	УФКС	01.01.2019	31.12.2019	Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.	884 1102 0310211210 360 884 1102 0310211210 610 884 1102 0310211210 620	40 300,00 2 599 500,00 1 566 900,00
Задача 1.3 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 03. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула	УФКС	01.01.2019	31.12.2019	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.	884 1102 03103S0180 240 884 1102 0310311010 610 884 1102 0310311010 620 884 1102 0310311040 610 884 1102 03103S0770 620	14 210 600,00 3 268 700,00 51 802 200,00 1 250 000,00 1 640 200,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Задача 2.1. "Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
Основное мероприятие 01. Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений	УФКС	01.01.2019	31.12.2019	Достижение уровня показателей (индикаторов) муниципальной программы	884 1105 0320100110 120 884 1105 0320100190 120 884 1105 0320100190 240 884 1105 0320100190 850	10 209 100,00 100 000,00 969 200,00 35 000,00
Итого						465 631 600,00